6物資采購、領(lǐng)用管理制度-免費閱讀
【正文】 收取標準如下 線手套（押金10元） 安全繩（押金50元） 工作牌（押金10元） 電焊手套（押金30元） 安全帽（押金50元） 工作服（押金100元） 備注。 三、每月1日5日為勞保用品發(fā)放日，員工在部門主管處領(lǐng)取。每人每月限領(lǐng)一個，超過自費。 第九條采購部每月匯總出各部門辦公用品領(lǐng)用清單一覽表，并統(tǒng)計庫房物資明細。 此標準為暫定數(shù)，可依據(jù)每月平均用量進行合理調(diào)整，但超過此標準領(lǐng)用，必須由辦公室主任簽字方可再領(lǐng)。 四、在簽字時，采購部應(yīng)再次核定用量，審定領(lǐng)料的必要性，防止多領(lǐng)造成浪費。 第二條 本制度適用于公司除大宗原輔材料及設(shè)施、設(shè)備以外的各類物資的領(lǐng)用管理。 勞保用品的領(lǐng)用發(fā)放應(yīng)按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。 （1）同一部門個人專用資產(chǎn)之間的調(diào)配，因崗位職責發(fā)生變化，需要將一個員工專用的資產(chǎn)，調(diào)配到另一個員工使用時，有 9本人提出申請報告，經(jīng)部門經(jīng)理批準后，行政部給轉(zhuǎn)出資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)入庫手續(xù)，證明該員工已經(jīng)退還資產(chǎn)，同時給接受資產(chǎn)的員工辦理資產(chǎn)領(lǐng)用手續(xù)。 ，如電腦、復印機、打印機、傳真機、服務(wù)器、筆記本電腦、掃描儀等。同時，行政部負責公司公共使用的資產(chǎn)（如復印機、傳真機、筆記本電腦等）的日常管理工作。 %。本規(guī)則中的固定資產(chǎn)是指凡是用于生產(chǎn)經(jīng)營管理中，使用在一年以上的設(shè)備、器具、車輛、電腦等資產(chǎn)。 所有發(fā)料憑證、原始單據(jù)應(yīng)由保管人員妥善保管，按月裝訂，發(fā)料憑證、原始單要按財務(wù)制度的保管時間和銷毀程序辦理，不可丟失，否則，應(yīng)承擔全部經(jīng)濟責任。 五、貨資的發(fā)放管理 物資的領(lǐng)用、發(fā)放，需按“先進先出，計劃供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則進行發(fā)料，發(fā)貨時要堅持一核對、二簽字、三記帳、四盤點的程序，對違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，保管人員承擔全部經(jīng)濟責任。 三、應(yīng)付貨款的管理 支付貨款時，統(tǒng)一由采購人員負責辦理付款審批手續(xù)，支付先付款后提貨的款項，付款審批單必須附采購合同，貨到付款的款項，付款審批單必須附發(fā)票和入庫單。 計劃外急需采購的物資，由基層部門填制《急需物資請購單》，部門負責人簽字，分管副總簽署意見，總經(jīng)理批準。 第三篇：物資采購領(lǐng)用管理規(guī)定物資采購、領(lǐng)用管理規(guī)定 為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低物資采購成本，確保公司各項物資供應(yīng)，加強企業(yè)物資采購的監(jiān)督管理，特制定本規(guī)定。如若有關(guān)人員崗位調(diào)動，需有與本部門的交接手續(xù)，及時履行交接手續(xù)后，方可離崗。倉庫保管員要根據(jù)申購單或采購合同中項目認真清點所要入庫物品的數(shù)量，并檢查好物品的規(guī)格、質(zhì)量，做到數(shù)量、規(guī)格、品種，價格準確無誤，質(zhì)量完好，配套齊全，并填寫入庫單。并由部門倉庫保管員審核庫存簽字，由部門負責人簽字后遞交公司綜合部審核，報總經(jīng)理批準后進行實際采購。 第二篇：物資采購領(lǐng)用管理制度物資采購領(lǐng)用管理制度 為了進一步加強公司物資管理制度，健全物資采購流程，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正常化、規(guī)范化，特制定此制度。劃掉審核不同意物品時，須在劃掉物品后面簽名，并反饋到申請科室。 常用物資采購，是采購目錄內(nèi)的，須按目錄采購。行政辦公室?guī)旃芪膯T驗收貨物必須認真核對品種、數(shù)量、規(guī)格及有效期等。 計劃審批與采購。 （二）非常用物資的采購 各科室所需的非常用物資，必須填寫非常用物資采購申請表，價值在1000元以內(nèi)的，報后勤副院長審批后，價值超過1000元的，需經(jīng)后勤副院長審核并報院長審批后，再交行政辦公室落實到位。各領(lǐng)物科室每月25日前，必須將下月物資領(lǐng)用計劃單交行政辦公室，計劃單中應(yīng)詳細注明領(lǐng)物名稱、數(shù)量、規(guī)格或型號要求等。 各科室和庫管文員不得違反規(guī)定隨意借用庫房物資。 第四條綜合部指派專人負責具體考查采購事宜。 第十一條公司所有采購均須按以下流程完成。 第十六條對于急需使用的物資，可由綜合部在入庫前通知申購部門共同核對申購單中采購項目，經(jīng)確認無誤后直接辦理出入庫手續(xù)后領(lǐng)用?？偨?jīng)理不定時抽查采購事項，發(fā)現(xiàn)違規(guī)事項，對相 關(guān)責任人進行經(jīng)濟或行政處罰。 各部門物資采購計劃單由部門編制（附樣表），經(jīng)辦人和部門負責人簽字，要按程序進行上報。 對短缺物資，采購員要征求使用部門的意見，在使用部門同意后方能采購可以接受的代用品，否則，出現(xiàn)后果由采購人員負直接責任。 ，或貨到發(fā)票未到，應(yīng)及時通知對方經(jīng)辦人，盡快查實情況。 辦公用品的領(lǐng)用：各部門在領(lǐng)用辦公用品時，一律憑部門月底填寫的辦公用品申請表中明細，
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