食堂物資集中采購管理制度(文件)
【正文】 書》，出具《集采資金強制劃扣通知》（包含貨款、資金占用費、管理費及承兌貼息費用），報經(jīng)分管領導審定，局總會計師審批，由局資金結(jié)算中心對二級單位進行強制劃扣。鋼材使用前必須通過檢測機構(gòu)檢驗，并出具檢驗合格報告后方可使用，未經(jīng)檢測或檢驗狀態(tài)不明確情況下使用造成的損失全部由項目部承擔。（二）核算局或公司集采中心負責與供方進行結(jié)算，依據(jù)項目部出具的已簽字收料單據(jù)及采購合同（或議標協(xié)議）的相關價格結(jié)算條款，編制集采驗收單、調(diào)撥單，與供應商進行核對；局或公司物資集采中心將與供應商核對無誤的集采驗收、調(diào)撥單于當日內(nèi)傳至相應集采公司或項目；項目在接到局或公司集采中心的集采驗收單、調(diào)撥單后，應在7日內(nèi)完成核對、簽字確認并傳至公司集采中心。物資集中采購業(yè)務結(jié)算業(yè)務流程一（局集采）見附件31： 物資集中采購業(yè)務結(jié)算業(yè)務流程二（公司集采）見附件32：（三）物資集采資金回收流程 詳見附件4第四章 現(xiàn)場積壓物資的調(diào)配管理第一條．各項目部要將由于工程變更或其它原因造成積壓的大宗物資上報公司集中采購中心，由公司集中采購中心協(xié)助進行調(diào)撥。第二條 考評、品質(zhì)和服務進行檢查考核，并填寫《物資供方履約評價表》，作出評價后報公司集采中心。經(jīng)評審合格的供應商，自動轉(zhuǎn)入下一期合格物資供應商名冊中繼續(xù)合作。第五篇：食堂物資采購合同食堂物資采購合同甲方（需方）：乙方（供貨商）：甲方向乙方采購下列商品：為了保護供需雙方的合法利益，并讓甲方用上安全衛(wèi)生的放心食品及原材料，確保甲方全體師生的身體健康，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，《中華人民共和國食品安全法》，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，本著平等自愿和誠實信用的原則，同簽訂本合同并遵守以下條款。供貨方式為乙方送貨上門，每批食堂采購時，甲方提前通知乙方，乙方須按期按質(zhì)按量供應。（2）驗收：甲方按要求驗收。違約責任：（1）乙方未能按期按質(zhì)按量，不符合合同規(guī)定的，則每次向甲方償付壹仟元整的違約金。甲方（蓋章）：乙方：法人代表：經(jīng)營負責人姓名：電話電話：2010 年月日。（3）本合同一式四份：甲乙雙方各執(zhí)二份。每月13日為結(jié)賬時間。否則，由此產(chǎn)生的經(jīng)濟損失由乙方負責承擔，并負相應的法律責任。乙方供期從2010年 8月30日至2011 年1月20日。第六章 附則1．本辦法未盡之處，各單位在執(zhí)行過程中有問題或更好建議，請及時以書面形式向公司集采中心反映，以便進一步完善。《物資供方履約評價表》，每年對供應商進行一次綜合評審，填寫《供應商評定表》。第五章 供方管理 第一條 準入公司集采中心經(jīng)市場調(diào)研后，會同二級單位材設負責人對供應商進行考察，填寫供應商考察報告及《供應商審批表》，經(jīng)集采中心負責人批準后進入《中建七局X公司合格物資供方名冊》。局或公司集采中心收到已簽字確認的集采驗收單、調(diào)撥單后，通知供方開具供貨發(fā)票。項目應按照《鋼筋混凝土用熱軋帶肋鋼筋》（）、《鋼筋混凝土用熱軋光圓鋼筋》（）的相關要求嚴格進行驗收，項目部應準備電子磅、游標卡尺等必要的驗收工具。當項目以現(xiàn)金付款時，按現(xiàn)金價結(jié)算；當項目以承兌支付時，由該項目承擔承兌貼息款；。4．采購合同評審后報公司分管領導審批后由集采中心簽訂，合同（協(xié)議）簽訂后報法務合約部、財務部備案。非9 米定尺或有特殊要求的材料需提前20天上報。6．根據(jù)已完工程量及月度工程款，接受確認公司集采中心開具的《物資集中采購資金劃扣單》，按比例編制集采資金支付審批表，承擔墊資供
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