【正文】 化，價格有異動必須及時如實(shí)匯報，征得公司領(lǐng)導(dǎo)同意。據(jù)市場了解情況確定供應(yīng)商，簽訂購銷合同。以“訂單”形式實(shí)施采購。采購物資回公司時，應(yīng)及時告之庫管，經(jīng)質(zhì)檢及生產(chǎn)負(fù)責(zé)人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應(yīng)及時通知使用部門，嚴(yán)禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質(zhì)在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應(yīng)予先告知庫管人員。所有采購物資在使用過程中，相關(guān)采購人員應(yīng)及時追蹤使用情況，并及時收集意見及相關(guān)問題，分類匯總后及時向相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理。第六章供應(yīng)商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、行業(yè)許可證、質(zhì)檢報告等證件。第二十二條生產(chǎn)設(shè)備齊全，技術(shù)先進(jìn)，資金雄厚。第二十三條生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_(dá)到公司未來發(fā)展所需水平。第二十四條建立合格供應(yīng)商情況評價表，定期考核、調(diào)查，看是否令公司滿意，主要在供貨質(zhì)量、數(shù)量、價格、支付、服務(wù)等方面，一般合格供應(yīng)商應(yīng)做到：無須催貨而準(zhǔn)時到貨。要求的到貨日期通常都能接受。根據(jù)原料價格下調(diào)而主動向需求方降價。第七章采購原則第二十五條以市場實(shí)際價格為指導(dǎo)，實(shí)地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十六條對于市場價格波動頻繁，幅度較大的采購物資應(yīng)隨時了解市場動態(tài)，并收集市場信息以書面形式向總經(jīng)理及相關(guān)負(fù)責(zé)人匯報。第二十七條“訂購合同”應(yīng)由相關(guān)部門會審后，報總經(jīng)理簽字實(shí)施。第二十八條“訂貨單”在無價格變動情況下可由經(jīng)辦人填制后報部門負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)實(shí)施，遇有價格變動須報總經(jīng)理核批方可實(shí)施。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據(jù)“請購單”采取“定量、定點(diǎn)、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務(wù)部核單。第八章貨款支付管理第三十條采購經(jīng)辦人員根據(jù)采購周期及相關(guān)合約約定，每半月報送一次到期付款計劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人，財務(wù)管理部審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)支付。第三十一條遇特殊情況，應(yīng)做好應(yīng)急準(zhǔn)備和同供應(yīng)商的洽談解釋工作。第三十二條所有對外支款事宜，均由經(jīng)辦人員按程序辦理，不得讓供應(yīng)商直接到財務(wù)管理部、總經(jīng)理處催款。第九章質(zhì)量事故的處理第三十三條所有采購物資的質(zhì)量實(shí)行質(zhì)量責(zé)任“終身追究制”。第三十四條物資在運(yùn)輸、采購、使用環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題均應(yīng)及時告知供應(yīng)商，并及時核定損失及質(zhì)量事故大小，并按相關(guān)條約進(jìn)行處理，處理結(jié)果應(yīng)及時報財務(wù)管理部和總經(jīng)理并告之供應(yīng)商。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由采購人員負(fù)責(zé)；因質(zhì)檢人員工作疏忽、循私舞弊導(dǎo)致的質(zhì)量事故，一切后果責(zé)任由質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司法或國家相關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。第十章合同管理第三十六條合同簽約原則不得損害公司利益。合同約定的所有條款應(yīng)明確，清晰有操作性。不得違背相關(guān)法律法規(guī)和公司相關(guān)規(guī)定。不得降低質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。所有合同的附件，質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量協(xié)議等其它相關(guān)文本應(yīng)完整規(guī)范。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應(yīng)分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關(guān)部門存復(fù)印件，后續(xù)補(bǔ)充規(guī)定及時傳遞到相關(guān)部門歸口保存。第十一章附則第三十八條本制度從二0一四年五月一日起實(shí)施，由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部負(fù)責(zé)監(jiān)督。第三十九條本制度由公司總經(jīng)辦負(fù)責(zé)解釋，修改亦同。第一章物資采購管理制度第一條目的；為了加強(qiáng)公司各部門、公司及其所屬各單位的生產(chǎn)經(jīng)營、財務(wù)管理，規(guī)范采購工作流程，進(jìn)一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司各部門提供物資供應(yīng)保障，根據(jù)公司產(chǎn)業(yè)發(fā)展的實(shí)際需要，特制定本制度。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產(chǎn)、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第三條適用范圍：天潤建司各部門均依照本制度執(zhí)行。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機(jī)構(gòu)；公司審計部、財務(wù)總監(jiān)是公司采購管理的主要機(jī)構(gòu)。第五條公司采購中心設(shè)立專職采購人員和管理人員，應(yīng)當(dāng)具備與其從事的采購工作相適應(yīng)的政治素質(zhì)、專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，采購中心及中心各級人員應(yīng)嚴(yán)格遵守公司的各種管理制度、采購管理流程，本著服務(wù)公司生產(chǎn)和銷售的宗旨，忠于職守，廉潔自律。第六條公司辦公室負(fù)責(zé)公司辦公資產(chǎn)的采購和管理，辦公資產(chǎn)的采購和管理要專人負(fù)責(zé)，專人審核。第七條公司審計部負(fù)責(zé)對公司的所有采購合同進(jìn)行審核、監(jiān)督，保證公司所有經(jīng)濟(jì)行為的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第八條公司財務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實(shí)。第九條公司采購中心、公司辦公室的主要職責(zé)是：、收集全公司各部門、公司的物資、設(shè)備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務(wù)總監(jiān)審批并執(zhí)行；、廣泛收集各物資的供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商名錄并及時更新；對各供應(yīng)商的資質(zhì)、供應(yīng)能力、信譽(yù)等級、供應(yīng)物資的價格、質(zhì)量、交貨期、后期服務(wù)等因素進(jìn)行綜合分析，給予資信等級鑒定，明確合格供應(yīng)商，作為公司物資采購的主要、優(yōu)先采購對象。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質(zhì)保量、及時準(zhǔn)確地 為各用戶提供采購服務(wù)，并就供應(yīng)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進(jìn)不足。、組織大宗、長線物資的采購招標(biāo)工作，簽訂采購合同、協(xié)議并負(fù)責(zé)執(zhí)行。第十條財務(wù)總監(jiān)的主要職責(zé)是：審核、批準(zhǔn)采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實(shí)負(fù)責(zé)；參與物資采購招標(biāo)工作，監(jiān)督采購招標(biāo)工作的合理性和經(jīng)濟(jì)性。第十一條公司審計部的主要職責(zé)是：對公司各采購合同、協(xié)議進(jìn)行事前審計；檢查、監(jiān)督采購部門的供應(yīng)商管理；參與合格供應(yīng)商鑒定；參與、監(jiān)督采購招標(biāo)工作，保障公平公正。對各采購合同、招標(biāo)工作的合法性和經(jīng)濟(jì)性負(fù)責(zé)，維護(hù)集團(tuán)利益。第十二條采購部門的權(quán)限是：審核公司各部門、公司的物資、設(shè)備需求，有權(quán)要求各物資、設(shè)備需求單位按時提供需求計劃；有權(quán)否決、修正不合理或不必要的物資、設(shè)備需求申請；有權(quán)對公司的物資使用情況進(jìn)行檢查；有權(quán)對供應(yīng)商進(jìn)行考核。第十三條財務(wù)總監(jiān)的權(quán)限是：審核、批準(zhǔn)公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結(jié)合公司財務(wù)狀況，有權(quán)對采購計劃進(jìn)行調(diào)整；有權(quán)監(jiān)督采購計劃的落實(shí)情況；有權(quán)監(jiān)督采購招標(biāo)工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資