【正文】 筆罰采購責(zé)任者200元；采購人員要嚴(yán)格執(zhí)行審計(jì)價(jià)格，超審計(jì)價(jià)格采購，超額部分貨款由采購責(zé)任者承擔(dān)，并每筆罰責(zé)任者200元。供應(yīng)科根據(jù)集團(tuán)公司、礦下達(dá)的定額、定量、限額指標(biāo)和審核后的采購需求計(jì)劃，分類編制月份采購計(jì)劃。（2）、制定物資消耗的定額、定量、限額指標(biāo)，定期檢查其執(zhí)行情況。原則上避免或減少補(bǔ)充采購計(jì)劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說明，補(bǔ)充計(jì)劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責(zé)任心不強(qiáng)，造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的，每筆罰材料員20元。自購物資進(jìn)帳報(bào)銷時(shí)，必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報(bào)銷。對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢測或試驗(yàn)的到貨物質(zhì)，采購單位要及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行檢測或試驗(yàn)，并將檢測或試驗(yàn)結(jié)果報(bào)對(duì)應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）倉庫不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。（六）、物資儲(chǔ)備管理供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計(jì)劃制定好物資采購計(jì)劃，控制物資采購計(jì)劃額度，避免目標(biāo)成本計(jì)劃不足造成儲(chǔ)備資金增加。嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號(hào)線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機(jī)電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計(jì)劃、超計(jì)劃部分，不準(zhǔn)驗(yàn)收。市場調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計(jì)劃專題審核會(huì)，對(duì)各單位上報(bào)的采購需求計(jì)劃進(jìn)行審核。（3）、負(fù)責(zé)采購計(jì)劃、采購渠道及采購價(jià)格審定工作。文銷雜備品、辦公用品計(jì)劃每月25日前報(bào)企管辦，經(jīng)企管辦審核后報(bào)總會(huì)計(jì)師批準(zhǔn)。價(jià)格審計(jì)人員認(rèn)真負(fù)責(zé)，降低采購價(jià)格，礦對(duì)價(jià)格審計(jì)有關(guān)人員給予適當(dāng)獎(jiǎng)勵(lì)。對(duì)驗(yàn)收過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量（數(shù)量）不合格的拒收物資，計(jì)劃員要及時(shí)辦理退貨。供應(yīng)科要嚴(yán)格執(zhí)