物資采購管理制度-wenkub.com
2025-08-06 15:46 本頁面
【正文】 各單位嚴(yán)禁儲(chǔ)備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險(xiǎn)品，否則每次罰款200元。（六）、物資儲(chǔ)備管理供應(yīng)科要嚴(yán)格制定集團(tuán)公司下達(dá)的物資儲(chǔ)備資金定額，根據(jù)目標(biāo)成本計(jì)劃制定好物資采購計(jì)劃，控制物資采購計(jì)劃額度，避免目標(biāo)成本計(jì)劃不足造成儲(chǔ)備資金增加。嚴(yán)格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應(yīng)科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號(hào)線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機(jī)電科、供應(yīng)科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應(yīng)科審批；手續(xù)不全不準(zhǔn)發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。1企管辦每月對(duì)驗(yàn)收過程中拒收物資情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并將統(tǒng)計(jì)結(jié)果上報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)。生產(chǎn)急需物資無法組織驗(yàn)收，由供應(yīng)科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進(jìn)行驗(yàn)收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補(bǔ)齊驗(yàn)收、入庫、出庫手續(xù)，否則視為采購行為沒有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。對(duì)需要進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)或試驗(yàn)的到貨物質(zhì)，采購單位要及時(shí)通知有關(guān)部門進(jìn)行檢測(cè)或試驗(yàn)，并將檢測(cè)或試驗(yàn)結(jié)果報(bào)對(duì)應(yīng)管理部門、礦分管領(lǐng)導(dǎo)；未經(jīng)檢驗(yàn)（試驗(yàn)）倉庫不準(zhǔn)入帳和發(fā)料。采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號(hào)及標(biāo)準(zhǔn)，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計(jì)劃、超計(jì)劃部分，不準(zhǔn)驗(yàn)收。批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責(zé)任者100元。特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領(lǐng)導(dǎo)、經(jīng)營礦長(zhǎng)審核，礦長(zhǎng)批準(zhǔn)。自購物資進(jìn)帳報(bào)銷時(shí)，必須經(jīng)企管辦價(jià)格管理人員審核，否則，財(cái)務(wù)不準(zhǔn)進(jìn)帳報(bào)銷。市場(chǎng)調(diào)查人員由以上單位隨機(jī)抽調(diào)的2個(gè)或2個(gè)以上單位人員組成。（3）、審計(jì)依據(jù)：歷史采購價(jià)，集團(tuán)公司其他單位采購價(jià)格，市場(chǎng)查詢價(jià)格。實(shí)行采購價(jià)格事前審計(jì)制度。原則上避免或減少補(bǔ)充采購計(jì)劃，由于生產(chǎn)任務(wù)變化發(fā)生的補(bǔ)充計(jì)劃要有補(bǔ)充原因說明，補(bǔ)充計(jì)劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長(zhǎng)審批；由于材料員責(zé)任心不強(qiáng)，造成應(yīng)報(bào)月份計(jì)劃而漏報(bào)的，每筆罰材料員20元。每月由分管礦領(lǐng)導(dǎo)組織采購需求計(jì)劃專題審核
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