物資采購管理制度(存儲版)
【正文】 由企管辦、后勤科總務(wù)、人力資源科聯(lián)合驗收；信心中心制作牌板用材料由企管辦、信息中心、精細(xì)化辦公室聯(lián)合驗收；設(shè)備由企管辦、機電科、設(shè)備使用單位聯(lián)合驗收。在使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品一律退回倉庫，由計劃員辦理退貨；不得不經(jīng)倉庫直接辦理換貨，否則每次罰計劃員100元，用料單位500元，材料員100元。實行預(yù)算管理的工程項目，材料發(fā)放必須控制在預(yù)算以內(nèi)，超預(yù)算領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任審核后報經(jīng)營礦長批準(zhǔn)；實行預(yù)算管理工程節(jié)余的材料一律送供應(yīng)倉庫，經(jīng)供應(yīng)倉庫、企管辦核定節(jié)余量后按節(jié)余量的10%給予獎勵。倉庫要做好儲備物資的保管工作，由于保管不善造成物資損壞的，根據(jù)情況對責(zé)任者給予50元以上罰款。供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的儲備資金定額，控制好物資儲備。1供應(yīng)科要認(rèn)真處理物資采購中出現(xiàn)的問題，并將處理結(jié)果上報礦領(lǐng)導(dǎo)。對驗收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計劃員要及時辦理退貨。嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司集中采購制度，集團(tuán)公司購物資一律不準(zhǔn)自購，否則按采購金額10%罰采購責(zé)任人。價格審計人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購價格，礦對價格審計有關(guān)人員給予適當(dāng)獎勵。（4）、審計的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號、品牌）歷史采購最低價、其他單位采購最低價和市場調(diào)查價中選取其中的最低價格；當(dāng)市場價格出現(xiàn)變動時，按市場調(diào)查的最低價格確定采購價格。文銷雜備品、辦公用品計劃每月25日前報企管辦，經(jīng)企管辦審核后報總會計師批準(zhǔn)。設(shè)備檢修、標(biāo)準(zhǔn)化等正常生產(chǎn)以外的工程實行預(yù)算管理制度，工程主管部門或施工單位，在每月的18號前將下月施工的特殊工程施工圖紙、施工預(yù)算報企管辦，經(jīng)企管辦初審后報經(jīng)營礦長，由經(jīng)營礦長組織例會進(jìn)行審核，并將確定的材料計劃納入下月材料采購計劃。（3）、負(fù)責(zé)采購計劃、采購渠道及采購價格審定工作。（6）、負(fù)責(zé)檢查物資儲備情況及超儲積壓物資的處理工作。每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計劃專題審核會，對各單位上報的采購需求計劃進(jìn)行審核。實行采購價格事前審計制度。市場調(diào)查人員由以上單位隨機抽
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