【正文】 不能及時退還的按工具、材料進(jìn)價處以罰款。對管理人員的建議置之不理的罰款200500元。租賃工作由物資設(shè)備部管理實(shí)施。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備在作業(yè)前、運(yùn)轉(zhuǎn)中、作業(yè)后所進(jìn)行的“清潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐”十字作業(yè)，保持設(shè)備的應(yīng)有效能，消除事故隱患。四、使用與維修保養(yǎng)管理制度機(jī)械設(shè)備應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理、使用。安裝好的施工設(shè)備應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，能正常運(yùn)轉(zhuǎn)、安全靈敏，并經(jīng)上級有關(guān)部門檢驗(yàn)合格后方可投入使用。沒有裝拆資質(zhì)的單位不得擅自承接任務(wù)，否則應(yīng)負(fù)法律責(zé)任。（六）使用管理堅(jiān)持持證上崗，嚴(yán)禁無操作證者上機(jī)作業(yè)，持實(shí)習(xí)證者不準(zhǔn)單獨(dú)頂班作業(yè)。安裝時有關(guān)人員必須在場監(jiān)護(hù)，安裝完畢經(jīng)驗(yàn)收合格并試用運(yùn)轉(zhuǎn)正常后，才能正式投入使用。每年年終對所有施工機(jī)械設(shè)備清查盤存一次，做到賬、物、號、金額四相符合。工地負(fù)責(zé)人需將試驗(yàn)強(qiáng)度填寫到明細(xì)臺帳上，并依據(jù)報(bào)告上的強(qiáng)度作分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，下次做試件時加以修正；（6）如出現(xiàn)試件不合格或超標(biāo)作廢，試驗(yàn)員必須在收取報(bào)告的當(dāng)天通知工地負(fù)責(zé)人，工地接通知后必須立即準(zhǔn)備試件（要認(rèn)真檢查）以便補(bǔ)送。（1）水泥、紅磚、砂、碎石、片石、石粉、土方、商品砼等材料、臺班費(fèi)，每月 20 日前由物資部門統(tǒng)計(jì)，送財(cái)務(wù)部審核，做支付計(jì)劃。由公司檢查出問題和失誤，責(zé)任人不進(jìn)行自罰，由公司做處罰。現(xiàn)場設(shè)立分揀站，專人負(fù)責(zé)，將有用物資及時分揀，回收利用。對特殊物品的保管要做到按其性能分類、分架、分庫保管，不得將品易燃易爆危險物品與其他物資混放。八、周轉(zhuǎn)材料使用與維修制度建立健全周轉(zhuǎn)材料在使用中的各項(xiàng)規(guī)章制度，合理使用周轉(zhuǎn)物資，做到不損壞、不丟失、維修及時，保質(zhì)保量投入周轉(zhuǎn)周期使用。核對證件：入庫物資在進(jìn)行驗(yàn)收前，首先要將供貨單位提供的質(zhì)量證明書或合格證裝箱，磅碼單、發(fā)貨明細(xì)等進(jìn)行核對，看是否與合同相符。在自點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)虧盈，要及時查明原因。照明要用防爆照明設(shè)備和專用啟封工具，并應(yīng)有消防設(shè)備。節(jié)約材料，應(yīng)及時辦理退料入庫手續(xù)。隨機(jī)（車）使用配發(fā)的電纜線，焊把線、氧氣（乙炔氣）軟管等均列入綜合隊(duì)管理，堅(jiān)持誰用誰管，做到工完料清，及時入庫。對驗(yàn)收后的物資進(jìn)行產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，應(yīng)寫明生產(chǎn)廠家、生產(chǎn)日期等。項(xiàng)目部材料員負(fù)責(zé)外欠材料賬款的統(tǒng)計(jì)、運(yùn)輸單據(jù)統(tǒng)計(jì)與核實(shí)。第五章 材料盤點(diǎn)與清查第十三條 材料保管人員、財(cái)務(wù)部門按照相關(guān)規(guī)定定期和不定期對材料人員所保管材料進(jìn)行盤點(diǎn)與清查，保證賬實(shí)相符。第三章 材料出庫第八條 施工生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃由（班組長、工長）)領(lǐng)取材料，倉庫管理人員發(fā)料時應(yīng)認(rèn)真填寫領(lǐng)料單，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，財(cái)務(wù)一聯(lián)，倉庫一聯(lián)，客專中心主管部門一聯(lián)。第二條 施工工程中重要材料（如通信、信號設(shè)備；通信干線光、電纜、信號電纜等）和大宗材料由客專中心主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施采購；對一些采購程序簡單（如業(yè)主、總包單位已經(jīng)招標(biāo)和確定的施工物資等）和供應(yīng)渠道明確的物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，客專中心主管部門可委托項(xiàng)目部組織采購。第十三條 汽車運(yùn)輸汽車運(yùn)輸時，應(yīng)控制裝載物資重量，嚴(yán)禁超載；大型貨車的載物高度，從地面起，不得超過4m（掛斗車不得超過3m），后端不得超過車廂（掛斗車不得超過車廂）；當(dāng)運(yùn)載超限的不可解體的物資影響交通安全的，應(yīng)當(dāng)按照公安機(jī)關(guān)交通管理部門指定的時間、路線、速度行駛，且懸掛醒目紅色標(biāo)志，捆綁牢固；汽車運(yùn)輸危險品時，必須按國家有關(guān)規(guī)定，辦理危險品運(yùn)輸證。存放危險貨物的倉庫或場地，必須符合消防管理的有關(guān)規(guī)定，并經(jīng)所在地區(qū)公安部門批準(zhǔn)。第三章 物料管理第七條 木材成材應(yīng)按材種和形狀（板、枋）、尺寸垛放，并拴掛料簽； 原木應(yīng)按料種、徑級掛牌；層間應(yīng)按墊木間隔，便于空氣流通，防止腐爛；第八條 電纜屯放場地應(yīng)按不同類別分區(qū)屯放，并拴掛料簽； 第九條 危險品保管應(yīng)單獨(dú)設(shè)立庫房，當(dāng)不具備單獨(dú)設(shè)庫時，應(yīng)采用鐵皮箱隔離管，庫房內(nèi)應(yīng)保持良好的通風(fēng)，并設(shè)臵醒目標(biāo)志牌。第七條 項(xiàng)目部質(zhì)檢員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)證、檢驗(yàn)結(jié)果填寫驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄并報(bào)項(xiàng)目部；應(yīng)與供應(yīng)商建立有效的溝通機(jī)制，根據(jù)進(jìn)貨物資的原始標(biāo)識及驗(yàn)證、檢驗(yàn)記錄，處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。第二條 工程機(jī)械物資設(shè)備（含顧客財(cái)產(chǎn)）進(jìn)貨驗(yàn)證、檢驗(yàn)和標(biāo)識。第七章 監(jiān)督及法律責(zé)任第二十九條 客專中心監(jiān)察審計(jì)部門為物資采購的監(jiān)督部門，負(fù)責(zé)對采購程序中的每一個環(huán)節(jié)（計(jì)劃編制、審查供應(yīng)商的資格、選擇和招標(biāo)采購方式、談判和評標(biāo)、履行采購合同、驗(yàn)收商品以及結(jié)算貨款等）進(jìn)行監(jiān)督。參與物資點(diǎn)驗(yàn)的人員應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，并對點(diǎn)驗(yàn)結(jié)果承擔(dān)責(zé)任。工程管理部門應(yīng)對項(xiàng)目部的現(xiàn)場物資管理進(jìn)行監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)。第十六條 物資采購合同評審，合同的評審的主要內(nèi)容如下：是否有違反法律、法規(guī)及簽約原則的條款；雙方是否具備相應(yīng)資質(zhì)及履約能力；是否具備簽訂合同必要條件；從工程質(zhì)量、工期、資金、成本效益等方面評審合同風(fēng)險；合同條款是否完善，內(nèi)容是否詳盡準(zhǔn)確。第九條 應(yīng)選用（特別是鐵路信號工程）經(jīng)相關(guān)權(quán)威部門認(rèn)證通過的產(chǎn)品，業(yè)主或設(shè)計(jì)推薦的產(chǎn)品也應(yīng)符合上述要求；如業(yè)主或設(shè)計(jì)推薦的產(chǎn)品不符合上述要求，項(xiàng)目部應(yīng)積極與業(yè)主和設(shè)計(jì)溝通，由業(yè)主或設(shè)計(jì)出具書面意見后方可使用，相關(guān)資料送客專中心相關(guān)部門長期保存。由于變更造成的經(jīng)濟(jì)損失，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)向建設(shè)單位辦理確認(rèn)手續(xù)及追加經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)仁马?xiàng)。第五條 費(fèi)用結(jié)算。第九條 新購臵的儀器儀表經(jīng)檢定合格后，儀表管理員應(yīng)按儀器儀表分類及統(tǒng)一編號規(guī)則進(jìn)行編號、建賬、卡、錄入電腦，具體如下：儀器儀表入庫時，附件裝入附件袋，隨儀器儀表存放。對外觀完好無損、資料、附件及備件齊全的，由儀表管理員填寫儀器儀表送檢單進(jìn)行送檢。采購人員要熟悉業(yè)務(wù)，了解行情，嚴(yán)格遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)，嚴(yán)格按照計(jì)劃執(zhí)行。設(shè)備管理部門根據(jù)預(yù)算申請計(jì)劃批復(fù)情況負(fù)責(zé)購臵、組資歸檔。第五章 設(shè)備的報(bào)廢第十六條 為充分發(fā)揮施工機(jī)具設(shè)備效用，項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)設(shè)備的實(shí)際狀況，嚴(yán)格審查把關(guān)，認(rèn)真做好各自管理的固資機(jī)具設(shè)備報(bào)廢工作。確認(rèn)正常后使用設(shè)備； ②運(yùn)行中的檢查，注意觀察其運(yùn)行情況，發(fā)現(xiàn)異常要及時處理，不能排除的故障應(yīng)及時通知維修人員；③使用完后的檢查，停機(jī)后15分鐘左右時間認(rèn)真清掃，擦拭設(shè)備，并做好設(shè)備運(yùn)行狀況紀(jì)錄。各級維護(hù)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行，不能遺漏，不得拖延，不得以修代保。第三條 客專中心設(shè)備主管部門根據(jù)本客專中心現(xiàn)有機(jī)具設(shè)備數(shù)量和技術(shù)狀況，統(tǒng)一調(diào)配。設(shè)備租賃包括租進(jìn)外部設(shè)備和自有設(shè)備(包括公司采購和項(xiàng)目部自購設(shè)備)對外出租。堆放物品應(yīng)注意整齊、美觀，不得相互混雜、擠壓，庫存的物資材料要定期進(jìn)行盤點(diǎn)檢查，對盤點(diǎn)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，要及時上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)處理。檢驗(yàn)由質(zhì)檢員根據(jù)規(guī)范或顧客的要求進(jìn)行抽樣，必要時請監(jiān)理進(jìn)行見證，樣品送至有資質(zhì)的質(zhì)檢部門進(jìn)行驗(yàn)證，檢驗(yàn)結(jié)果填入《材料驗(yàn)收記錄表》，檢驗(yàn)合格后由材料員填寫產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識，不符合要求的，按《不符合、糾正措施和預(yù)防措施控制程序》處理，處理前要進(jìn)行標(biāo)識、隔離封存，禁止挪作它用；同時質(zhì)檢員要就每一種需要檢驗(yàn)的原材料建立進(jìn)貨檢驗(yàn)臺賬，填寫《原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)臺賬》，每月底對每種需要檢驗(yàn)的原材料的檢驗(yàn)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，填寫《 xx原材料進(jìn)貨檢驗(yàn)情況統(tǒng)計(jì)表》，發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)合格率有異常時要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，按規(guī)定處置。3)重新評價后的處置 評價結(jié)果正常的供方繼續(xù)選用，如出現(xiàn)問題時按以下方式跟蹤： a)通過有效溝通解決存在問題； b)加強(qiáng)對其供應(yīng)產(chǎn)品的驗(yàn)證； c)限制或停止其供貨。程序 采購產(chǎn)品的內(nèi)容包括：項(xiàng)目所需材料、半成品、工程設(shè)備。煤礦的物資、備件、油料的領(lǐng)、用由材料員統(tǒng)一管理，按定置化管理要求堆放各種材料，備件及其它物資，并建立入庫、出庫明細(xì)臺帳和物資費(fèi)用臺帳，做到帳、卡、物相符。⑶材料除外所采購的設(shè)備必須有5%的質(zhì)保金，質(zhì)保期為一年。特殊物資的采購 ⑴工字鋼由于每月工字鋼的使用要根據(jù)技術(shù)部門的采掘及維修計(jì)劃來決定工字鋼的使用情況，所以工字鋼的采購除了按照一般程序外，要根據(jù)鋼材市場價格變化情況及市場供貨等因數(shù)來決定采購價格。一、采購程序：采購一般程序⑴公司根據(jù)每月倉庫及各連隊(duì)提出的材料計(jì)劃報(bào)機(jī)電技術(shù)部進(jìn)行審核和分類，根據(jù)不同的材料、備件機(jī)電部選擇三家以上的合格供應(yīng)商進(jìn)行比值比價后（填寫比值比價表），報(bào)公司價格委員會相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核，機(jī)電部根據(jù)審核意見將每一類材料備件發(fā)給供應(yīng)商，進(jìn)行簽訂材料供應(yīng)合同。二、付款程序⑴合同有預(yù)付款要求的先通過付款申請，支付合同預(yù)付款（40%）。對不能在機(jī)修分廠加工的備件煤礦必須提供圖紙經(jīng)各級部門審核后由機(jī)電部協(xié)調(diào)采購，煤礦提供的圖紙必須做到尺寸準(zhǔn)確、材質(zhì)清楚，精度達(dá)到使用要求。適用于工程局各項(xiàng)目采購產(chǎn)品及顧客提供產(chǎn)品的控制。 物資供方重新評價1)評價時間 現(xiàn)有物資供方在供貨之后，項(xiàng)目部應(yīng)按下列時間重新評價其履約情況及供貨持續(xù)保證能力，填寫《物資供方重新評價表》,評價結(jié)果報(bào)局工程管理部，局工程管理部根據(jù)評價情況決定是否入選局《合格物資供方臺賬》提供各公司（項(xiàng)目部）選用。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)收 采購物資的驗(yàn)收 1)設(shè)備驗(yàn)收工程設(shè)備的驗(yàn)收由項(xiàng)目部主持，匯同顧客、監(jiān)理及供貨單位代表，按有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及合同約定進(jìn)行驗(yàn)收,填寫《設(shè)備開箱檢查驗(yàn)收表》，驗(yàn)收合格后進(jìn)行標(biāo)識。 分包服務(wù)驗(yàn)收項(xiàng)目部應(yīng)針對各種分包服務(wù)的性質(zhì)，按相關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范以及分包合同要求進(jìn)行服務(wù)質(zhì)量驗(yàn)收。3）出庫施工班組領(lǐng)用物資材料前要填寫《物資申領(lǐng)表》報(bào)批，然后憑單到倉庫領(lǐng)用，倉管員填寫一式三聯(lián)的《物資出庫單》，經(jīng)領(lǐng)料員、物資主管簽字確認(rèn)后，一聯(lián)留底，一聯(lián)領(lǐng)料員存檔，一聯(lián)交財(cái)務(wù)作為記賬、結(jié)算憑證；倉管員要同時將發(fā)料情況記錄入《物資明細(xì)賬》，確保賬、物相符。項(xiàng)目部原則上不允許長期租賃小汽車，確有需要租用時，由項(xiàng)目部依照《小汽車長期租賃申請表》辦理審批手續(xù)。第七條 任何單位和個人不得有下列行為：超負(fù)荷、超性能使用設(shè)備；擅自拆卸設(shè)備上的附件；擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)租給外單位或個人使用；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自將設(shè)備交給他人使用。設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；潤滑。第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機(jī)具設(shè)備，經(jīng)客專中心設(shè)備主管部門檢查后，確定固資機(jī)具設(shè)備維護(hù)類別及修理項(xiàng)目，進(jìn)行維護(hù)修理。批準(zhǔn)后，客專中心設(shè)備主管部門通知財(cái)務(wù)部門銷賬銷戶；報(bào)廢機(jī)具設(shè)備的處臵應(yīng)滿足環(huán)境管理要求。儀器儀表管理部門應(yīng)根據(jù)儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)選擇那些性能好質(zhì)量可靠、價格合理、使用方便等經(jīng)濟(jì)效益高的儀器儀表。安裝箱單清點(diǎn)技術(shù)資料、附件及備件，并進(jìn)行詳細(xì)登記。儀器儀表檢定應(yīng)力爭在托收承修期及索賠期內(nèi)完成。第三條 客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備的移交：固資機(jī)具設(shè)備必須是合格的固資機(jī)具設(shè)備；客專中心設(shè)備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機(jī)具設(shè)備借還單，一式二份（客專中心設(shè)備主管部門一份、使用人一份）。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機(jī)具設(shè)備、儀器儀表。第三章 物資采購原則第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實(shí)信用原則、效益原則。第十四條 工程管理部門和項(xiàng)目部應(yīng)整理、收集并保存供應(yīng)商資料，建立合格供應(yīng)商檔案。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；以合法形式掩蓋非法目的；損害社會公共利益；違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第二十六條 物資到貨的點(diǎn)驗(yàn)、領(lǐng)用、處臵的流程和規(guī)定:采購物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，檢驗(yàn)其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項(xiàng)目部應(yīng)查清原因，及時報(bào)告客專中心物資主管部門