【正文】 品管理，節(jié)約經(jīng)費開支，充分發(fā)揮物品的使用效能，根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務(wù)招標(biāo)投標(biāo)管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策，特制定本制度。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第三條物品采購應(yīng)按照服務(wù)工作的原則，既要及時周到，又要精打細(xì)算，避免損失和浪費。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護(hù)與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第五條物品采購、管理人員要認(rèn)真履行崗位職責(zé)，嚴(yán)格遵守規(guī)章制度，廉潔自律、全心全意地做好服務(wù)工作。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品，采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”，財務(wù)室一律不得報銷。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領(lǐng)制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領(lǐng)用進(jìn)行登記，領(lǐng)用人員需注明領(lǐng)用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。辦公室物資管理人員每季度應(yīng)對物品購買和領(lǐng)用情況進(jìn)行匯總，報辦公室主任，并在場務(wù)會上通報。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責(zé)任到人的管理辦法，所有固定資產(chǎn)由財務(wù)室建檔立帳，逐一清點編號造冊。第十二條人員調(diào)動或離退休后，應(yīng)自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。第十三條因個人原因，造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的，由領(lǐng)用人照價賠償。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。第五篇：物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則：為規(guī)范物資采購，降低采購成本，確保采購過程高效、透明，采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉，按照科學(xué)有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設(shè)施設(shè)備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。三、采購程序物資采購從人員職責(zé)、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進(jìn)行控制，具體為：采購負(fù)責(zé)人嚴(yán)格按照計劃進(jìn)行采購，未經(jīng)審核批準(zhǔn)一律不得采購，因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價，由此造成的損失歸采購人負(fù)責(zé)，視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟(jì)處罰。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。綜合部負(fù)責(zé)辦公用品等申購計劃的提出，其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負(fù)責(zé)提出，勞保用品由綜合部負(fù)責(zé)提出。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負(fù)責(zé)采購。三、采購原則對長期訂貨和大款項的進(jìn)貨，須簽訂合同。執(zhí)行詢價原則：根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求，1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價，參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應(yīng)商，按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務(wù)”“就地就近”的原則采購。采購負(fù)責(zé)人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)進(jìn)行。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進(jìn)行尋價。建立合同管理臺帳,掌握庫存情況，避免造成物資積壓或供應(yīng)脫節(jié)。采購方式一般采用固定廠商、長期供應(yīng)商報價采購的方式。四、驗收入庫采購貨物到達(dá)后，申購部門應(yīng)立即根據(jù)采購申請單進(jìn)行認(rèn)真核對，與采購負(fù)責(zé)人共同驗收并簽字，如出現(xiàn)與采購單不符應(yīng)拒絕接收，做出相應(yīng)記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。申購部門接收人應(yīng)當(dāng)場與相關(guān)人員交接和驗收，并記錄相應(yīng)的驗收記錄。五、付款采購人負(fù)責(zé)采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準(zhǔn)并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。付款方式一般采用： ①、預(yù)付部分款項。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。③、貨到后分期付款。④、貨到延期付款。⑤、貨到預(yù)留滯納金付款，所有付款需按金蝶流程審批，財務(wù)部門付款要嚴(yán)格審查采購合同，金蝶流程審批完成后才能夠付款，款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式，盡量避免現(xiàn)金交易。采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。○長期合作的供應(yīng)商，應(yīng)與其建立良好的信用關(guān)系，款項結(jié)算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進(jìn)行。臨時供應(yīng)商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。六、管理職責(zé)：采購人員必須經(jīng)常自覺學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，提高工作能力。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟(jì)私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責(zé)任人，一律給予開除處分，造成經(jīng)濟(jì)損失的，責(zé)令賠償全部損失，同時，給予單位負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人警告以上處分。廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。七、附：《物資采購申請單》批準(zhǔn)： 審核： 編制：日期： 日期： 日期： / 3