【正文】 為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。物資采購管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權力。，采購人員不許私定供應商。**民茂食品有限公司物資采購管理制度第一章總則第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量，規(guī)范本公司材料物資供應程序，使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時性、準確性、計劃性，特制定本制度。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第九條五金配件、低值易耗品類：由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結合庫存情況提出需求量，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃經(jīng)部門負責人審核后，報總經(jīng)理審批后交由采購部采購。第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應立即告知請購部門并說明原因。第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量、用途、需用時間、特殊技術參數(shù)應以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資，盡量不在外地買，縮短供貨周期，節(jié)約運輸成本，方便違約協(xié)調(diào)處理。價格與質(zhì)量：應遵循同質(zhì)比價，同價比服務。適合單一供應商的采購。某個供應商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務質(zhì)量，可暫不考慮其它供應商。采購量少且不受限。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。第二十條采購實施程序采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應遵循采購原則和公司相關規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領導同意。以“訂單”形式實施采購。所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協(xié)調(diào)處理。第二十二條生產(chǎn)設備齊全，技術先進，資金雄厚。第二十四條建立合格供應商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務等方面，一般合格供應商應做到：無須催貨而準時到貨。根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關負責人匯報。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。第八章貨款支付管理第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負責人，財務管理部審核后報總經(jīng)理批準支付。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經(jīng)理處催款。第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經(jīng)理并告之供應商。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。不得違背相關法律法規(guī)和公司相關規(guī)定。所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關文本應完整規(guī)范。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務部負責監(jiān)督。第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第九條公司采購中心