【正文】 0元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關人員盡職盡責，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。采購合同的簽訂：初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，集團公司供應科、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。二、下月物資采購計劃，應在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應商資格的權(quán)力。第五條辦公后勤物資類：包括辦公用品、日用雜品等。非生產(chǎn)類：由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負責實施。適合單一供應商的采購。第二十條采購實施程序采購人員收到采購計劃單后，根據(jù)需求物資情況進行分類歸口落實專人負責。第二十二條生產(chǎn)設備齊全，技術(shù)先進，資金雄厚。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負責人核準實施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實施。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責是：、收集全公司各部門、公司的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應商信息，建立供應商名錄并及時更新；對各供應商的資質(zhì)、供應能力、信譽等級、供應物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務等因素進行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。第＋四條公司審計部的權(quán)限是：有權(quán)對各采購合同的經(jīng)濟性和合理性進行審核，提出修正意見；有權(quán)參與、監(jiān)督各采購招標工作；有權(quán)參與供應商鑒定并提出評審意見；有權(quán)監(jiān)督、檢查有關單位的供應商的管理情況；有權(quán)對采購過程中的異常行為提出糾正、處置意見和建議。第二＋二條采購合同的簽訂、初步確定供應商和待采購物資、設備的市場價格后，公司采購中心、辦公室應及時組織和相關供應商開展關于采購物資、設備的價格談判，簽訂采購意向合同、協(xié)議。對不能履行或不能完全履行采購合同、協(xié)議的供應商，應按合同規(guī)定或國家相關法、法規(guī)追究責任；對能夠降格使用的，經(jīng)協(xié)商可以讓步接收。第四條辦公室全體人員要發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約的優(yōu)良傳統(tǒng)，愛護與珍惜國家財物，配合、支持管理人員做好物品采購管理工作。第十二條人員調(diào)動或離退休后，應自覺交清個人經(jīng)管使用的公用物品，不得私自占用或故意損毀。車輛保險、輪胎等大件的采購由運輸部提出，綜合部協(xié)助詢商查價等工作。采購方式一般采用固定廠商、長期供應商報價采購的方式。④、貨到延期付款。廣泛搜集商品信息，建立采購商品信息檔案，及時掌握最新市場行情。臨時供應商的款項結(jié)算按照合同的約定執(zhí)行。五、付款采購人負責采購物品的付款申請，必須附上經(jīng)過核準并已收貨簽收的采購計劃、采購合同、增值稅普通發(fā)票、銷貨清單等按流程走金蝶系統(tǒng)申請付款。采購負責人根據(jù)采購物資的緩急程度，必要時同請購部門共同確定價格、數(shù)量及到貨時間。二、采購范圍指生產(chǎn)所需要使用的原輔耗材、設施設備配件、維修用原材料、固定資產(chǎn)（技改設備設施、易損設備）、勞保用品、辦公用品、低值易耗品及臨時需用物資的采購。第三章物品管理第九條辦公室所購物品按照收支兩條線的原則，實行報領制度，由辦公室派專人分別對物品入庫和領用進行登記，領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容。第二十六條采購的授權(quán)公司采購中心和公司辦公室是公司集中控制物資的采購執(zhí)行機構(gòu)，未經(jīng)許可，公司任何部門或個人無權(quán)擅自采購；若因特殊原因必須自行采購的，須經(jīng)公司采購中心或公司辦公室授權(quán)，否則公司不予認可，并追究違規(guī)責任。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益，或與公司的利益沒有抵觸。第＋八條采購計劃的批準公司財務總監(jiān)在收到各期采購計劃后，應復核物資、設備的需求情況，結(jié)合公司財務狀況，對各期采購計劃進行審核、調(diào)整，固定資產(chǎn)、設備等單項投資超過人民幣一萬元的，報公司總經(jīng)理批準；及時組織資金，確保批準后的計劃落實。第十一條公司審計部的主要職責是：對公司各采購合同、協(xié)議進行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應商管理；參與合格供應商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標工作，保障公平公正。第五條公司采購中心設立專職采購人員和管理人員，應當具備與其從事的采購工作相適應的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務能力，采購中心及中心各級人員應嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。所有合同的附件，質(zhì)量驗收標準、質(zhì)量協(xié)議等其它相關文本應完整規(guī)范。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應商直接到財務管理部、總經(jīng)理處催款。根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。以“訂單”形式實施采購。采購量少且不受限。第十六條各請購部門在填制請購單時，應明確采購物資的規(guī)格、型號、數(shù)量