物資采購管理制度-文庫吧
2025-07-25 15:46 本頁面
【正文】 核會(huì)，對(duì)各單位上報(bào)的采購需求計(jì)劃進(jìn)行審核。供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計(jì)劃，分類編制月份采購計(jì)劃。計(jì)劃員要認(rèn)真負(fù)責(zé)，保證采購計(jì)劃的準(zhǔn)確性，由于計(jì)劃不嚴(yán)肅、不準(zhǔn)確，造成新的超儲(chǔ)積壓，按超儲(chǔ)積壓額的10%對(duì)責(zé)任計(jì)劃員、單位給予罰款。供應(yīng)科編制的采購計(jì)劃必須標(biāo)明采購物資的品名、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，并符合要求，否則每筆罰計(jì)劃員50元。原則上避免或減少補(bǔ)充采購計(jì)劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說明，補(bǔ)充計(jì)劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責(zé)任心不強(qiáng)，造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的，每筆罰材料員20元。文銷雜備品、辦公用品計(jì)劃每月25日前報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。（二）、物資采購價(jià)格管理嚴(yán)格執(zhí)行集團(tuán)公司物資管理文件匯編價(jià)格管理的各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行采購最低價(jià)和招標(biāo)價(jià)格制度。采購人員要嚴(yán)格控制采購價(jià)格，努力降低采購成本。實(shí)行采購價(jià)格事前審計(jì)制度。（1）、審計(jì)流程：月份采購計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司批準(zhǔn)后，供應(yīng)科將自購物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審查后報(bào)經(jīng)營礦長審核，然后報(bào)礦長批準(zhǔn)。各種物資采購前由采購人員填制《采購物資價(jià)格申報(bào)表》，報(bào)企管辦進(jìn)行采購價(jià)格復(fù)審后報(bào)經(jīng)營礦長、礦長批準(zhǔn)后方可采購。（2）、審計(jì)的價(jià)格一律為不含稅價(jià)。（3）、審計(jì)依據(jù)：歷史采購價(jià)，集團(tuán)公司其他單位采購價(jià)格，市場查詢價(jià)格。（4）、審計(jì)的原則：按同一物資（同一物資名稱、規(guī)格型號(hào)、品牌）歷史采購最低價(jià)、其他單位采購最低價(jià)和市場調(diào)查價(jià)中選取其中的最低價(jià)格；當(dāng)市場價(jià)格出現(xiàn)變動(dòng)時(shí)，按市場調(diào)查的最低價(jià)格確定采購價(jià)格。（5）、審計(jì)要求：供應(yīng)科要在每月的28（其他單位根據(jù)情況在采購前上報(bào)）日前將下月自購物資價(jià)格審批表報(bào)企管辦，企管辦要在提供審計(jì)表的7個(gè)工作日內(nèi)完成審計(jì)工作。（6）、礦成立采購物資價(jià)格市場調(diào)查小組，調(diào)查小組由企管辦、紀(jì)檢監(jiān)察、采購單位、使用單位和臨時(shí)抽調(diào)人員組成，調(diào)查小組負(fù)責(zé)對(duì)自購物資價(jià)格進(jìn)行市場調(diào)研。市場調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)
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