公司物資采購管理制度-文庫吧
2025-09-14 19:43 本頁面
【正文】 分管副總經理審批。 對采購計劃要嚴格監(jiān)督，對淘汰的配件、器材要按規(guī)定現(xiàn)場驗收，嚴禁造成浪費。 包裝料由分場據(jù)其生產品種提報使用總量和日用量計劃，并經生產部審核。包裝料庫存不超一周用量。試紡用小批量紙管及包裝物，由生產部提報計劃。 周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。嚴格控制計劃，避免庫存積壓。 分場、車間（部門）計劃報送機物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計劃并簽字。倉庫要嚴格控制庫存。 使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。 五、合格供方管理 （一）合格供方，是指依法成立，具有法人或生產經營資格和良好信譽，并經公司按程序審查認定的供應商，列入公司合格供方名錄。 （二）供方管理機制 營銷部、生產部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進行一次評議、審核、更新。 同類產品的合格供方須選擇三家及以上。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經生產部同意。 （三）合格供方選擇的評審依據(jù) 供應商資質（營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證等）、質量、安全、環(huán)保等，符合國家法律法規(guī)要求。 特約經營、維修等有關證明文件。 供應商業(yè)務經營情況及相關業(yè)績證明，經在市場上了解、收集的信息，有良好的信譽。 供應商提供的產品，經過本公司檢驗、試用或使用，并經生產部門鑒定和認定。 （四）取消合格供方資格 提供的產品發(fā)生兩次質量問題，且未能有效改善的； 存在供貨價格不合理，售后服務及信譽差等問題的； 對相關部門人員行賄或提供其他不正當利益的。 六、采購合同管理 原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經總經理簽批，業(yè)務經辦人落實合同的執(zhí)行，并保管存檔。 大宗機物料采購必須實行合同管理。 零星機物料采購原則上應簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經分管副總簽批。 七、采購價格管理 原料集中采購。原料市場價格波動較大，是影響生產成本的主要因素。要認真分析和把握價格趨勢，適時提出原料集中采購申請，報經總經理審批。 日常計劃的原料、機物料采購。業(yè)務員必須做到每筆采購比質比價、貨比三家，并提供《采購詢價、議價報告表》，經分管副總審核確定供方和采購價格。 能夠用招標方式采購的，要實行招標采購。 采購價格上調，必須憑供方書面調價通知或購貨合同，報分管副總審批，否則倉庫不予辦理入庫手續(xù)。 營銷部、生產部應做好供方市場和采購價格調查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。
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