物資采購領用管理制度-資料下載頁
2024-10-25 01:52本頁面
【正文】 保管員有權拒絕發(fā)料，延誤生產，造成不良后果，應由使用單位負責。勞保用品的領用發(fā)放應按照礦勞保用品管理辦法執(zhí)行。周轉性包裝物要做到領一退一，循環(huán)使用。主要物資、配件要執(zhí)行交舊領新制度。工具類領用發(fā)放要上工具領用卡，執(zhí)行交舊領新制度，若無廢舊品交回，則按其新品價值20％罰款后，方可憑領料單發(fā)放領用。專項工程要有預算書，專項工程及其它特殊用料計劃，必須經過分管礦長審批同意后，依照物資需用計劃、憑領料單領用，領料單上必須注以專項工程項目或者特殊用向。必須嚴格控制使用單位小倉庫規(guī)模，對于在本期內不投入使用的物資，由供應管理員現(xiàn)場檢驗后，方可辦理假退料手續(xù)，以便真實反映物資消耗情況。第五篇：物資采購領用管理辦法物資采購領用管理辦法物資采購領用管理辦法為了規(guī)范物資采購和領用程序，節(jié)約開支、降低費用，特制定本辦法。一、大宗備件、燃料、原料、易耗品等實行集團采購大宗備件指車輛修理常用備件，如輪胎、機油、潤滑油等，燃料指本公司車輛用的汽油、柴油，原料和易耗品指電焊條等常用材料。以上物資，均實行集團采購。其程序如下：（一）成立集團采購領導小組。組長：總經理，副組長：副總經理。成員：總經理助理、修理廠廠長、機械加工公司經理、實業(yè)公司和儲運公司分管車輛的副經理、采購員。（二）確定集團采購的物品。領導小組研究和確定集團采購物品的種類。（三）面向社會公開招標。所有屬于集團采購的物資，將面向社會公開招標。（四）領導小組根據(jù)各供應商的投標書，通過對比各種品牌的性價比，最終確定采用哪種品牌的物品和供應商。然后與供應商協(xié)商物品供應、驗收和結算辦法，簽訂供貨合同。（五）向全體員工公開各種物品采購結果，接受員工監(jiān)督。二、非集團采購物品的采購與管理非集團采購的物品實行審批制度。各部門或公司需求的物資材料單筆價格在50元以上的，一律填寫物資購置申請單，由各部門或公司負責人簽字，報集團辦公室審批后方可購置。特殊情況下來不及審批的緊急需要物品，應電話與本部門經理和辦公室主任溝通后再采購，但過后要補填物資購置申請單。三、事物用品和消耗品的采購和領用事物用品和消耗品指文具、紙張、印刷品、油墨等易耗辦公用品，毛巾、肥皂、水壺、水杯、拖布、鐵鍬等衛(wèi)生和日常工具、用品，桌椅、衣架、微機、打字機等固定資產用具。其申請、采購、領用和保管程序如下：（一）申請。各部門根據(jù)需要，填寫《辦公用品領用單》，經理審核簽字，到辦公室領取。（二）審核與審批。對新需求的用品，需由行政助理審核簽字后，由保管員（文書兼）填寫辦公用品購置申請，提交分管領導審批。（三）購置與保管。批準后，辦公室組織購進，并履行入庫手續(xù)，詳細登記品種、產地、型號、數(shù)量等。（四）分發(fā)。保管員通知有關部門領取，并履行出庫手續(xù)。辦公室印刷、復印等需用的紙張、油墨等消耗品，也履行如上程序和手續(xù)，做到帳物相符。四、報廢物品的處理所有報廢物品或器件，均單獨登記保管，領導小組定期研究處理。本辦法自2004年7月1日起施行
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