【正文】 第三十七條物資采購比質比價聯(lián)合辦公室要配備專人負責辦理相關業(yè)務，及時辦理審批手續(xù)，所有審批手續(xù)一般應在一個工作日內完成。第三十九條價格管理崗位及業(yè)務崗位人員須廣泛收集、定期發(fā)布量化后的市場價格信息。第四十三條物資采購行為監(jiān)督小組定期對招標采購、比質比價、合同執(zhí)行等工作開展情況進行檢查，作出評價，提出獎懲意見，上報處物資采購比質比價領導小組。第六章 附則第四十七條處屬其它部門物資采購行為可結合實際情況參照本辦法執(zhí)行。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則（計劃員,采購員比價、部門經理確認），發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。物資采購管理制度為了加強公司基本建設的經營、財務管理，規(guī)范采購工作流程，進一步提升公司采購工作效率，使之更好的為公司基建施工提供物資供應保障，根據公司建設發(fā)展的實際需要，特制定本制度。收集公司基建所需的物資、設備采購需求，編制各期采購計劃，上報公司財務科審批并執(zhí)行。公司供應科、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報公司計劃科審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務負責人審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。當月采購的物資必須在二十八日以前完成報銷手續(xù)。在簽訂上述物資購銷合同時必須明確約定物資驗收方式，對檢尺驗收的物資必須約定最大誤差范圍。七、涉及生產安全方面的物資，必須購買有國家強制標準、生產許可證、產品合格證的產品，如鋼絲繩、安全帽、安全繩等，否則不允許購買，出現(xiàn)問題由經辦人承擔全部責任。第二條本制度適合公司所有部門。第六條技術檢驗器具及特種原、輔料類：包括實驗器具及藥品、特殊原輔料等。第十條辦公后勤物資類：由各使用部門負責人根據實際需求情況，擬定計劃交由總經理辦公室匯總，統(tǒng)一擬定采購計劃由總經理核準后交由采購部采購。第四章“申購計劃單”的撤銷與回復第十三條請購部門填制的“申購計劃單”經核批后，一般不得撤銷，若遇特殊情況應立即告知采購部停止采購。對質量要求高的物資，重點放在求質量，再擇供應商的遠近。需求量太少，不值得再分。第十八條付款方式：實行帳期結算和定期結算相結合。采購實施人應廣泛深入市場了解擬采購物資的市場價格、品質、供應商情況等相關信息。采購物資回公司時，應及時告之庫管，經質檢及生產負責人或請購部門檢驗合格后方可入庫，庫管入庫后應及時通知使用部門，嚴禁違規(guī)作業(yè)；對采購物質在倉儲中有特殊要求或規(guī)定的，采購及請購部門應予先告知庫管人員。第二十三條生產規(guī)模、生產能力要與公司需求匹配，以及該企業(yè)的發(fā)展?jié)摿κ欠衲苓_到公司未來發(fā)展所需水平。第七章采購原則第二十五條以市場實際價格為指導，實地考察，面談合格事宜原則上不采取電話或傳真談價。第二十九條五金配件、日雜用品等零星物資，據“請購單”采取“定量、定點、定價”的原則，集中采購或委托使用部門直接采購，采購部、財務部核單。第九章質量事故的處理第三十三條所有采購物資的質量實行質量責任“終身追究制”。合同約定的所有條款應明確，清晰有操作性。第三十七條合同的管理合同簽訂后則應分類歸檔，原件存放在公司檔案室，相關部門存復印件，后續(xù)補充規(guī)定及時傳遞到相關部門歸口保存。第二條定義：物資采購管理就是對全公司的生產、銷售、使用的各種物資的申請、計劃、審批、采購、驗收、入庫登記等全過程的控制。第六條公司辦公室負責公司辦公資產的采購和管理，辦公資產的采購和管理要專人負責，專人審核。按時完成各期采購計劃和零星采購計劃，保質保量、及時準確地 為各用戶提供采購服務，并就供應的物資的質量、數量、品種規(guī)格、價格、交貨期等要素及時征求用戶意見，改進不足。對各采購合同、招標工作的合法性和經濟性負責，維護集團利益。第十五條公司規(guī)定，凡交易金額達到或超過人民幣五千元的，必須簽訂采購合同、協(xié)議：交易金額達到或超過人民幣五萬元的，必須實行招標采購。第十九條確定采購方式的原則本著成本優(yōu)先的原則，采購執(zhí)行部門在開展供應商選擇、價格調查、合同會簽、交易等進程時，應優(yōu)先采用電話、傳真、互聯(lián)網等方式交流，最大限度地降低采購成本；特殊情況需要實地考察、談判的，應獲得公司總經理批準，并在《 出差申請單》 上簽字確認后方能成行。、公司采購中心、辦公室將采購合同、協(xié)議以及采購計劃報集團審計部審核，經事前審計、確認其合法、經濟后，報公司財務總監(jiān)審批、簽字許可后，和相關供應商簽訂正式采購合同、協(xié)議。、合同、協(xié)議的履行條件及履行方式必須具有完整性和可操作性，避免不確定的法律和經濟責任的糾紛。第二十五條采購物品的管理、任何采購方式采購回的物資、設備，都必須由專人驗收，對所到貨物、設備按合同、協(xié)議要約的規(guī)定逐項核實，填寫檢驗報告并簽字確認。~ 26 ~。、驗收合格的采購物品要及時辦理入庫手續(xù)，按規(guī)定存放；直接送達用戶的，必須辦理出庫、領用手續(xù)并簽字確認。在采購合同、協(xié)議的履行過程中，要督促供應商按照合同、協(xié)議規(guī)定提供商品或服務，及時掌握履行進程；充分聽取質量檢驗單位或個人以及用戶意見，對供應商提供的商品或服務進行初步的鑒定并登記、分析，充實供應商信息。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：、合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。第二十一條選擇供應商的原則是：擁有合法經營資質，供應能力強, 產品質量好，價格公道合理，售后服務周到、及時。第十七條采購計劃的編制和審核：公司采購中心、公司辦公室收集采購需求后，按、季度、月度編制公司物資、設備采購計劃，報公司財務總監(jiān)、公司總經理審核批準；對于應急的零星采購需求，應填寫臨時采購申請單，報公司財務總監(jiān)審批。第十三條財務總監(jiān)的權限是：審核、批準公司采購中心、公司辦公室的采購計劃，結合公司財務狀況，有權對采購計劃進行調整；有權監(jiān)督采購計劃的落實情況；有權監(jiān)督采購招標工作；審批單項支出不超過人民幣一萬元的固定資產、設備的采購項目和單筆不超過人民幣五萬元的日常財務開支。第十條財務總監(jiān)的主要職責是：審核、批準采購計劃，安排采購資金，對采購計劃的充分性、必要性以及采購資金的落實負責；參與物資采購招標工作，監(jiān)督采購招標工作的合理性和經濟性。第八條公司財務總監(jiān)負責對采購計劃的審批，確保采購行為的合理和采購資金的落實。第四條公司采購中心、公司辦公室是公司采購工作的執(zhí)行機構；公司審計部、財務總監(jiān)是公司采購管理的主要機構。第三十九條本制度由公司總經辦負責解釋，修改亦同。不得降低質量標準。第三十五條因采購人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由采購人員負責；因質檢人員工作疏忽、循私舞弊導致的質量事故，一切后果責任由質檢人員負責；情節(jié)嚴重的，按公司法或國家相關法律法規(guī)追究責任。第三十一條遇特殊情況，應做好應急準備和同供應商的洽談解釋工作。第二十七條“訂購合同”應由相關部門會審后，報總經理簽字實施。要求的到貨日期通常都能接受。第六章供應商的選擇第二十一條各項證照齊全，如：營業(yè)執(zhí)照、稅務登記證、行業(yè)許可證、質檢報告等證件。據市場了解情況確定供應商，簽訂購銷合同。第十九條建立合理庫存及最低庫存制度，以保證供應鏈暢通，同時壓縮資金占用和提高資金流動速率。集中購買可獲得折扣并能降低采購費用。大宗長期常用物資，必須選擇兩家以上的合格供應商，同時儲備兩家以上的供應商。第十五條采購部在執(zhí)行“申購計劃單”時，應遵循按申購單確定的規(guī)格、型號、數量，不得擅自改動，特殊情況可商會請購部門，經同意后方可改購。第十二條固定資產類：生產類：由生產部門根據生產需要提出申購計劃，經部門負責人審核后報經總經理批準后交采購部門執(zhí)行。第三章物資采購程序第八條原輔材料：由生產部依據銷售計劃，結合當時段生產計劃及庫存情況，由該物品所屬庫房管理人員擬定采購計劃報總經理批準后，轉交采購部按生產需要保質、按時、保量的及時采購。第四條五金配件、低值易耗品類：包括工具、機器零配件、易損易耗品等。集中釆購物資的價格不能高出市場同類產品,供應商外購材料加價比例不能超過15%。五、采購工作中要嚴格把關，盡職盡責，堅持貨批三家和兩比－確認的原則，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，避免造成不必要的損失。四、大宗或金額較大物資，由公司或供應部門采用招標或合同采購的方式進行采購。特殊急需材料，生產單位另報追加計劃，經主管領導批準同意，可臨時采購，但必須補辦正規(guī)計劃。簽訂采購合同、協(xié)議的注意事項為：合同、協(xié)議的條款、內容以及履行方式等必須符合法律規(guī)范。、積極參與集團公司，煤礦組織的大宗物資采購及招標工作，并提交合理化建議。公司財務部門負責對煤礦的所有采購合同進行審核、監(jiān)督，保證公司所有經濟行為的合理性和經濟性。公司..地區(qū)采購業(yè)務 公司所有采購物資均要執(zhí)行現(xiàn)有的《采購業(yè)務流程》，星期日應急采購除外； 采購人員現(xiàn)場采購有責任繼續(xù)議價、有現(xiàn)場采購選擇權，但所購物資性價比不得差于詢價物資，否則采購人員將承擔責任； 采購人員在采購物品時應該問清該物品的開票名稱、供應商名稱、所開發(fā)票的形式，做到入庫時信息準確、便于入賬； 采購人員采購材料必須當日入庫，保管員必須當日入erp賬； 采購人員要樹立公司利益至上的原則，盡量索要增值稅發(fā)票； 采購業(yè)務實行誰經手誰負責的原則，避免扯皮； 對于月結的供應商，原則上要求其每月2