【正文】 等內(nèi)容洽談完成后填寫《采購物資詢議價(jià)報(bào)告表》，經(jīng)供應(yīng)部部長審核后，進(jìn)行采購。（二）選擇采購渠道，確定采購價(jià)格供應(yīng)部接到經(jīng)批準(zhǔn)的《物資采購計(jì)劃單》，先核對采購內(nèi)容，查閱《物資供應(yīng)商登記臺帳》和其他有關(guān)資料后，根據(jù)采購物資的緩急程度，參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)批準(zhǔn)的緊急特殊情況外，精選三家以上的供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)（設(shè)備采購由技術(shù)部配合）。零星物資（生產(chǎn)、技術(shù)等急需材料、配件、設(shè)備）由使用部門提出申請并填寫物資采購計(jì)劃單，由部門領(lǐng)導(dǎo)審核，經(jīng)料庫審查確認(rèn)，主管副總審批后交供應(yīng)部實(shí)施。四、采購計(jì)劃請購和實(shí)施（一）提出與確認(rèn)：料庫依據(jù)公司生產(chǎn)計(jì)劃和物資消耗定額，根據(jù)庫存情況核定采購數(shù)量，編制月份采購計(jì)劃。（二?）推薦采購方式?：招標(biāo)采購；固定廠商、長期報(bào)價(jià)采購；即時(shí)詢價(jià)采購。物資采購要貨比三家，擇中選優(yōu)，臨時(shí)性應(yīng)急購買的物品除外；供方評定原則；職責(zé)分離原則，采購人員不得參與物資檢查驗(yàn)收；一致性規(guī)定，采購的物品必須與采購單所列要求的規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。二、物資需求(采購)計(jì)劃的分類月度物資需求計(jì)劃即月采購計(jì)劃；臨時(shí)物資需求計(jì)劃即物資采購計(jì)劃單。第三篇：最新公司物資采購管理制度最新公司物資采購管理制度為了規(guī)范公司的物資采購行為，降低采購成本，加強(qiáng)對采購的監(jiān)督管理，按照科學(xué)有效、公開公正、比質(zhì)比價(jià)、監(jiān)督制約的原則，特制定本制度。（四）入庫單、直撥單填寫完后，由采購人員、貨物領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、倉管員簽字生效。、油味料不新鮮不收，味道不純正不收。（二）驗(yàn)收人員對采購的物品無論多少、大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到： 、規(guī)格、型號、數(shù)量等不相符時(shí)不驗(yàn)收。第十六條 驗(yàn)收時(shí)間新鮮肉菜每日上午8:00—9:00；其它物資貨品隨到隨驗(yàn)。第十五條 驗(yàn)收人員采購人員、倉管人員、領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人三方共同驗(yàn)收。2．庫存量的計(jì)算公式：最低庫存量﹦每日需用量*發(fā)貨天數(shù) 最高庫存量﹦每日需用量*15 第四章 貨物的驗(yàn)收第十三條 驗(yàn)收的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)訂貨的樣板，按質(zhì)按量對發(fā)票驗(yàn)收。（二）可儲存物品（干雜、調(diào)料、燃料、糧油、煙、酒水、物料、低值易耗品等）類 1．此類物品的采購數(shù)量應(yīng)綜合考慮經(jīng)濟(jì)批量、采購周期、資金周轉(zhuǎn)、儲存條件等因數(shù)，根據(jù)最低庫存量和最高庫存量而定。（一）鮮貨、蔬菜、水發(fā)貨類，一般要求供貨商送貨。（二）對于單項(xiàng)（批次）物品價(jià)格高于2000元的，按照以下流程和權(quán)限進(jìn)行審批： 使用部門提出申購——采購人員詢價(jià)——財(cái)務(wù)人員核準(zhǔn)——公司領(lǐng)導(dǎo)審批。，其他人員非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得擅自通知送貨。，當(dāng)存貨降到最低存貨點(diǎn)時(shí)，庫管人員應(yīng)以電話或書面形式通知供貨商送貨。4．采購人員根據(jù)申購單所列物品，與使用部門有關(guān)人員共同采購，非公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，采購員不得單獨(dú)外出采購。3．零星物品的申購時(shí)間原則上不得超過兩天。，經(jīng)庫管簽字確認(rèn)、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核、公司領(lǐng)導(dǎo)審批后方可辦理，申購單一式叁份。（四）春節(jié)、國慶等節(jié)假日期間以及災(zāi)害性天氣持續(xù)時(shí)間較長的月份，由于供貨價(jià)格波動(dòng)太大，其定價(jià)原則可適當(dāng)放寬。其執(zhí)行價(jià)格不得高于市場批發(fā)價(jià)格的15%。%。（三）價(jià)格管理原則。（二）定價(jià)程序。（四）零星物品的市場調(diào)查由廚師長或委托他人（采購人員除外）實(shí)施。對被調(diào)查的商品要詳細(xì)的了解產(chǎn)地、規(guī)格、品種、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等。調(diào)查組應(yīng)遵循先蔬菜、鮮貨、后干雜調(diào)料、糧油、酒水的原則，單項(xiàng)貨品的調(diào)查不應(yīng)低于三家。市場的調(diào)查以供貨商所在的市場為準(zhǔn)。（二）調(diào)查時(shí)間、地點(diǎn)的選擇。（一）公司領(lǐng)導(dǎo)、財(cái)務(wù)人員、采購人員、廚師長每月不少于兩次進(jìn)行市場調(diào)查。在合作的過程中，如發(fā)現(xiàn)供貨商有不履行合同的行為，在合同期滿前，由公司集中討論決定是否更換、續(xù)用。確定供貨商后，由公司領(lǐng)導(dǎo)與供貨商簽定供貨合同，合同的期限不得超過一年。在使用兩個(gè)月的基礎(chǔ)上，由公司進(jìn)行審查，以民主表決的方式集來確定。對于同類商品找出兩家同時(shí)供貨，重點(diǎn)從質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)三方面來進(jìn)行比較嘗試。要深入細(xì)致的進(jìn)行市場考察，要從所在城市找出三家以上有代表性的供貨商，進(jìn)行綜合考察，在考察中要重點(diǎn)了解供貨商的實(shí)力、專業(yè)化程度、貨物來源、價(jià)格、質(zhì)量及其目前的供貨狀況。（三）對于一些特殊的原材料需由外地發(fā)貨，按計(jì)劃定期申購。第三章 物資采購管理 第六條 采購方式（一）對于用量大、消耗快、周轉(zhuǎn)頻繁的原材料，選擇供貨商送貨的方式。（七）試用原則。（五）比質(zhì)比價(jià)原則，在采購過程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類的供應(yīng)商比質(zhì)量，同質(zhì)量的貨品比價(jià)格，同樣的價(jià)格比信譽(yù)，擇優(yōu)確定供應(yīng)商。（四）銀行結(jié)算原則。（三）本地采購。（二）先進(jìn)先出原則。第五條 采購原則（一）審核批準(zhǔn)。第二章 采購人員職責(zé)第四條 采購人員具體職責(zé)有：（一）負(fù)責(zé)采購計(jì)劃的制定，采購合同的簽訂；（二）負(fù)責(zé)物資采購的的詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)、比質(zhì)和采購招標(biāo)工作；（三）負(fù)責(zé)按時(shí)、按質(zhì)、按量地采購公司所需各種物資。第二條 本規(guī)定是公司物資采購管理行為的基本規(guī)范。帳物不符的，要落實(shí)對司庫的考核。經(jīng)審查發(fā)現(xiàn)采購價(jià)格不合理給公司帶來利益損害的，由公司對責(zé)任人做出處罰決定，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)員在業(yè)務(wù)中有不正當(dāng)行為的，除經(jīng)濟(jì)處罰外，視其情節(jié)給予調(diào)離崗位、開除、直至追究法律責(zé)任。采購經(jīng)辦人應(yīng)及時(shí)核對往來帳目，確保帳務(wù)準(zhǔn)確，及時(shí)清理余款。機(jī)物料倉庫每月對各分場（車間）、部門機(jī)物料消耗和庫存進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，并提報(bào)生產(chǎn)部、綜合部，根據(jù)消耗指標(biāo)進(jìn)行控制和考核。各分場（車間）、部門制定工段、輪班消耗定額，并定期對維修工段和輪班的機(jī)物料消耗和流向進(jìn)行分析，加強(qiáng)消耗管理和考核。十一、消耗管理節(jié)能降耗、降低成本，始終是企業(yè)管理的重點(diǎn)。月末由財(cái)務(wù)按盤存日期結(jié)帳，并出具盤存表。財(cái)務(wù)部應(yīng)加強(qiáng)物資帳務(wù)監(jiān)督管理，每月定期查庫。對多機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備常用易損配件、器材，實(shí)行定額庫存，按一周的用量核定，庫存低于一周用量時(shí)應(yīng)及時(shí)補(bǔ)庫；對單機(jī)臺生產(chǎn)設(shè)備易損配件，按最低庫存限量，用一個(gè)補(bǔ)一個(gè)。（二）機(jī)物料庫存機(jī)物料庫存，應(yīng)根據(jù)使用性質(zhì)分零庫存和定額庫存嚴(yán)格控制。機(jī)物料銷售出庫，由營銷部業(yè)務(wù)員微機(jī)錄入《銷售出庫單》，并加收管理費(fèi)（近途15%，遠(yuǎn)途20%），財(cái)務(wù)部審核打印，同時(shí)財(cái)務(wù)收款，開具發(fā)票，辦理出庫。倉庫司庫嚴(yán)格執(zhí)行以舊換新制度。另一聯(lián)由司庫填寫價(jià)格返回分場核算內(nèi)部消耗。十、機(jī)物料出庫及庫存管理（一）機(jī)物料出庫機(jī)物料出庫，由領(lǐng)料人填寫《領(lǐng)料單》一式兩聯(lián)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批后到倉庫領(lǐng)料。機(jī)配件出廠維修，須在門衛(wèi)做好進(jìn)出廠登記。采購入庫的物資，因質(zhì)量問題或庫存調(diào)劑退貨，需由業(yè)務(wù)員錄入紅字《材料入庫單》，倉庫司庫核對后簽字，經(jīng)分管副總簽批后到財(cái)務(wù)部辦理沖帳和出門手續(xù)。財(cái)務(wù)部對采購物資的入帳應(yīng)嚴(yán)格審核，對入庫單與發(fā)票不符的，發(fā)現(xiàn)價(jià)格和費(fèi)用有問題的不能辦理入帳手續(xù)，并向總經(jīng)理報(bào)告處理。其中，司庫按庫存量直接提報(bào)計(jì)劃的，《材料入庫單》經(jīng)生產(chǎn)部主管審查簽字；分場（車間）提報(bào)的，由其部門主管審查簽字。機(jī)物料驗(yàn)收后要及時(shí)辦理入庫。（三）機(jī)物料入庫及帳務(wù)管理采購機(jī)物料到庫，業(yè)務(wù)員要及時(shí)通知倉庫接貨，并會同司庫和使用部門對貨物進(jìn)行驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)處理。顧客代存原料，須總經(jīng)理批準(zhǔn)。紅聯(lián)財(cái)務(wù)入賬，黃聯(lián)經(jīng)總經(jīng)理簽字后為出門憑證。生產(chǎn)部每月按結(jié)算重量核算原料耗用數(shù)量，報(bào)財(cái)務(wù)部計(jì)算成本，并按公重和重量差異分析原料消耗