物資采購管理制度(完整版)
【正文】 明物資的具體用途），由單位行政正職審核簽章，通過OA信息平臺報分管礦領(lǐng)導(dǎo)審批后于每月的21日前報供應(yīng)科和相關(guān)科室，供應(yīng)科及分類指標(biāo)控制科室要根據(jù)實(shí)際需要和礦目標(biāo)成本控制計(jì)劃進(jìn)行審核，并將審核后的計(jì)劃報采購計(jì)劃專題審核會；井下工程、設(shè)施施工用料需求計(jì)劃可由綜檢車間集中提報，但領(lǐng)用時綜檢車間要只領(lǐng)用本單位使用部分。（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。（7）、對物資采購、消耗過程中存在的問題及時處理。供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計(jì)劃，分類編制月份采購計(jì)劃。（1）、審計(jì)流程：月份采購計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購物資價格審批表報企管辦，經(jīng)企管辦審查后報經(jīng)營礦長審核，然后報礦長批準(zhǔn)。采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行采購價格審計(jì)制度，未經(jīng)價格審計(jì)不準(zhǔn)實(shí)施采購，否則，財務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳并每筆罰采購責(zé)任者200元；采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)價格，超審計(jì)價格采購，超額部分貨款由采購責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。責(zé)任采購以外單位不得向供貨商提供物資需求信息，否則一經(jīng)查實(shí)，對責(zé)任者給予嚴(yán)肅處理。采購物資到礦后由采購單位負(fù)責(zé)召集各單位參加驗(yàn)收，采購單位不通知每次罰100元．通知不參加的每次罰責(zé)任單位100元，采購單位要做好記錄，無記錄每次罰50元。建立質(zhì)量反饋機(jī)制和質(zhì)量跟蹤制度，各單位領(lǐng)用后發(fā)現(xiàn)不合格或不適用現(xiàn)象，要在2日內(nèi)以反饋單的形式將情況報企管辦，對隱瞞問題不報的，對單位正職給予100元以上罰款，直至行政處分，對單位按不合格（不適用）物資的原值給予罰款。生產(chǎn)急需材料，由礦調(diào)度批條，用料單位在兩日內(nèi)補(bǔ)齊手續(xù)，否則每筆罰使用單位50元，拖延一天加罰一倍。井口材料超市儲備的材料，各單位不許儲備，否則，按儲備物資原值的10%給予罰款。到井口材料超市領(lǐng)取材料，必須按礦目標(biāo)成本計(jì)劃下達(dá)的限額領(lǐng)料，超限額領(lǐng)料必須經(jīng)供應(yīng)科長、企管辦主任、財務(wù)科長審批，否則不準(zhǔn)發(fā)料。1對驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格拒收的物資，按拒收物資價值的2%對驗(yàn)收過程中提出
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