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物資采購管理制度(參考版)

2024-10-06 08:07本頁面
  

【正文】 七、附:《物資采購申請單》批準: 審核: 編制:日期: 日期: 日期: / 3。對于利用職權(quán)徇私舞弊、假公濟私、中飽私囊、貪污受賄、吃回扣的責任人,一律給予開除處分,造成經(jīng)濟損失的,責令賠償全部損失,同時,給予單位負責人、部門負責人警告以上處分。六、管理職責:采購人員必須經(jīng)常自覺學習業(yè)務知識,提高工作能力?!痖L期合作的供應商,應與其建立良好的信用關(guān)系,款項結(jié)算可以按次、2 / 3重慶中明志杭物流有限公司按季度、半年分次進行。⑤、貨到預留滯納金付款,所有付款需按金蝶流程審批,財務部門付款要嚴格審查采購合同,金蝶流程審批完成后才能夠付款,款項結(jié)算盡量采用票據(jù)的結(jié)算方式,盡量避免現(xiàn)金交易。③、貨到后分期付款。付款方式一般采用: ①、預付部分款項。申購部門接收人應當場與相關(guān)人員交接和驗收,并記錄相應的驗收記錄。四、驗收入庫采購貨物到達后,申購部門應立即根據(jù)采購申請單進行認真核對,與采購負責人共同驗收并簽字,如出現(xiàn)與采購單不符應拒絕接收,做出相應記錄并及時與采購員聯(lián)系解決。建立合同管理臺帳,掌握庫存情況,避免造成物資積壓或供應脫節(jié)。大型采購需上總經(jīng)辦會后經(jīng)集團領(lǐng)導批準進行。執(zhí)行詢價原則:根據(jù)采購物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量和時間要求,1 / 3重慶中明志杭物流有限公司精選三家以上的供應商進行詢價,參考市場行情綜合分析優(yōu)中選優(yōu)確定供應商,按照“同質(zhì)同價、優(yōu)服務”“就地就近”的原則采購。所有采購計劃均須提出人、部門主管、總經(jīng)理簽字后由專人負責采購。綜合部負責辦公用品等申購計劃的提出,其他零星物資、低值易耗品的采購由使用部門負責提出,勞保用品由綜合部負責提出。三、采購程序物資采購從人員職責、采購時間、物料質(zhì)量、物品價格四方面進行控制,具體為:采購負責人嚴格按照計劃進行采購,未經(jīng)審核批準一律不得采購,因采購部門原因致使貨物未按時到位、質(zhì)量未達標準、同質(zhì)量規(guī)格型號物品高于市場價,由此造成的損失歸采購人負責,視情節(jié)輕重給予經(jīng)辦人警告、免職、一定數(shù)額的經(jīng)濟處罰。第五篇:物資采購管理制度重慶中明志杭物流有限公司物資采購管理制度一、總則:為規(guī)范物資采購,降低采購成本,確保采購過程高效、透明,采購物資優(yōu)質(zhì)、價廉,按照科學有效、監(jiān)督制約的原則特制定本制度。第十三條因個人原因,造成領(lǐng)、借用物品丟失、損壞的,由領(lǐng)用人照價賠償。第十一條辦公室物品實行統(tǒng)一登記、分類保管、責任到人的管理辦法,所有固定資產(chǎn)由財務室建檔立帳,逐一清點編號造冊。辦公室物資管理人員每季度應對物品購買和領(lǐng)用情況進行匯總,報辦公室主任,并在場務會上通報。第八條凡未經(jīng)審批自行采購物品,采購點不能提供辦公室簽批的“物品采購計劃單”,財務室一律不得報銷。第五條物品采購、管理人員要認真履行崗位職責,嚴格遵守規(guī)章制度,廉潔自律、全心全意地做好服務工作。第三條物品采購應按照服務工作的原則,既要及時周到,又要精打細算,避免損失和浪費。~ 26 ~第四篇:物資采購管理制度物資采購業(yè)務管理制度第一章總則第一條為進一步規(guī)范物品采購行為,加強物品管理,節(jié)約經(jīng)費開支,充分發(fā)揮物品的使用效能,根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》《政府采購貨物和服務招標投標管理辦法》(財政部第18號令)等法規(guī)政策,特制定本制度。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù),按規(guī)定存放;直接送達用戶的,必須辦理出庫、領(lǐng)用手續(xù)并簽字確認。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備,都必須由專人驗收,對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實,填寫檢驗報告并簽字確認。在采購合同、協(xié)議的履行過程中,要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務,及時掌握履行進程;充分聽取質(zhì)量檢驗單位或個人以及用戶意見,對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析,充實供應商信息。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性,避免不確定的法律和經(jīng)濟責任的糾紛。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為:、合同、協(xié)議的條款、內(nèi)容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核,經(jīng)事前審計、確認其合法、經(jīng)濟后,報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后,和相關(guān)供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。第二十一條選擇供應商的原則是:擁有合法經(jīng)營資質(zhì),供應能力強, 產(chǎn)品質(zhì)量好,價格公道合理,售后服務周到、及時。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則,采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調(diào)查、合同會簽、交易等進程時,應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網(wǎng)等方式交流,最大限度地降低采購成本;特殊情況需要實地考察、談判的,應獲得公司總經(jīng)理批準,并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。第十七條采購計劃的編制和審核:公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后,按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃,報公司財務總監(jiān)、公司總經(jīng)理審核批準;對于應急的零星采購需求,應填寫臨時采購申請單,報公司財務總監(jiān)審批。第十五條公司規(guī)定,凡交易金額達到或超過人民幣五千元的,必須簽訂采購合同、協(xié)議:交易金額達到或超過人民幣五萬元的,必須實行招標采購。第十三條財務總監(jiān)的權(quán)限是:審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃,結(jié)合公司財務狀況,有權(quán)對采購計劃進行調(diào)整;有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實情況;有權(quán)監(jiān)督采購招標工作;審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產(chǎn)、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。對各采購合同、招標工作的合法性和經(jīng)濟性負責,維護集團利益。第十條財務總監(jiān)的主要職責是:審核、批準采購計劃,安排采購資金,對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責;參與物資采購招標工作,監(jiān)督采購
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