【正文】 、協(xié)調(diào)與溝通、催交、收貨檢驗(yàn)、入庫(kù)、整理付款（特殊情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)可機(jī)動(dòng)執(zhí)行）。第五條根據(jù)公司的實(shí)際情況，結(jié)合所采購(gòu)的物資用途和范圍，公司的采購(gòu)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由綜合部負(fù)責(zé)具體辦理，其他部門(mén)或人員未經(jīng)批準(zhǔn)不得自行采購(gòu)。如特殊情況，借用科室必須填報(bào)申請(qǐng)，交行政辦公室送后勤副院長(zhǎng)審批后方可借用。 計(jì)劃審批。 行政辦公室按領(lǐng)導(dǎo)審批計(jì)劃及時(shí)采購(gòu)，凡科室急需物資須在3日內(nèi)采購(gòu)到位，對(duì)不是急需的物資，安排隨同常用物資一并采購(gòu)。行政辦公室主任將采購(gòu)計(jì)劃報(bào)分管后勤副院長(zhǎng)審批，按月將物資計(jì)劃采購(gòu)到位。 物資驗(yàn)收。 （三）物資采購(gòu)的管理 物資采購(gòu)價(jià)格及配送企業(yè)必須經(jīng)后勤副院長(zhǎng)審核，并報(bào)院長(zhǎng)審批后，形成物資采購(gòu)目錄。常用物資的計(jì)劃由后勤副院長(zhǎng)審批，后勤副院長(zhǎng)須在每月27日前完成審批工作。若發(fā)現(xiàn)違規(guī)借物，每次扣除借物科室和庫(kù)管文員工資各100元，并全院通報(bào)批評(píng)。 第六條公司各部門(mén)根據(jù)工作實(shí)際需要，填寫(xiě)物資申購(gòu)單（原則上每月申購(gòu)一次，每月5日前上報(bào)，急用的可以中途申購(gòu)應(yīng)注明急用）。 第十二條物資采購(gòu)回來(lái)后首先辦理入庫(kù)手續(xù)，由采購(gòu)人員向倉(cāng)庫(kù)保管員逐件交接。對(duì)易損易耗的辦公用品、工具或可回收的物品，實(shí)行繳舊領(lǐng)新的原則。 第二十二條本制度經(jīng)總經(jīng)理審批核準(zhǔn)后實(shí)施。各部門(mén) 1如不按規(guī)定時(shí)間上報(bào)計(jì)劃，造成物資缺口及發(fā)生經(jīng)濟(jì)損失，由遲報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 對(duì)采購(gòu)人員未能及時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)，應(yīng)及早報(bào)告部門(mén)主管說(shuō)明異常原因，提出相應(yīng)意見(jiàn)方案，采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與使用部門(mén)溝通， 2擬訂補(bǔ)救辦法和處理對(duì)策，特別重大事項(xiàng)，應(yīng)匯報(bào)總經(jīng)理。物資到達(dá)工地時(shí)，采購(gòu)人員要協(xié)同工程項(xiàng)目負(fù)責(zé)人辦理驗(yàn)收入庫(kù)手 3續(xù)，同時(shí)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，開(kāi)出領(lǐng)料單，由工程隊(duì)接受貨物的經(jīng)辦人和負(fù)責(zé)人簽收，并將入庫(kù)單和領(lǐng)料單的財(cái)務(wù)聯(lián)于當(dāng)日轉(zhuǎn)交財(cái)務(wù)部保存。 物資出庫(kù)后倉(cāng)庫(kù)保管員要及時(shí)登記帳簿，太陽(yáng)部的保管員按月要與成本會(huì)計(jì)核對(duì)帳目，確保貨物數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤，成本會(huì)計(jì)按月向財(cái)務(wù)部填報(bào)物資進(jìn)、銷、存月報(bào)表，財(cái)務(wù)部相關(guān)人員要協(xié)同保管員和成本會(huì)計(jì)每月對(duì)貨物進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，做到帳帳相符，帳物相符，帳卡相符，卡物相符。特制定本規(guī)則。初可提取折舊的固定資產(chǎn)帳面原價(jià)。將各資產(chǎn)維修卡，使用說(shuō)明書(shū)和發(fā)票復(fù)印件存入檔案以便維修時(shí)使用。員工離職時(shí)，個(gè)人專用設(shè)備應(yīng)由公司指定的設(shè)備技術(shù)人員驗(yàn)收簽字后，方可到行政部辦理固定資產(chǎn)入庫(kù)和工資結(jié)算手續(xù)。 。使用單位所開(kāi)具的領(lǐng)料單必須填寫(xiě)規(guī)范、印章齊全，不得有涂改和實(shí)發(fā)數(shù)大于申請(qǐng)數(shù)現(xiàn)象發(fā)生，若發(fā)生不規(guī)范、印章不齊全現(xiàn)象，保管員有權(quán)拒絕發(fā)料，延誤生產(chǎn)，造成不良后果，應(yīng)由使用單位負(fù)責(zé)。結(jié)合公司實(shí)際情況，特制定本制度。 三、領(lǐng)料單位、日期、序號(hào)、材料名稱、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、數(shù)量、領(lǐng)用人必須如實(shí)填寫(xiě)并簽字確認(rèn)。 第六條辦公用品的領(lǐng)取限額 一、易耗辦公用品領(lǐng)取限額： 每個(gè)員工三個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)水筆一支、水筆筆芯3支、圓珠筆1支、鉛筆1支； 每個(gè)部門(mén)六個(gè)月內(nèi)限領(lǐng)膠水2瓶、固體膠2支； 每個(gè)員工一年內(nèi)限領(lǐng)橡皮1塊； 一次性杯子、抽紙、煙灰缸僅限領(lǐng)導(dǎo)辦公室領(lǐng)用。 第八條辦公用品必須由領(lǐng)用人簽字方可予以發(fā)放。 工作牌。 二、勞保用品由部門(mén)主管根據(jù)配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)及周期進(jìn)行統(tǒng)一領(lǐng)取，采購(gòu)部應(yīng)嚴(yán)格按照勞保用品配發(fā)標(biāo)準(zhǔn)辦理出庫(kù)手續(xù)。 三、為提高各部門(mén)工作人員對(duì)保護(hù)好公司物資的積極性，防止故意損壞造成不必要的浪費(fèi)，需對(duì)部分領(lǐng)取物資收取押金。以上用品正常使用損壞后必須交回公司做銷毀登記，交回時(shí)退還押金。 四、采購(gòu)部必須建立勞保用品領(lǐng)用臺(tái)帳，出入必須與財(cái)務(wù)倉(cāng)庫(kù)數(shù)量相符。 電焊手套。上交領(lǐng)導(dǎo)審核并存檔。 二、耐用辦公用品的領(lǐng)取采用交舊換新的領(lǐng)用方式。 第三章物資的申領(lǐng)原則 第四條所有物資的申領(lǐng)必須遵從如下原則。包括但不限于公司辦公用品、勞保用品等的領(lǐng)用管理。周轉(zhuǎn)性包裝物要做到領(lǐng)一退一，循環(huán)使用。手續(xù)完畢后，進(jìn)行實(shí)物交接時(shí)，由部門(mén)經(jīng)理指定監(jiān)交人，進(jìn)行事物交接。由行政部指定專人負(fù)責(zé)保管，負(fù)責(zé)為公司所有部門(mén)、員工提供服務(wù)。 ，實(shí)行“歸口管理”的原則，即實(shí)行“誰(shuí)使用，誰(shuí)保管”的辦法，一旦發(fā)生遺失、毀損，具體使用人、部門(mén)主管承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 。 資產(chǎn)采購(gòu) 。 退庫(kù)的材料范圍包括生產(chǎn)任務(wù)完成或竣工多余物資；借領(lǐng)、借發(fā)物資；車間小庫(kù)多余物資。 各部門(mén)領(lǐng)用材料時(shí)，必須填制“領(lǐng)料單”，由經(jīng)辦人和部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字，倉(cāng)庫(kù)保管員按簽字后的領(lǐng)料單開(kāi)出庫(kù)單進(jìn)行發(fā)貨，并將領(lǐng)料單附在出庫(kù)單的后面，填寫(xiě)出庫(kù)單時(shí)必須按出庫(kù)單規(guī)定的格式填寫(xiě)完整。 四、貨物的驗(yàn)收入庫(kù)管理