【正文】 、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗、入庫、整理付款（特殊情況匯報領(lǐng)導可機動執(zhí)行）。第五條根據(jù)公司的實際情況，結(jié)合所采購的物資用途和范圍，公司的采購業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負責具體辦理，其他部門或人員未經(jīng)批準不得自行采購。如特殊情況，借用科室必須填報申請，交行政辦公室送后勤副院長審批后方可借用。 計劃審批。 行政辦公室按領(lǐng)導審批計劃及時采購，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購到位，對不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購。行政辦公室主任將采購計劃報分管后勤副院長審批，按月將物資計劃采購到位。 物資驗收。 （三）物資采購的管理 物資采購價格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長審核，并報院長審批后，形成物資采購目錄。常用物資的計劃由后勤副院長審批，后勤副院長須在每月27日前完成審批工作。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫管文員工資各100元，并全院通報批評。 第六條公司各部門根據(jù)工作實際需要，填寫物資申購單（原則上每月申購一次，每月5日前上報，急用的可以中途申購應(yīng)注明急用）。 第十二條物資采購回來后首先辦理入庫手續(xù)，由采購人員向倉庫保管員逐件交接。對易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實行繳舊領(lǐng)新的原則。 第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準后實施。各部門 1如不按規(guī)定時間上報計劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟損失，由遲報部門負責人承擔經(jīng)濟責任。 對采購人員未能及時完成采購任務(wù)時，應(yīng)及早報告部門主管說明異常原因，提出相應(yīng)意見方案，采購人員應(yīng)及時與使用部門溝通， 2擬訂補救辦法和處理對策，特別重大事項，應(yīng)匯報總經(jīng)理。物資到達工地時，采購人員要協(xié)同工程項目負責人辦理驗收入庫手 3續(xù)，同時辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開出領(lǐng)料單，由工程隊接受貨物的經(jīng)辦人和負責人簽收，并將入庫單和領(lǐng)料單的財務(wù)聯(lián)于當日轉(zhuǎn)交財務(wù)部保存。 物資出庫后倉庫保管員要及時登記帳簿，太陽部的保管員按月要與成本會計核對帳目，確保貨物數(shù)量準確無誤，成本會計按月向財務(wù)部填報物資進、銷、存月報表，財務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會計每月對貨物進行實地盤點，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。特制定本規(guī)則。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價。將各資產(chǎn)維修卡，使用說明書和發(fā)票復印件存入檔案以便維修時使用。員工離職時，個人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫和工資結(jié)算手續(xù)。 。使用單位所開具的領(lǐng)料單必須填寫規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實發(fā)數(shù)大于申請數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負責。結(jié)合公司實際情況，特制定本制度。 三、領(lǐng)料單位、日期、序號、材料名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實填寫并簽字確認。 第六條辦公用品的領(lǐng)取限額 一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額： 每個員工三個月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支； 每個部門六個月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支； 每個員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊； 一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導辦公室領(lǐng)用。 第八條辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。 工作牌。 二、勞保用品由部門主管根據(jù)配發(fā)標準及周期進行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購部應(yīng)嚴格按照勞保用品配發(fā)標準辦理出庫手續(xù)。 三、為提高各部門工作人員對保護好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費，需對部分領(lǐng)取物資收取押金。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時退還押金。 四、采購部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺帳，出入必須與財務(wù)倉庫數(shù)量相符。 電焊手套。上交領(lǐng)導審核并存檔。 二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。 第三章物資的申領(lǐng)原則 第四條所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。手續(xù)完畢后，進行實物交接時，由部門經(jīng)理指定監(jiān)交人，進行事物交接。由行政部指定專人負責保管，負責為公司所有部門、員工提供服務(wù)。 ，實行“歸口管理”的原則，即實行“誰使用，誰保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門主管承擔相應(yīng)的責任。 。 資產(chǎn)采購 。 退庫的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫多余物資。 各部門領(lǐng)用材料時，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門負責人簽字，倉庫保管員按簽字后的領(lǐng)料單開出庫單進行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫單的后面，填寫出庫單時必須按出庫單規(guī)定的格式填寫完整。 四、貨物的驗收入庫管理