物資采購管理制度-文庫吧在線文庫
【正文】 調(diào)的2個或2個以上單位人員組成。特殊情況需其他單位自行采購的，必須經(jīng)分管礦領導、經(jīng)營礦長審核，礦長批準。采購物資到貨后由采購單位填寫入庫通知單，通知單必須寫清物資名稱、數(shù)量、規(guī)格、型號及標準，無入庫通知單或內(nèi)容不全、無計劃、超計劃部分，不準驗收。生產(chǎn)急需物資無法組織驗收，由供應科值班人員、井口超市值班人員、使用單位進行驗收，并且由礦調(diào)度證明是生產(chǎn)急需、到礦已投入使用，次日補齊驗收、入庫、出庫手續(xù)，否則視為采購行為沒有發(fā)生，不予辦理入帳手續(xù)。嚴格物資發(fā)放審批手續(xù)，建工材料、坑代品經(jīng)單位主管簽字后由生產(chǎn)科、供應科審批；配件、大型材料、專用工具、防爆器材、信號線、自制加工品經(jīng)單位主管簽字后由機電科、供應科審批；其它材料經(jīng)單位主管簽字后由企管辦、供應科審批；手續(xù)不全不準發(fā)料，否則每次罰倉庫50元。各單位嚴禁儲備汽油、信那水、硫酸、柴油等危險品，否則每次罰款200元。（六）、物資儲備管理供應科要嚴格制定集團公司下達的物資儲備資金定額，根據(jù)目標成本計劃制定好物資采購計劃，控制物資采購計劃額度，避免目標成本計劃不足造成儲備資金增加。1企管辦每月對驗收過程中拒收物資情況進行統(tǒng)計，并將統(tǒng)計結果上報礦領導。對需要進行質(zhì)量檢測或試驗的到貨物質(zhì)，采購單位要及時通知有關部門進行檢測或試驗，并將檢測或試驗結果報對應管理部門、礦分管領導；未經(jīng)檢驗（試驗）倉庫不準入帳和發(fā)料。批次或單件金額超過5000元（含5000元）的，必須簽訂采購合同，否則每筆罰責任者100元。自購物資進帳報銷時，必須經(jīng)企管辦價格管理人員審核，否則，財務不準進帳報銷。（3）、審計依據(jù)：歷史采購價，集團公司其他單位采購價格，市場查詢價格。原則上避免或減少補充采購計劃，由于生產(chǎn)任務變化發(fā)生的補充計劃要有補充原因說明，補充計劃金額超過5000元的必須經(jīng)礦長審批；由于材料員責任心不強，造成應報月份計劃而漏報的，每筆罰材料員20元。(一)、采購計劃管理各單位依據(jù)生產(chǎn)計劃和材料、配件消耗定額，編制物資需求計劃（需求計劃要準確標
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