【正文】 做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工作。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負責人自行負責。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負責采購合同、協(xié)議的履行。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。第十二條采購部門的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。第七條公司審計部負責對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負責監(jiān)督。第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負責人匯報。所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。價格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價，同價比服務(wù)。第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負責人審核后報總經(jīng)理批準交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。物資采購管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。第三篇：物資采購管理制度物資采購管理制度(精選多篇)物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。經(jīng)鑒定確系無法使用的，經(jīng)報請總物業(yè)經(jīng)理批準，各部門在收到“物資報廢表”批復(fù)三天內(nèi)，將報廢物資集中送往公司倉庫，分別由行政及行政人事部進行處理。每月終了，采購人員向行政及行政人事部按部門提交當月增加物資清單，行政及行政人事部在此基礎(chǔ)上匯總直接購買、報廢、調(diào)用等完成當月各部門增減物資清單。③所有物品由行政及行政人事部統(tǒng)一按分類編號。(3)凡尚未取得發(fā)票而先行進倉的物資，倉管人員及申購人必須核對收料單上所列的品名、規(guī)格、數(shù)量與實收物資及送貨單是否相符。1對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采購部門應(yīng)將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采取相應(yīng)措施。各部門對本部使用的常用物品，應(yīng)根據(jù)使用情況提出每月的耗用量，行政物資倉庫根據(jù)該物品消耗時間的長短定出最低庫存量，在接近最低庫存量時，及時提出申購物品?！粚儆诠潭ㄙY產(chǎn)，而又價值較高或使用時間較長的物品。部門申請物資應(yīng)先將所需增加的物品列入每月編制的預(yù)算內(nèi)，由各部門學(xué)習委員統(tǒng)計該部門每月每個星期常用的物資用量經(jīng)部門主管審核同意后，可正式向行政部申請領(lǐng)取物資。對于常用物品及耗用量大的物品，根據(jù)不同供貨商對不同物品的報價按質(zhì)優(yōu)價廉的原則選定固定的供貨商。(3)經(jīng)常保持倉庫環(huán)境的整潔文明、各種物資存放整齊。③固定資產(chǎn)的調(diào)出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必須按管理處權(quán)限辦理，合法批準手續(xù)，其變賣價格由財務(wù)管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定資產(chǎn)要進行審查與技術(shù)鑒定后報行政經(jīng)理已經(jīng)財務(wù)經(jīng)理批準，進行賬務(wù)處理，凡屬人為造成固定資產(chǎn)報廢或損壞，必須上報行政經(jīng)理處理并追究其個人責任及相應(yīng)的處罰。⑧情況嚴重時，應(yīng)及時報告總經(jīng)辦。③員工調(diào)離部門或離開公司時，應(yīng)交回所領(lǐng)用的物品，并將“員工物品領(lǐng)用表”復(fù)印一份交行政及行政人事部，各級主管離任或調(diào)離公司時，應(yīng)由上一級主管或管理部門清點其所轄部分的物品。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產(chǎn)部依據(jù)銷售計劃，結(jié)合當時段生產(chǎn)計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經(jīng)理批準后，轉(zhuǎn)交采購部按生產(chǎn)需要保質(zhì)、按時、保量的及時采購。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應(yīng)遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數(shù)量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經(jīng)同意后方可改購。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。要求的到貨日期通常都能接受。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。不得降低質(zhì)量標準。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機構(gòu)。第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責是：審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物