【正文】 單上需有防損主管，防損員及提供線索員工的簽名，以備查實(shí)每人每月的罰沒款內(nèi)金額，給防損的員工發(fā)放獎(jiǎng)勵(lì)提供可查的依據(jù)。 3. 2 費(fèi)用占比 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 26 / 64 罰沒款的合計(jì)金額〈 3000元 X 5% 3000元〈罰沒款的合計(jì)金額〈 10000元 X 3% 10000元〈罰沒款的合計(jì)金額〈 19000元 X % 以此類推，隨著費(fèi)用的增加，員工獎(jiǎng)勵(lì)比例會(huì)相應(yīng)的減少。 3． 0工作程序 3. 1獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)量化，根據(jù)每人每月累計(jì)收回的罰沒款金額，制定相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)比例具體如下： 公式：每人每月累計(jì)罰款金額（元） X 獎(jiǎng)勵(lì)比例 =最高獎(jiǎng)勵(lì)額度（元） 500以下 X 8% = 40元； 500以上 1000 X 9% = 90~100元； 1000以上 1500 X 10% = 100元 ~150元； 1500以上 2500 X 11% = 165元 ~ 235元 ； 2500以上 X 12% = 235以上 對(duì)于其他部門員工防損的獎(jiǎng)勵(lì)比例 對(duì)提供線索的員工經(jīng)查屬實(shí)，按罰沒款的 12%進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，如屬特殊情況，可給予特別獎(jiǎng)勵(lì)。 6. 7相關(guān)表單及附件 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 24 / 64 返還商品簽收單 商品名稱 商品數(shù)量 破損情況 樓面接受主管 防損部負(fù)責(zé)人 防損部制單人： 填表人： 時(shí)間： （一式二聯(lián)，防損部一聯(lián)，樓面接受人一聯(lián)） 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 25 / 64 第十一章 防損獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定 1． 0目的 此原則明確了 為達(dá)到控制損耗的目的，明確商場(chǎng)布局、商品陳列應(yīng)遵循的原則和方法。對(duì)商品已損壞的，除要求當(dāng)事人按規(guī)定賠償外，盡可能按原價(jià) 讓當(dāng)事人買回，如沒收商品屬生鮮類商品，盡可能在第一時(shí)間返還，以避免商品的損壞影響銷售。 6． 4每天下班前（ 22： 00），必須將當(dāng)天所查獲的商品返還樓面各部，由各部值班主管領(lǐng)回并在返還清單上簽字，確認(rèn)商品已返還。 6． 2 所有沒收商品必須注冊(cè)登記于沒收商品的記錄上，內(nèi)容包括商品的數(shù)量、描述、代號(hào)、單價(jià)及經(jīng)手人簽字。 5． 0職責(zé) 5. 1防損部、風(fēng)險(xiǎn)控制主管負(fù)責(zé)沒收商品返還。 2． 0適用范圍 公司防損部員工。 4. 5 超市外租戶需要到其它地方進(jìn)行調(diào)貨時(shí)，應(yīng)出具樓層經(jīng)理或攤位簽發(fā)的調(diào)貨單，調(diào)貨單與所調(diào)貨物的數(shù)量、品牌應(yīng)相符，并從規(guī)定的門出入。 4. 3 值班人員對(duì)超市員工所購(gòu)放行物品要進(jìn)行記錄。 4． 0工作程序 4. 1 值班防損員對(duì)超市員工在工作期間或下班期間持有的超市商品出入應(yīng)查驗(yàn)購(gòu)物手續(xù)是否齊全，并告知其辦理方法。 2． 0適用范圍 公司防損部工作人員。 4． 2． 9報(bào)帳后將款項(xiàng)于 48小時(shí)內(nèi)交財(cái)務(wù)，經(jīng)審核后開收據(jù)返還防損部?jī)?nèi)勤。 4． 2． 4報(bào)損物品必須當(dāng)天下班前歸還，并由樓面值班主管簽字填寫，將筆錄及物品返還單核對(duì)無誤后交內(nèi)勤。同時(shí)在帳本入冊(cè)。同時(shí)注明原因，主管不在時(shí)，由值班主管審核。 4． 2． 3筆錄各項(xiàng)目須填寫完整，詢問人本人簽字，應(yīng)索賠金額及實(shí)際金額均需注明，并由交款人本人直寫復(fù)印，同時(shí)防損組領(lǐng)班簽字。 ” “對(duì)不起，請(qǐng)您到辦公 室好嗎？您是否有忘記付款的商品？ ” 4． 2記錄要求 4． 2． 1每個(gè)進(jìn)入辦公室的嫌疑人員必須做筆錄。 4． 1． 7對(duì)店內(nèi)外人員竊損商品、物品能及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟蹤處理。 4． 1． 5熟悉賣場(chǎng)環(huán)境和商品陳列情況。 4． 1． 3發(fā)生治安案件及自然災(zāi)害時(shí)，應(yīng)表明身份及時(shí)疏散群眾，維護(hù)制度。 4． 1． 2在執(zhí)法、服務(wù)時(shí)，要文明用語、禮貌待人，在了解情況、調(diào)查問題時(shí)，不得用污辱、諷刺 語言。 3． 0職責(zé) 3. 1對(duì)店面防損人員處理必須由防損部風(fēng)險(xiǎn)控制小組負(fù)責(zé)。 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 20 / 64 第八章 防損處理要求 1． 0目的 本規(guī)范明確防損人員，在處理防損事件時(shí)的工作要求。 報(bào)案人要對(duì)所報(bào)案負(fù)責(zé)，不得謊報(bào)，如發(fā)現(xiàn)報(bào)假案，將給予嚴(yán)肅處理。 超過開門時(shí)間報(bào)案即視為營(yíng)業(yè)期間報(bào)失，并按規(guī)定處理。 樓面主管在接報(bào)后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場(chǎng)，并通知事故處理中心進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)勘察。認(rèn)真清點(diǎn)所轄商品，發(fā)現(xiàn)商品丟失后，立即查明丟失商品的品牌、貨號(hào)、外部特征、單價(jià)數(shù)量、商品擺放的位置街頭詳細(xì)情況，并立即報(bào)告樓面主管，同時(shí)盡最大的可能保護(hù)現(xiàn) 場(chǎng)。 5. 2 接報(bào)案制度 為確保財(cái)產(chǎn)利益的安全，及時(shí)打擊違法犯罪，特制定本制度。 對(duì)未成年人，盡可能地通知其監(jiān)護(hù)人到達(dá)，協(xié)助處理。 ． 3 被談話人的具體情況 (姓名、性別、年齡、職業(yè)、住址、 )要填寫清楚。 5． 0工作程序 5. 1 對(duì)偷竊人員的處理 不得對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行搜身、人格侮辱、毆打、體罰。 3． 0名詞解釋 3. 1事故處理中心：是對(duì)超市內(nèi)各類事故進(jìn)行處理的部門。 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 17 / 64 第七章 事故處理中心作業(yè) 規(guī)程 1． 0目的 為保證正常，良好的經(jīng)營(yíng)工作秩序，維護(hù)顧客的合法權(quán)益不受侵犯，防止企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失，依據(jù)我國(guó)相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)程。 4． 4 依法做好處理偷竊事件的檔案工作。 4． 2 確認(rèn)偷竊嫌疑人未主動(dòng)在收銀臺(tái)對(duì)所拿商品交款而離店時(shí)（有時(shí)是門檢發(fā)現(xiàn)），應(yīng)視為有偷竊店內(nèi)商品嫌疑，防損人員應(yīng)立即對(duì)其進(jìn)行詢問（門檢發(fā)現(xiàn)時(shí)應(yīng)立即通知防損人員進(jìn)行處理），其程序是： 4． 2． 1 依法詢問：使其主動(dòng)交出偷竊的商品； 4． 2． 2 依法制作詢問筆錄：使其承認(rèn)偷竊行為并且作悔過簽字； 4． 2． 3 偷竊嫌疑人承認(rèn)其不法行為后，應(yīng)視情況依法對(duì)其進(jìn)行教育或送交公安機(jī)關(guān)處理。 3． 0職責(zé) 3. 1防損部負(fù)責(zé)各店偷盜事件處理。 ” “對(duì)不起，請(qǐng)您到辦公室好嗎？您是否有忘記付款的商品？ ” 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 16 / 64 第六章 偷盜事件處理規(guī)程 1． 0目的 為保證正常，良好的經(jīng)營(yíng)工作秩序，維護(hù)顧客的合法權(quán)益不受侵犯，防止企業(yè)財(cái)產(chǎn)不受損失，依據(jù)我國(guó)相關(guān)法規(guī)，制定本規(guī)程。 5． 4對(duì)店內(nèi)外人員竊損商品、物品能及時(shí)發(fā)現(xiàn)跟蹤處理。 5． 5熟悉賣場(chǎng)環(huán)境和商品陳 列情況。 5． 3發(fā)生治安案件及自然災(zāi)害時(shí)，應(yīng)表明身份及時(shí)疏散群眾，維護(hù)制度。 5． 2 在執(zhí)法、服務(wù)時(shí)，要文明用語、禮貌待人，在了解情況、調(diào)查問題時(shí)，不得用污辱、諷刺語言。 4． 0職責(zé) 4. 1防損部風(fēng)險(xiǎn)控制組負(fù)責(zé)打扒工作，其他防損員皆可參加。 2． 0適用范圍 防損打扒人員。 6. 3. 2 所有需報(bào)損損廢的商品應(yīng)按原物原價(jià)標(biāo)準(zhǔn)報(bào)損報(bào)廢，不得虛報(bào)數(shù)量、變向報(bào)損（將貴重商品以低價(jià)商品名義報(bào)損報(bào)廢）或以蒙騙手段報(bào)損報(bào)廢（將貴重商品夾雜在菜葉、低價(jià)商品報(bào)損或混雜在垃圾中帶出商場(chǎng)） ； 6. 3. 3 門店若違反第一條規(guī)定，發(fā)現(xiàn)兩次以下（含兩次），立即對(duì)店長(zhǎng)及相關(guān)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理處以每次警告一次的處罰，發(fā)現(xiàn)三次或以上，記店長(zhǎng)及相關(guān)主管大過一次； 6. 3. 4 門店若違反第二條規(guī)定，發(fā)現(xiàn)兩次以下（含兩次），立即對(duì)店長(zhǎng)及相關(guān)營(yíng)運(yùn)經(jīng)理處以每次大過一次的處罰，發(fā)現(xiàn)三次或以上，開除店長(zhǎng)職務(wù)，相關(guān)主管記大過一次并降為員工。 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 14 / 64 6. 1. 10商品因破損、變質(zhì)過期或包裝損壞等原因而要變價(jià)銷售，應(yīng)由店長(zhǎng)、營(yíng)運(yùn)經(jīng)理、防損主管及稽核員共同核對(duì)才可折價(jià)銷售，決不允許未經(jīng)授權(quán)私自折價(jià)或折價(jià)而未作記錄； 6. 1. 11 折價(jià)銷售不可使用 “通用條碼 ”，可使用單獨(dú)出清碼進(jìn)行銷售銷售。 6． 1． 7請(qǐng)部門及時(shí)處理索賠商品和報(bào)損商品，原則上不超過一個(gè)月。 6． 1． 5商品處理完后，由防損部將照片連同報(bào)損單訂在一起，并做好登記、編號(hào)，然后存檔備查。 6． 1． 3 防損員協(xié)同樓面將報(bào)損商品運(yùn)至銷毀點(diǎn)進(jìn)行徹底銷毀（破壞性）。 6. 2 報(bào)損報(bào)廢規(guī)范 : 6. 1. 1填寫報(bào)審單：由報(bào)審部門到防損部填寫報(bào)審審批單 6． 1． 2 填寫報(bào)損單（一式四聯(lián)），第一聯(lián)：報(bào)損部門；第二聯(lián)防損部；第三聯(lián)采購(gòu)部；第四聯(lián)財(cái)務(wù)部（計(jì)帳）。 5． 0職責(zé) 5. 1報(bào)損商品的審核，由防損部風(fēng)險(xiǎn)控制組負(fù)責(zé)。 3. 3 每月工作重點(diǎn)提示 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 10 / 64 商場(chǎng)直送商品抽查 收貨抽查 封條控制檢查 垃圾出門檢查 鮮食廢棄物檢查 收貨詳情報(bào)告 商品外出修理程序檢查 進(jìn)貨程序檢查 退換貨程序檢查 商品定案檢查 總收室 零鈔基金盤點(diǎn) 退款審核報(bào)告 提款與存款報(bào)告 賬單作廢匹配報(bào)告 收銀機(jī)銷售報(bào)告 經(jīng)理審核報(bào)告 押款程序檢查 現(xiàn)金長(zhǎng)短帳跟蹤 脫機(jī)銷售檢查 鎖匙管理 商品類別銷售分析報(bào)告 部門降價(jià)詳細(xì)小結(jié)報(bào)告 負(fù)庫(kù)存報(bào)告 庫(kù)存更正報(bào)告 聯(lián)機(jī)例外報(bào)告 清倉(cāng)商品掃描 變價(jià)抽查 財(cái)務(wù)室 商品收貨與付款報(bào)告 票據(jù)檢查 商場(chǎng)傳送件 鮮食部門盤點(diǎn)檢查 月報(bào)檢查 回顧商場(chǎng)付費(fèi)項(xiàng)目 損耗（報(bào)損）數(shù)據(jù)控制 前臺(tái)及賣場(chǎng) 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 11 / 64 現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)檢查 專柜鎖匙管理及檢查 EAS標(biāo)簽檢查 出租部門檢查 儲(chǔ)物間及空氣機(jī)房檢查 樓面安全檢查（含商品） 退換貨程序檢 查 顧客遺留商品處理程序檢查 外派贈(zèng)品程序檢查 生鮮部 衛(wèi)生消毒情況檢查 店內(nèi)（店間）調(diào)撥程序檢查 過期商品處理程序檢查 鮮食部門盤點(diǎn)檢查 鮮食進(jìn)貨途徑（收貨）程序檢查 3. 4 每季工作提示 季明星評(píng)選 小偷演習(xí) 消防演習(xí) 掃描測(cè)試 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 12 / 64 第四章 商品報(bào)損報(bào)廢管理規(guī)范 1． 0目的 為明確規(guī)定公司的報(bào)損商品的處理辦法，特制定本程序 2． 0適用范圍 公司報(bào)損商品處理。 工作程序檢查，例如每月營(yíng)運(yùn)工作回顧、重點(diǎn)控制、收貨審核、費(fèi) 用檢查 、公司管理制度檢查等；這些都是我們對(duì)營(yíng)運(yùn)部同事們所提 供的支持，以期達(dá)到他們的工作期望。 每月營(yíng)運(yùn)工作檢查、回顧 3. 2 工作次序安排 處理影響顧客及員工安全的障礙，任何時(shí)候發(fā)現(xiàn)障礙物，必需及時(shí) 作出反應(yīng)。 3． 0工作程序 3. 1 三大工作要點(diǎn) 員工、顧客安全控制。 超市防損 篇 商品安全管理作業(yè)規(guī)范 9 / 64 第三章 防損部工作重點(diǎn) 1． 0目 的 本規(guī)范明確防損工作要點(diǎn)及月度、季度工作重點(diǎn)。 盡管目前對(duì)規(guī)范超市防盜缺乏有效的法規(guī)，但是超市只要在法律與公共道德范圍內(nèi)合理行使自助行為。 合理的自助行為發(fā)生后，必須提交警方處理，對(duì)于暫時(shí)滯留的盜竊疑者切忌擅自處理，因?yàn)闊o論該人員是否有