【正文】 為材料進(jìn)賬的重要依據(jù)，必須認(rèn)真、正確填寫，盡量按材料的標(biāo)準(zhǔn)名稱、規(guī)格、統(tǒng)一單位進(jìn)行填寫，有的材料所帶附件、證書等加以說明，最后材料員簽名。第五條 點驗材料單一式三聯(lián)，一聯(lián)留存做為倉庫部門記賬憑證，一聯(lián)隨發(fā)票經(jīng)項目部經(jīng)理審批后到財務(wù)部門處理賬務(wù)，一聯(lián)送客專中心主管部門留存。采購合同報客專中心主管部門備案。采購合同由客專中心主管部門統(tǒng)一管理。材料消耗登記制度第一章 材料采購第一條 凡以客專中心名義對外進(jìn)行材料采購的經(jīng)濟(jì)活動（零星購料除外），必須簽訂合同。第十五條 班組每天領(lǐng)用的化學(xué)危險品，如未用完，應(yīng)于當(dāng)日回庫，做好入庫登記，化學(xué)危險品不得在危險品庫外過夜。材料員應(yīng)及時登記入帳。按指定時間、路線行使，懸掛規(guī)定標(biāo)志，并隨車配備與之相適應(yīng)的滅火器材；對盤裝、桶裝物資的運(yùn)輸，采取牢固固定措施，防止?jié)L動；汽車運(yùn)輸貴重或精密的設(shè)備時，必須采取防震、防撞擊措施。對怕熱、怕潮的危險品，搬運(yùn)中應(yīng)有隔熱、防潮措施；危險品應(yīng)單獨搬運(yùn)，不得與其他物資同車裝運(yùn)；盤裝、桶裝物資的搬運(yùn)，應(yīng)捆扎牢固，避免滾動、撞擊。第十二條 人力作業(yè)作業(yè)時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行；人力作業(yè)，應(yīng)采用高站臺或跳板等方式，嚴(yán)禁將物資從高處直接推落地面跳板應(yīng)采取防滑措施；人力搬運(yùn)時，應(yīng)檢查杠棒、繩索的牢固程度，以及杠抬位臵是否恰當(dāng)；軟袋包裝的物資，不得用尖銳的或帶鉤的利器鏟、叉、挑；采用手推車、板車等搬運(yùn)物資，應(yīng)捆綁牢固，載重量不應(yīng)大于300kg。第十一條 機(jī)械裝卸采用起重機(jī)裝卸時，應(yīng)按物資外包裝上的各種標(biāo)志執(zhí)行，并確認(rèn)起吊支點和叉車叉鏟部位；拆除外包裝的物資裝卸時，應(yīng)利用其專項起吊孔或吊鉤，叉車作業(yè)時，應(yīng)將其放臵在專用的托盤上，或利用原有的底座。危險貨物的庫、場或裝卸現(xiàn)場，應(yīng)配備必要的消防設(shè)施。攜帶少量危險物品和需要特殊防護(hù)的烈性危險貨物時，須派熟悉貨物性質(zhì)的人員指導(dǎo)操作、交接和隨車押運(yùn)，并遵守法律、法規(guī)要求。認(rèn)真養(yǎng)護(hù)、安全使用裝卸機(jī)具及防護(hù)設(shè)備、用品，使之保持完好狀態(tài)；按規(guī)定穿戴工作服裝和使用防護(hù)用品，禁止赤膊、赤足、穿高跟鞋、涼鞋等參加作業(yè)。作業(yè)前向班組說明貨物性質(zhì)，提出安全注意事項，明確裝卸、堆碼、加固的具體要求。第四章 物資搬運(yùn)中保持物資質(zhì)量第十條 職工安全、衛(wèi)生和環(huán)境保護(hù)班組必須認(rèn)真貫徹落實“安全第一、預(yù)防為主”的方針，努力消除事故隱患，杜絕違章作業(yè)，在確保職工安全與健康的前提下組織裝卸。第二章 上架保管第四條 上架保管的物品應(yīng)按庫、架、層、位號堆碼擺放，并拴掛料簽；第五條 鋼材上架后應(yīng)在鋼材外端端部進(jìn)行涂色、打印，并掛牌； 第六條 對批量大、數(shù)量多，需要點數(shù)、剪開的散裝物品，可獨立包裝成小包、小盒、小捆，每件應(yīng)標(biāo)明品名、型號、規(guī)格、數(shù)量。第二條 按物資的不同類別，在料場和庫區(qū)應(yīng)用白（紅）漆劃分屯放區(qū)域。第十條 未經(jīng)檢驗的物資，不得投入使用，不允許緊急放行。第八條 顧客提供的物資在進(jìn)貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格的，應(yīng)及時告知顧客，配合顧客處理產(chǎn)品質(zhì)量問題。第六條 進(jìn)貨物資驗證狀態(tài)標(biāo)識待檢物品為未檢狀態(tài)，不掛驗證狀態(tài)標(biāo)識；檢驗合格：掛料簽或貼綠色驗證合格標(biāo)簽和蓋藍(lán)色圖章；檢驗不合格：貼紅色驗證不合格標(biāo)簽并隔離放入不合格區(qū)；待確定狀態(tài)：貼黃色驗證待確定標(biāo)簽并放入待確定區(qū)。第五條 顧客要求駐廠檢驗時，與顧客溝通，確定檢驗方法和放行形式。第四條 重要物資的驗證、檢驗：結(jié)構(gòu)件的驗證、檢驗：應(yīng)核對型號、規(guī)格、數(shù)量等，并檢查外觀是否變形或損壞。根據(jù)工程機(jī)械物資設(shè)備的價格及其對構(gòu)成產(chǎn)品的重要程度，將工程機(jī)械物資設(shè)備劃分為一般物資和重要物資。機(jī)械物資設(shè)備進(jìn)場檢驗制度第一條 進(jìn)入施工現(xiàn)場的工程物資應(yīng)執(zhí)行進(jìn)場檢驗。對舉報人應(yīng)當(dāng)保護(hù)，任何人不得打擊報復(fù)。第三十一條 對招標(biāo)采購活動中的不規(guī)范行為及違法行為，按《中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第三十條 紀(jì)委、監(jiān)察審計部門對采購實行全過程監(jiān)督。第二十八條 工程剩余物資或廢舊材料根據(jù)物資性質(zhì)依據(jù)有關(guān)規(guī)定處臵或調(diào)劑使用。發(fā)生數(shù)額較大的盤虧、毀損，所在項目部應(yīng)查清原因，及時報告客專中心物資主管部門。料庫管理人員應(yīng)根據(jù)在途單或者發(fā)票做好點收工作，根據(jù)點收單和領(lǐng)料單按月填制庫存物資動態(tài)表，做到賬賬、帳表、帳實相符。項目部應(yīng)根據(jù)要求建立材料管理賬冊，按品名、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額進(jìn)行材料物品分類管理。點驗過程中發(fā)現(xiàn)數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量不符的，應(yīng)如實做好驗收記錄，并向項目經(jīng)理匯報，并及時采取措施，以減少損失。第二十六條 物資到貨的點驗、領(lǐng)用、處臵的流程和規(guī)定:采購物資到貨后，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行點驗，檢驗其數(shù)量、規(guī)格、品種和質(zhì)量。第二十五條 物資檢驗應(yīng)按客專中心質(zhì)量管理體系的規(guī)定配合質(zhì)檢員進(jìn)行物資的進(jìn)貨驗證、檢驗，確保采購物資質(zhì)量。第二十三條 項目部材料人員負(fù)責(zé)工程施工物資到達(dá)的接收和保管。第六章 現(xiàn)場物資管理第二十二條 項目部應(yīng)按客專中心有關(guān)規(guī)定，配臵專職材料管理人員，設(shè)臵現(xiàn)場料庫，建立健全現(xiàn)場物資管理制度，全面負(fù)責(zé)對工程物資的現(xiàn)場管理。一方以欺詐、脅迫的手段訂立合同，損害國家利益；惡意串通、損害國家、集體或第三人利益；以合法形式掩蓋非法目的；損害社會公共利益；違反法律、行政法規(guī)的強(qiáng)制性規(guī)定。第十九條 合同的內(nèi)容由當(dāng)事人約定，一般包括以下條款：當(dāng)事人的名稱和住所‘標(biāo)的；數(shù)量；質(zhì)量；價款或報酬；履行期限、地點和方式；違約責(zé)任；解決爭議的方法。第十七條 重大物資采購合同，除了評審?fù)?，有關(guān)合同條款還必須經(jīng)過客專中心律師審核，方可簽訂物資采購合同。第五章 物資采購合同管理第十五條 物資采購合同在簽訂前，應(yīng)認(rèn)真做好采購物資市場詢價工作和物資采購中標(biāo)單位推薦工作。第十四條 工程管理部門和項目部應(yīng)整理、收集并保存供應(yīng)商資料，建立合格供應(yīng)商檔案。第十二條 供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)具備下列條件：有獨立的法人資格；具有良好的商業(yè)信譽(yù)和健全的財務(wù)會計制度；具有履行合同所必須的資金實力和專業(yè)技術(shù)能力；具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄；三年內(nèi)無重大違法的生產(chǎn)經(jīng)營記錄；法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。第十條 項目部采購的設(shè)備材料，其采購價不得超過工程管理部門公布的設(shè)備材料采購指導(dǎo)價。第八條 除僅有唯一供貨單位或客專中心生產(chǎn)經(jīng)營有特殊要求外，客專中心主要物資的采購應(yīng)當(dāng)選擇兩個以上的供貨單位，從質(zhì)量、價格、信譽(yù)等方面擇優(yōu)采購。第三章 物資采購原則第六條 遵循公開透明原則、公平競爭原則、公正原則、誠實信用原則、效益原則。第五條 施工工程中一般物資，由項目部根據(jù)施工實際情況和工程施工進(jìn)度，按計劃分期分批自行采購。第二章 物資采購第三條 物資采購（零星購料除外）必須簽訂合同。第二條 因設(shè)計變更或建設(shè)單位要求而造成重要物資積壓、減少或變更時，項目部應(yīng)及時提出變更申請計劃，報客專中心物資主管部門審核，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后生效。未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自以融資租賃、分期付款等方式變相購買固資機(jī)具設(shè)備、儀器儀表。簽認(rèn)后的結(jié)算單交客專中心財務(wù)進(jìn)行費(fèi)用的結(jié)算。租賃費(fèi)按季結(jié)算，按月為計算單位，超過十五天的按月計費(fèi)，不足十五天按半月計費(fèi)。第四條 租賃客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備使用結(jié)束后，租賃單位應(yīng)向客專中心設(shè)備主管部門提出申請，由客專中心設(shè)備主管部門指定地點辦理交接驗收。第三條 客專中心直接管理的固資機(jī)具設(shè)備的移交：固資機(jī)具設(shè)備必須是合格的固資機(jī)具設(shè)備；客專中心設(shè)備主管部門與使用單位之間交接時，必須填寫固資機(jī)具設(shè)備借還單，一式二份（客專中心設(shè)備主管部門一份、使用人一份）。設(shè)備租賃管理制度第一條 客專中心直接管理固資機(jī)具設(shè)備，客專中心對項目部實行租賃管理。備件由儀表管理員分類存放，以備后用；制作統(tǒng)一編號標(biāo)記，并固定在儀表上標(biāo)明顯處；將檢定測試報告、技術(shù)資料、說明書、合格證等歸檔保管；填寫新建固定資產(chǎn)（驗收）交接紀(jì)錄表，一式五份，經(jīng)客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財務(wù)部報銷，列入固定資產(chǎn)；按照儀器儀表分類建立總臺帳、卡，注明統(tǒng)一編號、出廠號、名稱、型號、主要技術(shù)指標(biāo)、單價、購入時間及主要附件；低值易耗儀器儀表除填寫低值易耗品點驗單，經(jīng)客專中心主管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，送資產(chǎn)財務(wù)客專中心報銷外，其他管理與固定資產(chǎn)管理相同。如有問題及時報負(fù)責(zé)進(jìn)口的客專中心處理。儀器儀表檢定應(yīng)力爭在托收承修期及索賠期內(nèi)完成。儀表管理員應(yīng)立即通知資產(chǎn)財務(wù)部停止付款，并立即同生產(chǎn)廠或經(jīng)銷商聯(lián)系，采取返修、調(diào)換等措施。第八條 檢定合格應(yīng)將檢定合格證書及檢定測試報告，交儀表管理員做資、編號、建卡入庫。進(jìn)口儀器儀表要及時通知商檢部門出具證明報負(fù)責(zé)進(jìn)口的客專中心處理。安裝箱單清點技術(shù)資料、附件及備件，并進(jìn)行詳細(xì)登記。必要時給于經(jīng)濟(jì)、行政處罰。采購人員在簽訂合同時應(yīng)執(zhí)行合同的有關(guān)事項，填寫清楚，如供貨日期、價格、驗收事項、付款方式、運(yùn)輸要求等，以便供需雙方認(rèn)真執(zhí)行。第六條 儀器儀表選型、選廠后，儀器儀表管理部門應(yīng)派專人負(fù)責(zé)采購。儀器儀表管理部門應(yīng)根據(jù)儀器儀表的技術(shù)指標(biāo)選擇那些性能好質(zhì)量可靠、價格合理、使用方便等經(jīng)濟(jì)效益高的儀器儀表。報客專中心辦公會審核通過，方可實施。第三條 嚴(yán)禁擅自購買或超計劃購買固定資產(chǎn)類施工機(jī)具。第二條 計劃部門按客專中心預(yù)算編制程序編制客專中心預(yù)算，經(jīng)客專中心領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后下達(dá)至設(shè)備管理部門。批準(zhǔn)后，客專中心設(shè)備主管部門通知財務(wù)部門銷賬銷戶；報廢機(jī)具設(shè)備的處臵應(yīng)滿足環(huán)境管理要求。第十八條 項目部管理的機(jī)具設(shè)備報廢應(yīng)嚴(yán)格按下列程序辦理手續(xù)：項目部設(shè)備管理人員列出報廢機(jī)具設(shè)備清單，報客專中心設(shè)備主管部門。第十七條 屬于下列情況應(yīng)予以報廢機(jī)具設(shè)備折舊費(fèi)已經(jīng)提完，并符合下列條件者： ①壽命已到、性能達(dá)不到使用要求、無法修復(fù)的； ②元件老化、無修理價值的。第十五條 因違反操作規(guī)程或疏于保養(yǎng)，致使固資機(jī)具設(shè)備損壞或發(fā)生機(jī)械故障，其修理費(fèi)由責(zé)任人承擔(dān)。第十四條 租賃退還由客專中心管理的固資機(jī)具設(shè)備，經(jīng)客專中心設(shè)備主管部門檢查后，確定固資機(jī)具設(shè)備維護(hù)類別及修理項目，進(jìn)行維護(hù)修理。第四章 設(shè)備的修理第十二條 項目部管理的固資機(jī)具設(shè)備大修、主要總成大修，和固資機(jī)具設(shè)備的一般修理或運(yùn)行性修理由項目部負(fù)責(zé)。第十一條 定期維護(hù)由操作者進(jìn)行，每季一次，每次作業(yè)時間約為三小時/臺。實行定人定機(jī)制；遵守操作、維護(hù)規(guī)程，合理使用，精心維護(hù)，監(jiān)測異狀，不出事故；日常維護(hù)由設(shè)備操作者進(jìn)行，必須做到： ①使用前的檢查，按規(guī)定加注潤滑油。設(shè)備內(nèi)外清潔，各部位不漏油、不漏水、不漏氣、不漏電；潤滑。第十條 設(shè)備維護(hù)必須達(dá)到四項規(guī)定要求：整齊。第九條 設(shè)備維護(hù)分日常維護(hù)和定期維護(hù)兩類。使用單位應(yīng)貫徹“預(yù)防為主，強(qiáng)制維護(hù)”的原則，重視和加強(qiáng)這方面的管理工作。第七條 任何單位和個人不得有下列行為：超負(fù)荷、超性能使用設(shè)備；擅自拆卸設(shè)備上的附件；擅自將設(shè)備轉(zhuǎn)租給外單位或個人使用；未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，擅自將設(shè)備交給他人使用。第六條 設(shè)備使用者必須嚴(yán)格遵守以下規(guī)定：嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備安全操作規(guī)程，文明操作設(shè)備。第四條 項目部根據(jù)客專中心統(tǒng)一配臵的機(jī)具設(shè)備建立相應(yīng)的管理臺帳。第二條 項目部不得自行購買固定資產(chǎn)類的施工機(jī)具設(shè)備。項目部原則上不允許長期租賃小汽車，確有需要租用時，由項目部依照《小汽車長期租賃申請表》辦理審批手續(xù)。設(shè)備租賃合同應(yīng)嚴(yán)密，明確租用時間、使用地點、租金及雙方的責(zé)任等。設(shè)備租賃分為臨時租賃(＜10個工作日)、短期租賃(≥10