【正文】 部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。采購負責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。④、貨到延期付款。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應(yīng)及時組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進，資金雄厚。適合單一供應(yīng)商的采購。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責(zé)，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請，必須通過郵件，經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。第二篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責(zé)按計劃采購。公司財務(wù)部門負責(zé)對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責(zé)人根據(jù)實際需求情況，擬定計劃交由總經(jīng)理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經(jīng)理核準后交由采購部采購。第十八條付款方式：實行帳期結(jié)算和定期結(jié)算相結(jié)合。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導(dǎo)，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責(zé)，維護集團利益。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經(jīng)濟責(zé)任的糾紛。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準進行。六、管理職責(zé)：采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。③、貨到后分期付款。綜合部負責(zé)辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責(zé)提出，勞保用品由綜合部負責(zé)提出。第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細算，避免損失和浪費。第二十一條選擇供應(yīng)商的原則是：擁有合法經(jīng)營資質(zhì)，供應(yīng)能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好，價格公道合理，售后服務(wù)周到、及時。第八條公司財務(wù)總監(jiān)負責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負責(zé)；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應(yīng)商，同時儲備兩家以上的供應(yīng)商。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù) 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責(zé)任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔(dān)責(zé)任； 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責(zé)的原則，避免扯皮； 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手