物資采購(gòu)管理制度(參考版)
2024-08-20 15:46本頁(yè)面
【正文】 井口材料超市儲(chǔ)備的材料，各單位不許儲(chǔ)備，否則，按儲(chǔ)備物資原值的10%給予罰款。倉(cāng)庫(kù)要做好儲(chǔ)備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對(duì)責(zé)任者給予50元以上罰款。供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的儲(chǔ)備資金定額，控制好物資儲(chǔ)備。到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計(jì)劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任、財(cái)務(wù)科長(zhǎng)審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。實(shí)行預(yù)算管理的工程項(xiàng)目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長(zhǎng)、企管辦主任審核后報(bào)經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)；實(shí)行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)，經(jīng)供應(yīng)倉(cāng)庫(kù)、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎(jiǎng)勵(lì)。1供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購(gòu)中出現(xiàn)的問(wèn)題，并將處理結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。1對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價(jià)值的2%對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中提出問(wèn)題要求退貨人員給予獎(jiǎng)勵(lì)。建立質(zhì)量反饋機(jī)制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報(bào)企管辦，對(duì)隱瞞問(wèn)題不報(bào)的，對(duì)單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對(duì)單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉(cāng)庫(kù)，由計(jì)劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉(cāng)庫(kù)直接辦理?yè)Q貨，否則每次罰計(jì)劃員100元，用料單位500元，材料員100元。對(duì)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計(jì)劃員要及時(shí)辦理退貨。驗(yàn)收人員要嚴(yán)格執(zhí)行“采購(gòu)產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)程”。采購(gòu)物資到礦后由采購(gòu)單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗(yàn)收，采購(gòu)單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元，采購(gòu)單位要做好記錄，無(wú)記錄每次罰50元。計(jì)算機(jī)用品由企管辦、供應(yīng)科、信息中心聯(lián)合驗(yàn)收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗(yàn)收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗(yàn)收；設(shè)備由企管辦、機(jī)電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗(yàn)收。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購(gòu)
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