【正文】 款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。第十七條采購(gòu)計(jì)劃的編制和審核：公司采購(gòu)中心、公司辦公室收集采購(gòu)需求后，按、季度、月度編制公司物資、設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)；對(duì)于應(yīng)急的零星采購(gòu)需求，應(yīng)填寫臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)單，報(bào)公司財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。第十條財(cái)務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：審核、批準(zhǔn)采購(gòu)計(jì)劃，安排采購(gòu)資金，對(duì)采購(gòu)計(jì)劃的充分性、必要性以及采購(gòu)資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購(gòu)招標(biāo)工作，監(jiān)督采購(gòu)招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第四條公司采購(gòu)中心、公司辦公室是公司采購(gòu)工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計(jì)部、財(cái)務(wù)總監(jiān)是公司采購(gòu)管理的主要機(jī)構(gòu)。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。要求的到貨日期通常都能接受。據(jù)市場(chǎng)了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購(gòu)銷合同。集中購(gòu)買可獲得折扣并能降低采購(gòu)費(fèi)用。第十五條采購(gòu)部在執(zhí)行“申購(gòu)計(jì)劃單”時(shí)，應(yīng)遵循按申購(gòu)單確定的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，不得擅自改動(dòng)，特殊情況可商會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，經(jīng)同意后方可改購(gòu)。第三章物資采購(gòu)程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計(jì)劃，結(jié)合當(dāng)時(shí)段生產(chǎn)計(jì)劃及庫(kù)存情況，由該物品所屬庫(kù)房管理人員擬定采購(gòu)計(jì)劃報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，轉(zhuǎn)交采購(gòu)部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時(shí)、保量的及時(shí)采購(gòu)。集中釆購(gòu)物資的價(jià)格不能高出市場(chǎng)同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購(gòu)材料加價(jià)比例不能超過(guò)15%。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標(biāo)或合同采購(gòu)的方式進(jìn)行采購(gòu)。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的注意事項(xiàng)為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。公司財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)對(duì)煤礦的所有采購(gòu)合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購(gòu)買有國(guó)家強(qiáng)制標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購(gòu)買，出現(xiàn)問(wèn)題由經(jīng)辦人承擔(dān)全部責(zé)任。當(dāng)月采購(gòu)的物資必須在二十八日以前完成報(bào)銷手續(xù)。公司供應(yīng)科、辦公室將采購(gòu)合同、協(xié)議以及采購(gòu)計(jì)劃報(bào)公司計(jì)劃科審核，經(jīng)事前審計(jì)、確認(rèn)其合法、經(jīng)濟(jì)后，報(bào)公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審批、簽字許可后，和相關(guān)供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同、協(xié)議。第一篇：物資采購(gòu)管理制度物資采購(gòu)管理制度為了加強(qiáng)公司基本建設(shè)的經(jīng)營(yíng)、財(cái)務(wù)管理，規(guī)范采購(gòu)工作流程，進(jìn)一步提升公司采購(gòu)工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。采購(gòu)合同的簽訂：初步確定供應(yīng)商和待采購(gòu)物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后，集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開(kāi)展關(guān)于采購(gòu)物資、設(shè)備的價(jià)格談判，簽訂采購(gòu)意向合同、協(xié)議。二、下月物資采購(gòu)計(jì)劃，應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?，?dāng)月采購(gòu)計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購(gòu)，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫(kù)后必須經(jīng)庫(kù)管員、驗(yàn)收員、釆購(gòu)員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收，并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫(kù)手續(xù)，未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。六、規(guī)范采購(gòu)行為，物資采購(gòu)實(shí)行分類、集中采購(gòu)的原則，但采購(gòu)人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情，防止供應(yīng)商虛高價(jià)格，如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營(yíng)私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當(dāng)事人責(zé)任外，部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。煤礦自購(gòu)物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購(gòu)人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購(gòu)工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購(gòu)管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。三、物資采購(gòu)要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購(gòu)原則。，采購(gòu)人員不許私定供應(yīng)商。第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第十四條采購(gòu)部執(zhí)行完“申購(gòu)計(jì)劃單”后，必須按規(guī)定入庫(kù)，同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購(gòu)部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購(gòu)部門并說(shuō)明原因。某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應(yīng)遵循采購(gòu)原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場(chǎng)變化，價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào)，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評(píng)價(jià)表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：無(wú)須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。第八章貨款支付管理第三十條采購(gòu)經(jīng)辦人員根據(jù)采購(gòu)周期及相關(guān)合約約定，每半月報(bào)送一次到期付款計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財(cái)務(wù)管理部審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第三條適用范圍：天潤(rùn)建司各部門均依照本制度執(zhí)行。、組織大宗、長(zhǎng)線物資的采購(gòu)招標(biāo)工作，簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十六條物資、設(shè)備需求的申請(qǐng)：公司各部門、公司需要購(gòu)買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購(gòu)的，應(yīng)按時(shí)提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計(jì)劃；對(duì)零星采購(gòu)需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書(shū)面申請(qǐng)，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時(shí)間，不能明確的事項(xiàng)，要加以說(shuō)明，報(bào)公司采購(gòu)中心、公司辦公室登記審核。第二＋三條簽訂采購(gòu)合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購(gòu)合同協(xié)議的基本原則。對(duì)不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實(shí)際情況及時(shí)反饋至采購(gòu)部門。第二章采購(gòu)方式及流程第六條物資采購(gòu)要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計(jì)劃和審批程序，按照預(yù)算計(jì)劃，并通過(guò)審批后購(gòu)買的原則，未預(yù)算計(jì)劃或未通過(guò)審批購(gòu)申請(qǐng)部門人員對(duì)物資驗(yàn)收入庫(kù)登記，并在采購(gòu)申請(qǐng)部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺(tái)賬。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價(jià)賠償。三、采購(gòu)原則對(duì)長(zhǎng)期訂貨和大款項(xiàng)的進(jìn)貨，須簽訂合同。質(zhì)次價(jià)高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。采購(gòu)項(xiàng)目超過(guò)叁仟元金額的款項(xiàng)必須走公