【正文】 提升體系有效和效率并達(dá)到客戶滿意 人力資源 1. 各部門每年年末提出下一年人員，設(shè)備預(yù)算申請(qǐng)，在 ****預(yù)算確認(rèn)會(huì)中討論及審議， 由總經(jīng)理裁決后各部門實(shí)施人力資源的管理 . 2. 各部門對(duì)本部門與質(zhì)量體系有關(guān)的各級(jí)人員所必須的能力作出規(guī)定 , 3. 制定培訓(xùn)計(jì)劃，依計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)，并提供有效之評(píng)估方式驗(yàn)證培訓(xùn)效果的有效性 . 4. 通過各類宣傳培訓(xùn)確保員工意識(shí)到所從事活動(dòng)的相關(guān)性和重要性以及為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo) 做貢獻(xiàn)采取的方法 . 5. 保存培訓(xùn)的記錄 . 基礎(chǔ)設(shè)備 ****確認(rèn)，提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需的設(shè)施。 c. 資源需求的確認(rèn)。 h. 體系 ，過程，客戶需求等改進(jìn)的建議 3. 評(píng)審輸出： a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性改進(jìn)的措施。 f. 上次管理評(píng)審的跟蹤措施。 d. 體系過程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性。 b. 顧客反饋信息包括客戶溝通及客戶滿意的調(diào)查結(jié)果。評(píng)審包括進(jìn)行質(zhì)量管理體 改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需求 ,以確保質(zhì)量管理體系的有 效性 ,適宜性和持續(xù)改進(jìn) . 1. 評(píng)審次數(shù)原則 1 次 /年 ,當(dāng)體系有重大變更時(shí)追加評(píng)審 。 ?? 通過對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ??????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 ????? 通過對(duì)作業(yè)者的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ??????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。 ???? 通過對(duì)作業(yè)者 的培訓(xùn)，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ?????依靠實(shí)施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理、把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 對(duì)不合格產(chǎn)品實(shí)施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序。確保組織上下，部門間信息傳遞的迅速和 有效 . 2. 溝通內(nèi)容包括：審核信息（內(nèi)部，外部）；過程產(chǎn)品符合性信息；過程效果信息；質(zhì) 量目標(biāo)及貫徹結(jié)果信息；客戶滿意或不滿意的信息等 . 3. ****質(zhì)量體系所有成員都具有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題解決質(zhì)量問題的權(quán)利和義務(wù)，當(dāng)有任何問題 建議時(shí)，需迅速反映進(jìn)行溝通解決。包括通過組織有效內(nèi)部溝通和培訓(xùn)將“以 客戶為中心”意識(shí)貫徹到每一位成員的工作中，形成習(xí)慣。包括體系文件建立，內(nèi)部審核，組織 改進(jìn)等 . 2. 向總經(jīng)理匯報(bào)質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求。 5. 各部門在每月月報(bào)中對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施進(jìn)行 REVIEW 并且至少每年 1 次對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)實(shí)施 狀況進(jìn)行審議 . 6. 重點(diǎn)目標(biāo)審議結(jié)果作為管理評(píng)審的輸入 ,在年度 REVIEW 會(huì)議中進(jìn)行評(píng)審 . 質(zhì)量管理體系策劃 1. 總經(jīng)理對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃 ,確定 ****質(zhì)量管理體系所需的過程，順序和相互 關(guān)系，提供資源和信息確保實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)，并對(duì)質(zhì)量管理體系提出持續(xù)改進(jìn)的要求 . 2. 與質(zhì)量管理體系相關(guān)的策劃還包括：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃和測(cè)量分析改進(jìn)的策劃， 兩種策劃均以生產(chǎn)準(zhǔn)備為基礎(chǔ)進(jìn)行 .并通過各種會(huì)議體（如生產(chǎn)準(zhǔn)備會(huì)和生產(chǎn)調(diào)整會(huì)）進(jìn)行溝通，協(xié)調(diào)確保一致 . 3. 總經(jīng)理為確保體系持續(xù)有效運(yùn)作及體系策劃更改時(shí)的完整性 ,在每年年度 REVIEW 會(huì)議上對(duì)質(zhì)量管理體系的適用性和有效性進(jìn)行評(píng)估 , 職責(zé)、權(quán)限和溝通 職責(zé)和權(quán)限 1. 總經(jīng)理對(duì) ****質(zhì)量管理體系部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行規(guī)定，各部門的負(fù)責(zé) 人依職責(zé)權(quán)限進(jìn)行工作和溝通 ,確保體系的有效性和持續(xù)改進(jìn) .其組織結(jié)構(gòu)見下頁(yè) . 2. ****質(zhì)量體系部門的負(fù)責(zé)人的共同的職責(zé)權(quán)限包括： 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 9 頁(yè) a. 明確部門客戶及客戶滿意的方法，確定并實(shí)施 . b. 通過對(duì)過程的測(cè)量，分析和改進(jìn) 達(dá)成部門質(zhì)量目標(biāo) . c. 負(fù)責(zé)部門持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目目標(biāo)的確定和達(dá)成 . d. 設(shè)立良好溝通渠道確保溝通的有效性 . e. 對(duì)部門成員實(shí)施教育確保能力和質(zhì)量意識(shí) . f. 負(fù)責(zé)部門糾正預(yù)防措施的實(shí)施 . 3. 各部門的具體職責(zé) ,職權(quán)見下頁(yè) 管理者代表 總經(jīng)理任命品質(zhì)管理部經(jīng)理為管理者代表。 c.****建立規(guī)程文件 規(guī)定這些過程有效運(yùn)作的方法和準(zhǔn)則 ,規(guī)程文件見附表三 :****質(zhì) 量管理文件體系 (ISO9001： 2020)，并確保獲得必要資源信息 ,支持過程的運(yùn)作并 對(duì)過程進(jìn)行監(jiān)視 ,測(cè)量和分析 . ,并通過質(zhì)量方針、 質(zhì)量目標(biāo) ,數(shù)據(jù)分析 ,內(nèi)部審核 ,管理評(píng)審 ,預(yù)防糾正等措施持續(xù)改進(jìn)體系有效性和 效率 . 文件要求 ****質(zhì)量管理體系文件包括質(zhì)量手冊(cè)、規(guī)程文件、細(xì)則文件、四層文件和記錄 . 質(zhì)量手冊(cè)包含了 ****質(zhì)量管理體系范圍 ,體系內(nèi)所有過程 ,相互關(guān)系 ,和規(guī)程的引用 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 7 頁(yè) 文件控制 ： 1. 文件和資料發(fā)布前必須由授權(quán)人員對(duì)其適當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審和批準(zhǔn) ,同時(shí)建立能明確文件是 否為有效版本的控制程序 ,可對(duì)所發(fā)布的文件 ,在發(fā)布以及使用部門的版本是否為有效版 本進(jìn) 行確認(rèn) ,防止無效文件的使用 . 2. 對(duì)質(zhì)量體系有效進(jìn)行起重要作用的各個(gè)場(chǎng)所 ,都能得到有效版本的相應(yīng)文件 . 3. 文件和資料的更改和批準(zhǔn)應(yīng)由原制訂 ,批準(zhǔn)部門或具有統(tǒng)一機(jī)能的部門進(jìn)行 ,最新版放 置于文件發(fā)行部門指定的場(chǎng)所并按照規(guī)定的期限進(jìn)行保管 ,在最新版文件封面標(biāo)明對(duì)文 件的更改內(nèi)容和性質(zhì) ,作廢的文件立即從發(fā)布和所有使用部門廢棄或明確加以標(biāo)識(shí)以確 保不誤用作廢文件 . 4. 除國(guó)際標(biāo)準(zhǔn) ISO9001:2020 中要求的 6 分規(guī)程文件 (文件控制 ,記錄控制 ,內(nèi)部審核 ,不合 格品控制 ,糾正措施 ,預(yù)防措施 )必須制定以外 ,其余文件制定各部門可在確保相關(guān)工作 有效性和效率的前提下依據(jù)實(shí)際狀況自行確定 . 記錄控制 1. 制定并保持記錄的標(biāo)識(shí) ,收集 ,編目 ,歸檔 ,保管 ,貯存和廢棄的規(guī)程 ,其控制按各部門的 記錄管理臺(tái)帳進(jìn)行 . 2. 必須保存相關(guān)記錄以證明達(dá)到規(guī)定的產(chǎn)品和過程的要求且質(zhì)量體系運(yùn)行有效 . 3. 記錄應(yīng)清晰 ,保管方式便于存取和檢索 ,防止損壞 ,變質(zhì)和丟失 . 4. 合同要求時(shí) ,在尚定的期限內(nèi) ,記錄必須能提供給客戶或其代表在評(píng)價(jià)時(shí)進(jìn)行查閱 . 五 . 管理職責(zé) ： 管理承諾 經(jīng)營(yíng)方針 ****高科技（深圳）有限公司作為 ****集團(tuán)中的一員 ,****將同日本國(guó)內(nèi)工廠攜手合作 ,并且作為 ****生產(chǎn) LOWEND市場(chǎng)產(chǎn)品工廠的基地 ,其目標(biāo)是在世界市場(chǎng)上確立高品質(zhì)又具成本競(jìng)爭(zhēng)力的生產(chǎn)體制； ****建立被客戶和中國(guó)社會(huì)所信賴 ,牢固且具有特色又重視職工的企業(yè)體制為目標(biāo) ,不斷提升通過建設(shè)一體化的職工組織 ,自我完善和技術(shù)革新等活動(dòng) ,建立低成本 ,高質(zhì)量 ,高效率的生產(chǎn)體系 .并積極促進(jìn)員工教育 ,參與社會(huì)益活動(dòng) . ****將階段性地?cái)U(kuò)大商品種 類 ,生產(chǎn)內(nèi)容和提高技術(shù)水平 ,將來以培養(yǎng)開發(fā)能力為目標(biāo)有計(jì)劃地壯大企業(yè)規(guī)模 .另外 ,通過部品的內(nèi)加工 ,努力提高產(chǎn)品的附加價(jià)值 ,并向制造業(yè)的至高目標(biāo)挑戰(zhàn) . 以客戶為中心 1. ****質(zhì)量管理體系最高管理者總經(jīng)理以客戶信賴滿意為目標(biāo) ,創(chuàng)造一個(gè)全員可以全力參 予 ,充分了解客戶需求 ,滿足客戶需求 ,并超越客戶需求的工作環(huán)境 . 2. ****客戶包括外部客戶和內(nèi)部客戶，外部客戶指 。 分發(fā)：第一 /二制造部，第三制造部，第四制造部，技術(shù)部，管理部，采購(gòu)部，人事行政部， 財(cái)務(wù)部， ISO 事務(wù)局 文件編號(hào)： ****1QMA001 文件名稱： 質(zhì)量手冊(cè) （ K3） 23 頁(yè)中的第 1 頁(yè) 改訂記錄 改訂日 改訂編號(hào) 改訂頁(yè) 改訂內(nèi)容 改訂者 批準(zhǔn)者 01/06/22 K2 6 頁(yè) 12 頁(yè) 15 頁(yè) 18 頁(yè) 20 頁(yè) 22 頁(yè) 體系范圍不包括“客戶財(cái)產(chǎn)” 特殊工作環(huán)境追加“碳粉充填室” 超過一年在庫(kù)品處理方法變更 生產(chǎn)準(zhǔn)備和訂單接收中追加“客戶溝通”的過程 追加“品質(zhì)損失 COST 管理規(guī)程” “與客戶相關(guān)的過程”中追加技術(shù)部 *** 總經(jīng)理 01/09/26 K3 6 頁(yè) 7 頁(yè) 8 頁(yè) 11 頁(yè) 15 頁(yè) 16 頁(yè) 17 頁(yè) 18 頁(yè) 21 頁(yè) 23 頁(yè) 產(chǎn)品中追加“光學(xué)式電子復(fù)合機(jī)” 追加 ****“以客戶為中心”的具體 要求 1. 對(duì)重點(diǎn)目標(biāo)的作成，展開進(jìn)行規(guī)定 2. 對(duì)質(zhì)量體系各種策劃之間確保一致進(jìn)行規(guī)定 3. 對(duì)各部門負(fù)責(zé)人共同的職責(zé)權(quán)限進(jìn)行規(guī)定 對(duì)品管部，管理部，技術(shù)部，采購(gòu)部，人政部經(jīng)理的職責(zé)依實(shí)際狀況進(jìn)行修改 產(chǎn)品防護(hù)中追加“標(biāo)識(shí)”的要求 直接投訴的處理 追加 ****“持續(xù)改進(jìn)”的具體要求 追加支持 /管理過程中關(guān)聯(lián)部門的參與 追加“部品 /完成品管理規(guī)程” “管理評(píng)審”的擔(dān)當(dāng)部門改為管理部 *** 總經(jīng)理 注意：合議前禁止在封面蓋章！ ****高科技 (深圳 )有限公司 品質(zhì)管理部 作成 確認(rèn) 批準(zhǔn) **** 品管部 01． *** **** 品 管經(jīng)理 01． *** **** 總經(jīng)理 01． *** 文件 名稱 質(zhì)量手冊(cè) 文件 編號(hào) ****1QMA001 改訂 編號(hào) K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁(yè)號(hào) 23 頁(yè)中的 2 頁(yè) 目 錄 封面…………………………………………………………………………………… 1 目錄…………………………………………………………………………………… 2,3 改訂記錄…………………………………………………………………………… … 4,5 ………………………………………………………………………………… 6 …………………………………………………………………………… 6 ………………………………………………………………………………… 6 ……………………………………………………………………… 6 總要求 …………………………………………………………………………… 6 文件要求 ………………………………………………………………………… 6 總則 …………………………… …………………………………………… 6 質(zhì)量手冊(cè) …………………………………………………………………… 6 文件控制 …………………………………………………………………… 7 記錄的控制 ………………………………………………………………… 7 5 管理職責(zé) ………………………………………