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行政物資采購管理制度-文庫吧資料

2024-11-09 22:44本頁面
  

【正文】 期考核、調(diào)查,看是否令公司滿意,主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格、支付、服務(wù)等方面,一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到:無須催貨而準(zhǔn)時(shí)到貨。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全,技術(shù)先進(jìn),資金雄厚。所有采購物資在使用過程中,相關(guān)采購人員應(yīng)及時(shí)追蹤使用情況,并及時(shí)收集意見及相關(guān)問題,分類匯總后及時(shí)向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。以“訂單”形式實(shí)施采購。在保障質(zhì)量、品質(zhì)前提下應(yīng)遵循采購原則和公司相關(guān)規(guī)定,若遇市場(chǎng)變化,價(jià)格有異動(dòng)必須及時(shí)如實(shí)匯報(bào),征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。第二十條采購實(shí)施程序采購人員收到采購計(jì)劃單后,根據(jù)需求物資情況進(jìn)行分類歸口落實(shí)專人負(fù)責(zé)。特殊情況經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可采取現(xiàn)金購買方式運(yùn)作,原則上不得采取先款后貨。采購量少且不受限。某個(gè)供應(yīng)商能夠提供穩(wěn)定質(zhì)量的產(chǎn)品,或非常出色的服務(wù)質(zhì)量,可暫不考慮其它供應(yīng)商。適合單一供應(yīng)商的采購。價(jià)格與質(zhì)量:應(yīng)遵循同質(zhì)比價(jià),同價(jià)比服務(wù)。第十六條各請(qǐng)購部門在填制請(qǐng)購單時(shí),應(yīng)明確采購物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途、需用時(shí)間、特殊技術(shù)參數(shù)應(yīng)以書面形式告知采購人員就近訂購在本地能購的物資,盡量不在外地買,縮短供貨周期,節(jié)約運(yùn)輸成本,方便違約協(xié)調(diào)處理。第十四條采購部執(zhí)行完“申購計(jì)劃單”后,必須按規(guī)定入庫,同時(shí)應(yīng)及時(shí)知會(huì)請(qǐng)購部門,若遇不能完成的作業(yè)應(yīng)立即告知請(qǐng)購部門并說明原因。非生產(chǎn)類:由公司根據(jù)企業(yè)發(fā)展需要負(fù)責(zé)實(shí)施。第十一條技術(shù)檢驗(yàn)器具及特種原輔料:由質(zhì)量品控部門依據(jù)生產(chǎn)、分析實(shí)際需要并結(jié)合庫存情況,按需要擬定計(jì)劃,經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)交由采購部采購,采購過程涉及相關(guān)專業(yè)技術(shù)需要的,所需部門必須全力配合。第九條五金配件、低值易耗品類:由各使用部門根據(jù)生產(chǎn)需要并結(jié)合庫存情況提出需求量,由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計(jì)劃經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后,報(bào)總經(jīng)理審批后交由采購部采購。第七條固定資產(chǎn)類:包括生產(chǎn)用和非生產(chǎn)用固定資產(chǎn)。第五條辦公后勤物資類:包括辦公用品、日用雜品等。第二章物資分類第三條原、輔材料類:各類產(chǎn)品生產(chǎn)所需原料及輔料、燃料、包裝物等。**民茂食品有限公司物資采購管理制度第一章總則第一條為確保公司產(chǎn)品質(zhì)量,規(guī)范本公司材料物資供應(yīng)程序,使采購環(huán)節(jié)做到合理性、及時(shí)性、準(zhǔn)確性、計(jì)劃性,特制定本制度。,采購人員不許私定供應(yīng)商。六、規(guī)范采購行為,物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情,防止供應(yīng)商虛高價(jià)格,如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告,特殊物資要有質(zhì)量保證書。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。二、下月物資采購計(jì)劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?,?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。物資采購管理辦法一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。合同、協(xié)議的規(guī)定必須符合公司的利益,或與公司的利益沒有抵觸。簽訂采購合同、協(xié)議的原則和注意事項(xiàng)自主、自愿,平等協(xié)商是簽訂采購合同協(xié)議的基本原則。采購合同的簽訂:初步確定供應(yīng)商和待采購物資、設(shè)備的市場(chǎng)價(jià)格后,集團(tuán)公司供應(yīng)科、辦公室應(yīng)及時(shí)組織和相關(guān)供應(yīng)商開展關(guān)于采購物資、設(shè)備的價(jià)格談判,簽訂采購意向合同、協(xié)議。、按時(shí)完成各期采購計(jì)劃和零星采購計(jì)劃,保質(zhì)保量、及時(shí)準(zhǔn)確地為基建施工提供采購服務(wù),并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價(jià)格、交貨期等要素及時(shí)征求施工單位的意見,改進(jìn)不足。計(jì)劃科負(fù)責(zé)對(duì)采購計(jì)劃的審批,確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。煤礦自購物資由集團(tuán)公司設(shè)立專職采購人員和管理人員,應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)能力,綜合科嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程,本著服務(wù)煤礦基建的宗旨,忠于職守,廉潔自律。,經(jīng)管理部核查事實(shí)清楚的,將給予每次1000元的考核,凡違反3次者給予開除,給1個(gè)月..市最低工資用于交接,望相關(guān)人員盡職盡責(zé),做好工作;,任何部門、任何人不得以口頭或電話申請(qǐng),必須通過郵件,經(jīng)回復(fù)后再通過oa申請(qǐng),500元以下生產(chǎn)急需物品必須經(jīng)生產(chǎn)副總批準(zhǔn)采購,但必須在36小時(shí)之內(nèi)通過流程申報(bào),一次考核10000元,二次以上違反者辭退。第四篇:物資采購管理制度物資采購管理制度(精選多篇)物資采購管理制度為了規(guī)范采購行為、穩(wěn)定優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商關(guān)系,降低采購成本,提高工作效率,特制定本制度。采購人員不許私定供應(yīng)商。六、規(guī)范采購行為,物資采購實(shí)行分類、集中采購的原則,但采購人員必須了解市場(chǎng)實(shí)際行情,防止供應(yīng)商虛高價(jià)格,如發(fā)現(xiàn)價(jià)格虛高、以次充好、弄虛作假、營私舞弊、以權(quán)謀私,給公司造成損失的,除追究當(dāng)事人責(zé)任外,部門經(jīng)理有二次定價(jià)和取消供應(yīng)商資格的權(quán)力。大宗物資采購必須索要正式的產(chǎn)品合格證、檢驗(yàn)報(bào)告,特殊物資要有質(zhì)量保證書(如鋼絲繩等)。如選礦藥劑、鋼材、水泥、油料、火工品等。三、物資采購要遵循:先廠家,后批發(fā),就地就近,擇優(yōu)采購原則。二、下月物資采購計(jì)劃,應(yīng)在本月三十日前編審?fù)戤?,?dāng)月采購計(jì)劃必需在本月十五日前完成釆購,發(fā)票、清單應(yīng)隨貨同行,物資到庫后必須經(jīng)庫管員、驗(yàn)收員、釆購員同時(shí)對(duì)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)進(jìn)行嚴(yán)格驗(yàn)收,并在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)、方可辦理入庫手續(xù),未經(jīng)驗(yàn)收的物資統(tǒng)一在待驗(yàn)區(qū)存放。本制度最終解釋權(quán)歸集團(tuán)行政部第三篇:物資采購管理制度物資采購管理辦法(草稿)一、公司施工生產(chǎn)、維修所需資料,由各生產(chǎn)單位提出計(jì)劃,供應(yīng)部門經(jīng)平衡庫存后,具體負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購。八、財(cái)務(wù)總監(jiān)審核簽字后,由財(cái)務(wù)管理部交相關(guān)會(huì)計(jì)人員進(jìn)行帳務(wù)處理和辦理付款事項(xiàng)。六、行政部通知業(yè)務(wù)需求部門和供應(yīng)商確定合同內(nèi)容,并審核合同的內(nèi)容與招標(biāo)結(jié)果是否相符,無疑義后告知需求部門通知供應(yīng)商將蓋章后的合同送到公司,需求部門
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