【正文】 ****質(zhì)量體系不同過 程之間，接受輸出的下一個過程即為上一個過程的客戶 . 3. ****產(chǎn)品確保滿足外部客戶的要求，并符合法律法規(guī)的要求，并通過對中國和海外安 全規(guī)格的推行，認證和維持的活動確保組織了解滿足法律法規(guī)的重要性 . 4. ****質(zhì)量管理體系針對產(chǎn)品實現(xiàn)的所有過程對客戶需求（即產(chǎn)品要求），客戶投訴（均 指外部客戶）須采取積極有效方式對應，確保客戶滿意 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 8 頁 5． ****質(zhì)量管理體系所有過程，人員均需豎立“下一過程即為客戶”的觀念，通過了解 客戶需求，努力提升過程有效性，提高輸出質(zhì)量等多種方式達到客戶滿意（指內(nèi)部客 戶） .并確定客戶滿意的方法 ,各部門至少每半年一次調(diào)查客戶滿意 ,對客戶抱怨 ,客戶 要求和期望采取積極有效方式提升客戶滿意 . 質(zhì)量方針 1. ****質(zhì)量方針 貫徹質(zhì)量第一的原則 ,爭取顧客的信賴與滿足 2. 質(zhì)量方針體現(xiàn)及展開 a. ****質(zhì)量方針與 ****建立被客戶和中國 社會所信賴 ,牢固且具有特色又重視職工的 企業(yè)體制為目標的經(jīng)營方針相一致 . b. 質(zhì)量方針中體現(xiàn) ****持續(xù)滿足客戶需求 ,并不斷提升改進超越客戶需求的承諾 . c. 質(zhì)量方針通過員工教育 ,宣傳等手段確保全員能夠理解 . d. 質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性在每年的年度 REVIEW 會議中進行評審 . 策劃 質(zhì)量目標 1. 總經(jīng)理每年設定 ****重點目標 ,重點目標設定時考慮 :期待、經(jīng)營環(huán)境的變化、 上年度管理評審輸出和 ”以客戶為中心 ”和 ”持續(xù)改進 ”的承諾 . 2. 各部門負責人 ,年初根據(jù) ****重點目標 ,設定各部門重點目標 ,設定時考慮部門重 點目標必須涵蓋 ****重點目標，得到批準并展開 . 3. 重點目標通過每年初“ KICK OFF”確認并宣傳 . 4. 各部門依重點目標進行實施展開 。管理者代表具有以下職責和權(quán)限： 1. 負責督導 ****質(zhì)量管理體系建立，實施和保持。包 括內(nèi)部審核結(jié)果，外部審核狀況， 組織現(xiàn)狀及改進建議 . 3. 確保在整個組織內(nèi)提高對客戶要求的意識。以及參與客戶溝通，客戶 滿意活動 . 4. 就質(zhì)量管理體系有關(guān)事項和外部機構(gòu)聯(lián)絡 . 內(nèi)部溝通 1. ****設立各種會議體系（如質(zhì)量會議， SRM 會議等）以及部門之間的聯(lián)絡書等有效溝 通方式對質(zhì)量管理體系的有效性進行溝通。 ****總經(jīng)理 第一 /二制造部長 第三 /四制造部長 第一制造部 第二制造部 第三制造部 第四制造部 品質(zhì)管理部 技術(shù)部 管理部 采購部 財務部 人事行政部 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 10 頁 部門負責人 職責與職權(quán) 總經(jīng)理 ? 作為最高管理者負責質(zhì)量體系的策劃和管理 . ? 進行質(zhì)量體系評審 . 第一 /二制造部長 作為第一 /二制造部的執(zhí)行管理人全面負責第一 /二制造部的管理 . 第三 /四制造部長 作為第三 /四制造部 的執(zhí)行管理人全面負責第三 /四制造部的管理 . 第一制造部經(jīng)理 ? 確保打印機 /復合機（磁谷除外）有關(guān)制造責任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期 以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理 . ? 通過對作業(yè)者的培訓，防止出現(xiàn)產(chǎn)品不合格 ? ???? 依靠實施產(chǎn)品的出貨檢查、過程管理，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ?對不合格產(chǎn)品實施糾正措施并且控制不合格產(chǎn)品交付下一工序 . 第二制造部經(jīng)理 ? 確保打印機激光掃描器（ ROS）與復印機送紙裝置（ DADF）有關(guān)制造責任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。 第三制造部經(jīng)理 ? 確保磁谷產(chǎn)品與（ CRU）有關(guān)制造責任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。 第四制造部經(jīng)理 ? 確保打印機產(chǎn)品磁谷（ OPC）有關(guān)制造責任的生產(chǎn)數(shù)量、交貨期以及實行質(zhì)量相關(guān)活動的經(jīng)營管理。 管理部經(jīng)理 ? 確認客戶的訂單內(nèi)容以及調(diào)整生產(chǎn)能力 ,制定生產(chǎn)計劃 . ? 管理產(chǎn)品的提供量，產(chǎn)品交貨期，產(chǎn)品以及部品的庫存數(shù)量 . ? 進行圖紙管理業(yè)務 . ? 推進公司的方針展開以及把握重點目標的實施狀況 . ? 負責管理評審的召開和記錄 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 11 頁 部門負責人 職責 與職權(quán) 品質(zhì)管理部經(jīng)理 ? 把握質(zhì)量情報，推進質(zhì)量問題的預防、解決、再發(fā)防止以及確認改善結(jié)果 . ?依靠質(zhì)量改善活動，指示 /指導產(chǎn)品 /部品的質(zhì)量改善以及確認效果 ? ? 進行購入部品的進貨檢驗 .?依靠進貨檢驗，把握部品的質(zhì)量狀況并管理不合格品 ? ? 防止不合格產(chǎn)品的出貨 . ? 通過對產(chǎn)品監(jiān)查員的培訓，防止不合格產(chǎn)品流出 ? ? 依靠產(chǎn)品監(jiān)查，把握和記錄產(chǎn)品的質(zhì)量狀況 ? ? 產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)異常并有流出可能時，進行出貨保留 ? ? 進行對測量設備校正的實施以及管理 . ? 管理限度樣本等形式的產(chǎn)品判定標準 . ? 進行海外及國內(nèi)安全規(guī)格的維持管理 . ? 進行對質(zhì)量體系的維持、管理以及內(nèi)部質(zhì)量審核 . 財務部經(jīng)理 ? ? 產(chǎn)品合同單價的評審，并通知關(guān)聯(lián)部門 . ? ? 內(nèi)部核算的評審管理 . 人事行政部 經(jīng)理 ? ? 進行新人的入廠教育和管理人員的教育 . ? ? 消耗品的采購 . ? ? 基礎設施，工作環(huán)境的維持管理 . 采購部經(jīng)理 ? 部品的生產(chǎn)準備活動 .? 依靠工序的生產(chǎn)準備活動，防止部品不合格發(fā)生 ? ? 進行對批量生產(chǎn)采購部品的質(zhì)量保持和改善活動 . ? ?????????依靠質(zhì)量維持改善活動，防止購入的部品不合格發(fā)生 ? ? ? 進行交貨期管理以及與供應商的債權(quán)債務管理 . ? ? 進行對供應商的評價以及與新供應商的基本交易合同簽訂 . ? ? 進行部品采購業(yè)務 . ? ? 通過對供應商技術(shù)支援和指導，加強合作來增強雙方創(chuàng)造價值的能力 . 技術(shù)部經(jīng)理 ? 新產(chǎn)品生產(chǎn)準備活動統(tǒng)括 .? 依靠工序的生產(chǎn)準備活動，防止產(chǎn)品不合格發(fā)生 ? ? 為其他部門的品質(zhì)維持和改善活動提供技術(shù)指導 . ? 包括作業(yè)標準書管理，設備治具設計 /作成 /納入管理，品質(zhì)維持管理等 ? 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 12 頁 管理評審 總經(jīng)理在每年年度 REVIEW 會議上進行質(zhì)量管理體系的評審 。 2. 評審輸入： a. 內(nèi)部，外部審核結(jié)果。 c. 質(zhì)量方針和重點目標的達成狀況。 e. 預防和糾正措施執(zhí)行狀況及有效性。 g. 可能影響質(zhì)量管理體系的策劃的變更。 b. 與客戶要求有關(guān)產(chǎn)品改進的信息或措施。 d. 質(zhì)量方針，質(zhì)量目標的修改。具體設施包括建筑物，工作 場所設施，過程設備，運輸，通訊等 . 工 作環(huán)境 ****對為確保產(chǎn)品符合性所需的特殊工作環(huán)境進行規(guī)定，維護。 生產(chǎn)準備計劃書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔當 ,其余由技術(shù)部擔當） 驗證 QCD 目標及 4M2S 目標達成狀況的評審 生產(chǎn)開始提案書 （除 OPC產(chǎn)品由 4M技術(shù)科擔當，其余由技術(shù)部擔當） ? 驗證 ?制造開始提案 工序的確定、質(zhì)量目標、COST 目標達成狀況等的評審。 初期流動管理計劃書 （制造 部門） ? 驗證 ? 初期流動管理終結(jié)評審 〖初期流動管理計劃書〗評審。 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 14 頁 與客戶相關(guān)的過程 產(chǎn)品的要求的確定 ****與客戶 (及關(guān)聯(lián)子公司 )之間締結(jié)業(yè)務基本合同時需確定要求式樣 ,供給量 , 成交價格等內(nèi)容 . 產(chǎn)品要求的評審 1. 評審： a． 要求式樣：產(chǎn)品的要求式樣如性能式樣書以及圖紙等由客戶提供給 ****，相關(guān) 部門對 ****是否有能力滿足其要求進行確認，如有問題在接受前以書面形式向客戶要求變更并進行調(diào)整 . b． 供給量：原則上每周 1 次以電子形式接收 P/O（數(shù)量，交貨期），確認能否供貨，并在生產(chǎn)調(diào)整會上實施，以電子郵件形式回答客戶并保存此 DATA. c. 成交價格：提供產(chǎn)品的成交價格與客戶進行調(diào)整并締結(jié)合同書 . 2. 合同更改的確認 a. 客戶或 ****對合同內(nèi)容有更改時按照以上方式進行調(diào)整并記錄?；卮鸬慕Y(jié)果客戶以“設計變更指示書“通知 管理部，管理部根據(jù)指示書決定生產(chǎn)開始日期并進行生產(chǎn) . c. 供給量：客戶的交貨期及數(shù)量變更時，管理部與相關(guān)部門聯(lián)絡，研討可行與否并 回答客戶 .交貨期延遲或分期交貨時，管理部與客戶進行調(diào)整 . d. 因式樣變更或其他理由有必要調(diào)整價格時，財務部與有關(guān)部門協(xié)調(diào)并與客戶交涉 后決定價格 . 3. 相關(guān)記錄予以保留 . 客戶溝通 1. ****與客戶在產(chǎn)品信息，訂單的處理，包括對其的修正方面的溝通由窗口部門負責實施 . 2. 客戶對產(chǎn)品所有反饋意見，如客戶投訴（品質(zhì)），由品質(zhì)管理部管理科負責收集 , 委托責任部門進行調(diào)查 ,品管管理科將原因 ,對策 ,結(jié)果整理后反饋給客戶 .對產(chǎn)品 供給量，交期等方面的反饋意見由管理部作為窗口部門負責接收，處理 . 設計和開發(fā) 無 采購 采購過程 選定供方， ****需根據(jù)供方的經(jīng)營狀況，生產(chǎn)能力（質(zhì)量，產(chǎn)量），質(zhì)量體系 等來評定供方 .****根據(jù)供方的有關(guān)質(zhì)量，交期方面的狀況進行供方再評價 . 采購信息 采購部品和服務時，需將質(zhì)量要求以文件形式明確告知供方，質(zhì)量要求包括：部 品名（服務內(nèi)容），編號或圖紙，必要的檢驗規(guī)范，包裝方式等，有關(guān)部門對文 件的適當性進行評審和批準 . 文件 名稱 質(zhì)量手冊 文件 編號 ****1QMA001 改訂 編號 K3 制訂 日期 2020 年 5 月 14 日 改訂 日期 2020 年 9 月 26 日 頁號 23 頁中的 15 頁 采購產(chǎn)品的驗證 1. ****對采購部品進行檢驗。過程中設備 工藝認可，人員資格認定，必要的控制方法，記錄要求以及過程有效性的再確認 在相關(guān)的文件中明確 . 標識和可追溯性 在部品接收