【正文】 、采購物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標準、價格、付款方式、交期和售后服務(wù)等；根據(jù)需要可以去供應(yīng)商處實地考察也可以把供應(yīng)商請到公司來了解情況；根據(jù)每批采購物資情況確定各考核指標所占比重，根據(jù)審核結(jié)果確定合格供應(yīng)商，合格供應(yīng)商數(shù)原則上不得低于3家；根據(jù)每批采購物資情況確定是否需要需求部門領(lǐng)導和財務(wù)總監(jiān)參加考評；五、由業(yè)務(wù)需求部門編寫審核結(jié)果報告并經(jīng)所有參與審核的人員簽字后上報行政與財務(wù)領(lǐng)導，由財務(wù)總監(jiān)從合格供應(yīng)商中確定最終質(zhì)、價均優(yōu)的供貨單位，并簽字確認，對金額超過RMB10,000元的采購事項，還需提交公司總經(jīng)理簽字批準。將經(jīng)過批準的招標結(jié)果報告交財務(wù)管理部。六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容，并審核合同的內(nèi)容與招標結(jié)果是否相符，無疑義后告知需求部門通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司，需求部門填寫《合同蓋章審批單》連同合同一起交財務(wù)領(lǐng)導審批，審批后由業(yè)務(wù)需求部門責任人拿到辦公室蓋章，需求部門復印兩份，兩份復件分別存檔于行政部和需求部門，并將原件交財務(wù)管理部。七、業(yè)務(wù)部門根據(jù)合同約定填制報銷單和付款申請單，報銷單后附發(fā)票和有當事人簽字確認的驗收合格單（如果需要安裝驗收），經(jīng)本部門和行政部門領(lǐng)導批準后交財務(wù)財務(wù)部審核，財務(wù)管理部審核報銷單和付款申請單上的付款單位、價格、付款方式、付款期和付款條件等內(nèi)容是否和合同一致，如果一致在報銷單和付款申請單上簽字，并將合同原件及經(jīng)過領(lǐng)導審批簽字的結(jié)果報告附在報銷單后提交財務(wù)總監(jiān)審核。八、財務(wù)總監(jiān)審核簽字后，由財務(wù)管理部交相關(guān)會計人員進行帳務(wù)處理和辦理付款事項。九、集團所在地之外單位的行政物資采購流程中財務(wù)部的職能由各單位財務(wù)部經(jīng)理代行，需要財務(wù)總監(jiān)或公司總經(jīng)理簽字的文件，一律通過行政管理部代為請示辦理。本制度最終解釋權(quán)歸集團行政部第三篇：物資采購管理制度物資采購管理辦法（草稿）一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料，由各生產(chǎn)單位提出計劃，供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后，具體負責按計劃采購。特殊急需材料，生產(chǎn)單位另報追加計劃，經(jīng)主管領(lǐng)導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。二、下月物資采購計劃，應(yīng)在本月三十日前編審完畢，當月采購計劃必需在本月十五日前完成釆購，發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行，物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗收員、釆購員同時對數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號進行嚴格驗收，并在驗收單上簽字確認、方可辦理入庫手續(xù)，未經(jīng)驗收的物資統(tǒng)一在待驗區(qū)存放。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。三、物資采購要遵循：先廠家，后批發(fā)，就地就近，擇優(yōu)采購原則。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應(yīng)部門采用招標或合同采購的方式進行采購。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式（如檢斤、檢尺），對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗報告，特殊物資要有質(zhì)量保證書（如鋼絲繩等）。五、采購工作中要嚴格把關(guān)，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經(jīng)理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。六、規(guī)范采購行為，物資采購實行分類、集中采購的原則，但采購人員必須了解市場實際行情，防止供應(yīng)商虛高價格，如發(fā)現(xiàn)價格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私，給公司造成損失的，除追究當事人責任外，部門經(jīng)理有二次定價和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。七、涉及生產(chǎn)安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品合格證的產(chǎn)品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經(jīng)辦人承擔全部責任。，采購人員不許私定供應(yīng)商。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產(chǎn)品,供應(yīng)商外購材料加價比例不能超過15%。第四篇：物資采購管理制度物資采購管理制度(精選多篇)物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系，降低采購成本，提高工作效率，特制定本制度。公司..地區(qū)采購業(yè)務(wù) 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務(wù)流程》，星期日應(yīng)急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權(quán)，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應(yīng)該問清該物品的開票名稱、供應(yīng)商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務(wù)實行誰經(jīng)手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結(jié)的供應(yīng)商，原則上要求其每月25號左右開出發(fā)票，經(jīng)手人在接到發(fā)票后，必須在2日內(nèi)入賬，履行報銷手續(xù)，不得逾期不報，影響公司形象，如果超過時間不報，采購人員將承擔責任； 對于小額、特殊物品，不能開具發(fā)票的，要及時與財務(wù)部溝通，協(xié)商處理辦法，財務(wù)部要在堅持原則的基礎(chǔ)上，針對實際情況給予變通處理。，經(jīng)管理部核查事實清楚的，將給予每次1000元的考核，凡違反3次者給予開除，給1個月..市最低工資用于交接，望相關(guān)人員盡職盡責，做好工作；，任何部門、任何人不得以口頭或電話申請，必須通過郵件，經(jīng)回復后再通過oa申請，500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準采購，但必須在36小時之內(nèi)通過流程申報，一次考核10000元，二次以上違反者辭退。物資采購管理制度為了加強公司基本建設(shè)的經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司建設(shè)發(fā)展的實際需要，特制定本制度。煤礦自購物資由集團公司設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，綜合科嚴格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)煤礦基建的宗旨，忠于職守，廉潔自律。公司財務(wù)部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟行為的合理性和經(jīng)濟性。計劃科負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。收集公司基建所需的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)科審批并執(zhí)行。、按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準確地為基建施工提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品