公司物資采購管理制度_(2)-免費閱讀
【正文】 、責任人員、及責任部門負責人應(yīng)當按照本制度要求，結(jié)合公司實際情況，在執(zhí)行中不斷完善物資比價采購管理。 。如事先不能確定的，應(yīng)及時與財務(wù)部門溝通，并在事后補辦相應(yīng)手續(xù)。 ，由采購部門提出兩個以上供貨單位，進行比質(zhì)比價，并做出傾向性意見，經(jīng)財務(wù)部門價格會審后，確定采購價格。各部門在招標管理中的職責如下： （包括物資供應(yīng)、工程部門、工具部門、設(shè)備制造部門）負責提供招標單位資料，擬定招標方案。 本制度是對公司購買原材料、燃料、輔料、備品備件（含進口）、工具（含進口）、油化、包裝、產(chǎn)配件、外購?fù)鈪f(xié)件、五金電器、勞保用品、辦公用品等物資及勞務(wù)協(xié)作過程中所發(fā)生的財務(wù)行為的基本規(guī)范。選點定點原則及具體做法按ts16949“采購控制程序”文件執(zhí)行。 ，公司對已經(jīng)定點采購的單位，也必須每年進行審定，不搞終身制。財務(wù)部門負責制定對內(nèi)銷售加價率。待該項物資發(fā)票報帳
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