【正文】 做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質、保量地做好物資采購工作。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應建立供應商信息檔案庫，通過網絡、電話、市場調查等手段進行尋價。原輔耗材、設備配件、維修材料、固定資產（技改設備設施、易損設備）申購計劃的提出，原則上應依據生產實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應根據歷年來使用情況確定品牌廠商、技術要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務，不得私自使用或送、借他人使用。第二條本制度適用于辦公設備、日常用品、接待物品、后勤服務物品和單位工作開展相關所需的各類采購。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設備的主要采購執(zhí)行機構，負責采購合同、協(xié)議的履行。第二＋條供應商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應及時落實供應商的選擇工作：有確定的合格供應商的，優(yōu)先在合格供應商中選擇采購對象；沒有確定合格供應商的，應積極落實尋價工作，經名方評審，確定合理的供應商，并收集相關供應商信息，進行資信等級鑒定、備用。第十二條采購部門的權限是：審核公司各部門、公司的物資、設備需求，有權要求各物資、設備需求單位按時提供需求計劃；有權否決、修正不合理或不必要的物資、設備需求申請；有權對公司的物資使用情況進行檢查；有權對供應商進行考核。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經理辦公室和財務部負責監(jiān)督。第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質量問題均應及時告知供應商，并及時核定損失及質量事故大小，并按相關條約進行處理，處理結果應及時報財務管理部和總經理并告之供應商。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經理及相關負責人匯報。所有采購物資在使用過程中，相關采購人員應及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關問題，分類匯總后及時向相關領導及供應商協(xié)調處理。特殊情況經總經理批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。價格與質量：應遵循同質比價，同價比服務。第十一條技術檢驗器具及特種原輔料：由質量品控部門依據生產、分析實際需要并結合庫存情況，按需要擬定計劃，經部門負責人審核后報總經理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關專業(yè)技術需要的，所需部門必須全力配合。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產品生產所需原料及輔料、燃料、包裝物等。大宗物資采購必須索要正式的產品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質量保證書。物資采購管理辦法一、公司施工生產、維修所需資料，由各生產單位提出計劃，供應部門經平衡庫存后，具體負責按計劃采購。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地為基建施工提供采購服務，并就供應的物資的質量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。第三篇：物資采購管理制度物資采購管理制度(精選多篇)物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質供應商關系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。收集公司基建所需的物資、設備（公司集中控制的）采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。公司..地區(qū)采購業(yè)務 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結的供應商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經手人在接到發(fā)票后，必須在2日內入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務部溝通，協(xié)商處理辦法，財務部要在堅持原則的基礎上，針對實際情況給予變通處理。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅