【正文】 本制度。煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求施工單位的意見，改進不足。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。物資采購管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負(fù)責(zé)按計劃采購。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書。，采購人員不許私定供應(yīng)商。第二章物資分類第三條原、輔材料類：各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。第七條固定資產(chǎn)類：包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第十一條技術(shù)檢驗器具及特種原輔料：由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實際需要并結(jié)合庫存情況，按需要擬定計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購，采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的，所需部門必須全力配合。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計劃單”后，必須按規(guī)定入庫，同時應(yīng)及時知會請購部門，若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請購部門并說明原因。價格與質(zhì)量：應(yīng)遵循同質(zhì)比價，同價比服務(wù)。某個供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品，或非常出色的服務(wù)質(zhì)量，可暫不考慮其它供應(yīng)商。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運作，原則上不得采取先款后貨。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定，若遇市場變化，價格有異動必須及時如實匯報，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：無須催貨而準(zhǔn)時到貨。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。第八章貨款支付管理第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。第三十四條物資在運輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十二條采購部門的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進行考核。第十六條物資、設(shè)備需求的申請：公司各部門、公司需要購買物資、設(shè)備，凡屬于公司集中采購的，應(yīng)按時提供物資、設(shè)備的、季度、月度需求計劃；對零星采購需求，應(yīng)按規(guī)定提前提出書面申請，明確需求物資、設(shè)備的種類、品種、規(guī)格、到貨時間，不能明確的事項，要加以說明，報公司采購中心、公司辦公室登記審核。第二＋條供應(yīng)商的選擇公司采購中心、辦公室的采購計劃獲得審批后，應(yīng)及時落實供應(yīng)商的選擇工作：有確定的合格供應(yīng)商的，優(yōu)先在合格供應(yīng)商中選擇采購對象；沒有確定合格供應(yīng)商的，應(yīng)積極落實尋價工作，經(jīng)名方評審，確定合理的供應(yīng)商，并收集相關(guān)供應(yīng)商信息，進行資信等級鑒定、備用。第二＋三條簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項自主、自愿，平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。第二十四條采購合同、協(xié)議的履行公司采購中心、辦公室是公司集中控制物資、設(shè)備的主要采購執(zhí)行機構(gòu)，負(fù)責(zé)采購合同、協(xié)議的履行。對不符合合同、協(xié)議要約規(guī)定的，拒絕接受，并將實際情況及時反饋至采購部門。第二條本制度適用于辦公設(shè)備、日常用品、接待物品、后勤服務(wù)物品和單位工作開展相關(guān)所需的各類采購。第二章采購方式及流程第六條物資采購要嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算計劃和審批程序，按照預(yù)算計劃，并通過審批后購買的原則，未預(yù)算計劃或未通過審批購申請部門人員對物資驗收入庫登記，并在采購申請部室辦理完物品領(lǐng)取登記后，建立好使用臺賬。第十條采購的各種物資只能用于辦公室工作和服務(wù)，不得私自使用或送、借他人使用。因保管人員管理不善，致使物品損毀、被盜、遺失的，由保管人員照價賠償。原輔耗材、設(shè)備配件、維修材料、固定資產(chǎn)（技改設(shè)備設(shè)施、易損設(shè)備）申購計劃的提出，原則上應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)實際情況、庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計劃，計劃應(yīng)根據(jù)歷年來使用情況確定品牌廠商、技術(shù)要求、規(guī)格型號和所需時間等，因采購計劃錯誤致使物料、物品不合格 影響生產(chǎn)造成損失者，由計劃部門負(fù)責(zé)人自行負(fù)責(zé)。三、采購原則對長期訂貨和大款項的進貨，須簽訂合同。實現(xiàn)物資采購信息化，采購人員應(yīng)建立供應(yīng)商信息檔案庫，通過網(wǎng)絡(luò)、電話、市場調(diào)查等手段進行尋價。質(zhì)次價高，假冒偽劣產(chǎn)品嚴(yán)禁接收。②、貨到憑發(fā)票報銷付款。采購項目超過叁仟元金額的款項必須走公帳。做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利，保證及時、保質(zhì)、保量地做好物資采購工