物資采購管理制度(文件)
【正文】 貨商提供物資需求信息，否則一經查實，對責任者給予嚴肅處理。嚴格執(zhí)行集團公司集中采購制度，集團公司購物資一律不準自購，否則按采購金額10%罰采購責任人。采購物資到礦后由采購單位負責召集各單位參加驗收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。建立質量反饋機制和質量跟蹤制度，各單位領用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。1供應科要認真處理物資采購中出現(xiàn)的問題，并將處理結果上報礦領導。生產急需材料，由礦調度批條，用料單位在兩日內補齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。供應科要嚴格執(zhí)行集團公司下達的儲備資金定額，控制好物資儲備。井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對責任者給予50元以上罰款。到井口材料超市領取材料，必須按礦目標成本計劃下達的限額領料，超限額領料必須經供應科長、企管辦主任、財務科長審批，否則不準發(fā)料。實行預算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預算以內，超預算領料必須經供應科長、企管辦主任審核后報經營礦長批準；實行預算管理工程節(jié)余的材料一律送供應倉庫，經供應倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎勵。1對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗收過程中提出問題要求退貨人員給予獎勵。在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。驗收人員要嚴格執(zhí)行“采購產品檢驗規(guī)程”。計算機用品由企管辦、供應科、信息中心聯(lián)合驗收；文銷雜備品由企管辦、后勤科總務、人
研究報告相關推薦
鄂ICP備17016276號-1