公司物資采購管理制度-文庫吧資料
2024-09-28 19:43本頁面
【正文】 庫、入帳手續(xù)。 原料（包括下腳）使用出庫由生產(chǎn)部用微機錄入《車間原料領用單》并打印一式三聯(lián)，司庫依據(jù)領用單（白聯(lián)）安排將原料送入生產(chǎn)車間，并與分場清梳操作員交接簽字后司庫自存，黃聯(lián)由生產(chǎn)部留存，紅聯(lián)轉(zhuǎn)財務部審核出賬。 原料下腳入庫，由各分場、車間計劃員與原料司庫現(xiàn)場清點交接后錄入微機帳。 原料入庫后，司庫應及時登入《原棉分類明細帳》和出入庫臺帳。） 原料入庫后，驗配組應在兩個工作日內(nèi)拿出檢驗結(jié)果，將驗收重量、公定重量錄入《原料入庫（入帳）結(jié)算單》，檢驗指標手工填寫，送財務部審核入帳。 原料入庫編批規(guī)則： 原料批號代碼=品種代號+年份+大批號+小批號 原料批號代碼從左至右分別代表：第 3位為原料品種代號，用原料英文名稱的三個大寫字母表示；第 7位為年份代號，用數(shù)字表示；第 10位為大批號，用數(shù)字表示。 原料入庫由業(yè)務員編批錄入微機帳，并打印《原料入庫（入帳）結(jié)算單》一式二聯(lián)，交倉庫司庫驗收簽字后，由生產(chǎn)部填寫檢驗結(jié)果，“黃聯(lián)”轉(zhuǎn)財務作為入帳憑證，“紅聯(lián)”由業(yè)務主辦隨發(fā)票經(jīng)審核送財務入帳。將供貨單位、原料品種、規(guī)格型號、數(shù)量及結(jié)算方式（一般貿(mào)易、來料加工、進料加工、贈送或其它）等信息提供給倉庫司庫。 對購進的每筆機物料，由提報計劃的使用部門參與驗收，入庫單須經(jīng)使用部門主管負責人簽字。采購前必須經(jīng)過樣品檢驗或經(jīng)試用及已長期使用鑒定為合格的。 營銷部、生產(chǎn)部應做好供方市場和采購價格調(diào)查和審核，對違規(guī)采購提出考核建議。 能夠用招標方式采購的，要實行招標采購。 日常計劃的原料、機物料采購。原料市場價格波動較大，是影響生產(chǎn)成本的主要因素。 零星機物料采購原則上應簽訂書面購貨合同，在本市直接購買或外地采購以供方報價單為約定的，須經(jīng)分管副總簽批。 六、采購合同管理 原料采購必須一律簽訂書面購貨合同，原料采購合同須經(jīng)總經(jīng)理簽批，業(yè)務經(jīng)辦人落實合同的執(zhí)行，并保管存檔。 供應商提供的產(chǎn)品，經(jīng)過本公司檢驗、試用或使用，并經(jīng)生產(chǎn)部門鑒定和認定。 特約經(jīng)營、維修等有關證明文件。專件器材供方發(fā)生變化，事先必須經(jīng)生產(chǎn)部同意。 （二）供方管理機制 營銷部、生產(chǎn)部、分場（車間）是合格供方評議、審核部門，營銷部會同生產(chǎn)部、分場（車間），每半年一次對公司合格供方進行一次評議、審核、更新。 使用部門對已報計劃需要變動或撤銷，應及時通知倉庫和采購部，以便及時撤銷或變更采購計劃。 分場、車間（部門）計劃報送機物料倉庫，由司庫根據(jù)庫存審核編制采購計劃并簽字。 周采購計劃須于每周三以前提報，臨時計劃隨用隨提報。包裝
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