【正文】 部經(jīng)理和倉庫主管根據(jù)物料過剩和短缺的調(diào)查報告商討處理方法，報 副總經(jīng)理 審批，處理方法記錄于 《存?zhèn)}期檢查記錄》 ，各相關(guān)部門亦根據(jù)決定對物料做出相關(guān)處理。造成物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購物料過剩應(yīng)調(diào)查；訂購數(shù)量過多、不同型號物料的混入、錯以其它物料代發(fā)、取消訂單等。 5． 5 當有訂單取消或生產(chǎn)完成時，要對相關(guān)物料進行清點，將積存之物料數(shù)量 ，報采購部備案。 5． 3 生產(chǎn)車間領(lǐng)取物料時，倉管人員要嚴格交收手續(xù)，并及時做好來料記錄和 電腦臺賬 。 5． 工作程序 5． 1 采購部當有新的《采購單》發(fā)出前， 應(yīng)根據(jù)倉庫的電腦臺賬查詢庫存情況 。 4． 2 倉庫 人員定期檢查物料并及時報告 。 2． 適用范圍 主要適 用于 倉庫 物料管理及其它相關(guān)人員。 6． 相關(guān) 文件 6． 1CTPAT 美國海關(guān) — 貿(mào)易伙伴防恐安全指引。 車輛管理 所有車輛由 倉庫 統(tǒng) 一管理，人客車不得與貨物運輸同一區(qū)域停泊，對貨車停車場實施人員監(jiān)控，禁止未經(jīng)許可證人員的進入。 貨物在裝載好后應(yīng)由 倉 庫 負責(zé)人檢查該 車輛裝載貨物數(shù)量合格后再實時上鎖，并由安全人員確認，司機在領(lǐng)取 倉 庫 開出的運輸或報單后即可將貨物運送出廠。如發(fā)現(xiàn)車門關(guān)不嚴或車箱破爛的應(yīng)向 倉 庫 負責(zé)人提出，不可接受該類車 箱進行貨物裝載。 單證 指示包括出貨通知書，托運書柜紙等。 所有貨物的儲存環(huán)境必須有防盜防非法進入的門窗，并有管理員對物料進行調(diào)查并上報公司或客戶。 經(jīng)過 IQC 檢查后，合格的來料貨物應(yīng)存放于合格區(qū)內(nèi)，分區(qū)擺放，并附上適當標識；物料的進出應(yīng)記錄于 電腦系統(tǒng) ，以便日后跟蹤追述。 來貨數(shù)量必須符合采購單或送 貨單數(shù)量，貨物的或多或少 倉庫 進行相應(yīng)的調(diào)查，嚴重不符的，需向 安全經(jīng)理 或 總經(jīng)理 舉報。 以核實后的外來物料 放入獨立的驗收區(qū)域。 未經(jīng)培訓(xùn)或許可人員一律不得進入貨物裝卸區(qū) ， 進出 倉庫 必須接受登記。 4． 2 倉庫 負責(zé)人對貨物裝載及處來物料的核查和驗收。 2． 適用范圍 適用于源生產(chǎn)商和倉庫人員進行產(chǎn)品的生產(chǎn)，儲存或運輸 ，倉庫 負責(zé)人對 貨物裝載及外來物料的核查和驗收。 5． 4 對于公司的運輸資料系統(tǒng)要嚴格保密，特別是客戶如 AOL 資料和系統(tǒng)要確?？刂埔苑罒o許可的接觸。 5． 2 對于收發(fā)貨單據(jù)，托運成品貨單據(jù)等資料的原始單據(jù)于收發(fā)貨后次日（最好在二十四小時內(nèi)）交財務(wù)部有關(guān)分管及負責(zé)人。 3．定義 無 4． 工作職責(zé) 倉 庫 工作人員核實收發(fā)貨單據(jù)，點收或發(fā)放貨物后簽名確認， 倉 庫 主管審核、保存原始單據(jù)交公司財務(wù)負責(zé)人。對運輸資料或資料系統(tǒng)的控制以 防無許可接觸，免被不法分子利用而造成盜竊或恐怖事件。 5． 4． 2 車間、 倉庫 等各部門外來人員進入登記記錄保存不可少于 1 個月。 5． 3． 5 裝柜區(qū) ，倉庫及辦公室進出口要有控制，由指定人員方可進入，只允許需在此區(qū)域內(nèi)工作的人員進 入。 A 文具 有限公司 收貨和運輸程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA10 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 3 頁 5． 3． 3 廠內(nèi)保持有足夠的照明燈光， 行政人事 部安排值班員對廠區(qū)內(nèi)設(shè)施進行巡查，并在廠區(qū)設(shè)立巡查簽到記錄。 5． 3 環(huán)境綜合安全控制 5． 3． 1 保安定期巡邏成品儲存?zhèn)}，監(jiān)督成品貨物有否被反偷竊的安全措施。 5． 2． 11 貨物被裝好后應(yīng)實時由 倉庫 管理人員將車門封好、上鎖，防止在運輸過程中出現(xiàn)被開鎖，一般不可以讓司機接觸車門鎖匙。裝載車輛司機在將車輛停泊好后應(yīng)即進入司機休息的地方等待。 如有客人或品質(zhì)檢查員進行檢查的必須要有主管級以上人員陪同。 5． 2． 7 倉庫 內(nèi)所有的物料的儲存環(huán)境必須由同一門口進出的唯一途徑，窗口需要有玻璃關(guān)閉緊密，不能讓外界進入任何對象。 5． 2． 6 所有車輛由 倉庫 統(tǒng)一管理。 5． 2． 4 在裝載區(qū)域裝載貨物時，需由安全經(jīng)理或制定安全人員進行監(jiān)控，未經(jīng)許可人員或車輛不得進入該區(qū)域內(nèi)。 5． 2． 3 所有貨車集裝箱在裝載貨物前后必須接受例行的車箱檢查并清潔干凈。 4． 2 貨物運輸 4． 2． 1 有成品外運時， 倉庫 人員必須檢驗司機的運輸通知并與船務(wù)部發(fā)出的指示精神（如 《出貨通知書 》，《 裝箱單》， 等）核實后，方能裝載貨物。物料的進出應(yīng)記錄于 電腦臺賬 ，以便日后跟蹤追述。 5． 1． 3 來料數(shù)量 必須符合采購單或 送 貨單數(shù)量，對數(shù)量不符合的物料 倉庫 應(yīng)進行相應(yīng)的調(diào)查，防止一切無 貨單物料的進入或被偷究強取導(dǎo)致物料丟失，嚴重的需向 安全經(jīng)理 舉報。 5． 1． 2 經(jīng)核實的外來物料第一時間進入獨立的驗收區(qū)域。 2．定義 無 4. 工作 職責(zé) 由 倉庫 主管策劃和安排 倉庫 工作貨物運輸，具體運輸工作由司機人員負責(zé)。 6. 相關(guān)文件 無 7．相關(guān)記錄 7． 1《 放行 條》 7． 2《離職員工記錄表》 A 文具 有限公司 離職雇員及終止合作商控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA09 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的 為了 規(guī)范收貨和運輸動作來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān) C－ TPAT 防恐要求。 保安部接采購部通知后，再有終止合同的客商要求進入廠取，可予拒絕。 采購部應(yīng)及時將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當包括客商單位名稱，終止合同的時間，原因以及經(jīng)常往來我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料。 保安人員嚴密監(jiān)視有自動離廠人員利用其未被收繳的 廠牌 混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強行收繳其廠 牌 ，拒絕其進入。 5． 工作程序 有雇員離職 ，行政 人事部需記錄于 “ 員工辭職申請表 ”， 清晰注明離廠人員姓名、時間、原因 (方式 )， 并提供相關(guān)資料給保安部。 2． 適用范圍 本程序適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供貨商，承包商）。 每班對于檢查的情況及時記錄，對于出現(xiàn)的異常情況要詳細說明情況，在交接班時做好交接。 核對被盜財物及設(shè)備應(yīng)及時匯報公司領(lǐng)導(dǎo)，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)確認財物設(shè)備金額后報警，保留被盜財物設(shè)備，保護好作案現(xiàn)場，給予公安機關(guān)提 供線索證據(jù)。 發(fā)現(xiàn)紅外線報警時，各崗位應(yīng)高度警覺，注意周圍有無異常情況及可疑人員動向，如有人搬動公司產(chǎn)品或設(shè)備，應(yīng)主動迅速上前盤問、核實證件、年紀、人的特征、東西形狀、型號等，并及時匯報。 監(jiān)控內(nèi)容實行三級密碼管理，匯報上級得到允許后才能調(diào)閱相關(guān)內(nèi)容； 為經(jīng) 安全經(jīng)理 或公司副總經(jīng)理同意，各部門、各車間不得調(diào)閱監(jiān)控內(nèi)容； 監(jiān)控人員不得隨意更改或 刪除監(jiān)控內(nèi)容，不得隨意開關(guān)監(jiān)控器； 監(jiān)控員需每天對監(jiān)控內(nèi)容進行詳細記錄，交接班時說明注意事項，做好交接； A 文具 有限公司 監(jiān)控管理制 度 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA08 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 每周對廠區(qū)攝像頭進行一次全面的校對及保養(yǎng)。 5．工作程序 電子監(jiān)控系統(tǒng) 電子監(jiān)控系統(tǒng)由行政人事部警衛(wèi)組安排專人負責(zé)看護及監(jiān) 控，監(jiān)控員不得私自離崗； 每天對 監(jiān)控機臺、控制臺及電視不少于兩次打掃清潔及保養(yǎng)； 嚴禁無關(guān)人員進入監(jiān)控室參觀；監(jiān)控室監(jiān)控員不得私自帶人進入監(jiān)控室； 監(jiān)控室監(jiān)控員發(fā)現(xiàn)可疑車輛、人員及物品要及時匯報（ 保安隊長、安全經(jīng)理 ），并指揮巡邏員和各門崗進行核實及確認。 2. 適用 范圍 適用了 廠區(qū) 所有鑰匙的管理 。 如有遺失，需及時匯報行政人事部，給予補發(fā)，如有必要，更換新匙。 D、會議室正常上班使用由前臺文員負責(zé)開關(guān)；樣品室正常上班使用由開發(fā)部人員負責(zé)。 B、值班人員負責(zé)每天上、下班對辦公室的門窗進行管理。 5． 3． 4 意見箱鎖匙 A、保安隊長對意見箱每半月新統(tǒng)一開啟，將所取意見上交行政部。 5． 3． 3 值班崗?fù)ゆi匙 A、值班崗由保安組值班人員管理。 5． 3． 2 成品倉庫鎖匙 A、成品倉庫由 成品倉管員管理，鎖匙只供上、下班及裝卸柜時使用，其余時間不允許開放。 D、 車間鎖匙專員不得私 自加配鎖匙，違者以廠規(guī)論處，如有特殊需要，需講明原因，經(jīng)安全經(jīng)理 批準方可。 C、 車間鎖匙專員必須提前五分鐘到達現(xiàn)場進行開門，推后五分鐘離開，將門鎖好。 B、 正常上班時間，車間各部門由車間負責(zé)人指定專人開關(guān)，下班由保安員負責(zé)巡邏。 5． 2． 9 在員工離職前必須上繳所有保管的鑰匙，否則必須承擔(dān)需換鑰匙的所有費用。 A 文具 有限公司 鑰匙控制管理程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA07 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 3 頁 5． 2． 7 任何施工或安裝過后，在接收后，施工方安裝的鎖必須更換。 5． 2． 5 所有分發(fā)的鑰匙都有登記，部門公用的鑰 匙必須存放在指定的位置，每次使用都要有紀錄。 5． 2． 3 如果一把鑰匙丟失了或某鑰匙的使用者被開除了，那這把鎖應(yīng)馬上更換。所有的鑰匙只允許存放在工廠，不許帶出工廠。 4． 2 鑰匙 使用人負責(zé)保管好相關(guān)的鑰匙。 2． 適用 范圍 適應(yīng)于全廠 所有 鑰匙的管理。 A 文具 有限公司 關(guān)于檢查外來郵件 /包裹程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA06 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 ， 立即根據(jù)單號查尋快遞 延誤的原因直到解決完畢 ， 并將延誤信息告知收件方 。 。 再寫清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 、 聯(lián)系方式 。 ， 并 簽收。 再看清楚寄件人的姓名 、 公司名稱 、 詳細地址 。 3． 定義 無 4． 工作 職責(zé) 保安部 負責(zé)包裹 /郵件檢查， 并 負責(zé)通知收件人領(lǐng)取包裹 /郵件，并做好登記。 相關(guān)文件 無 相關(guān)記錄 7． 1 貨柜出入跟蹤、安檢及裝柜記錄表A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 2 頁 共 2 頁 1． 目的 確保郵件能在第一時間到達收件人手中，并確保無危險違禁包裹 /郵件進入本廠區(qū)。 5． 5 貨柜調(diào)度 廠部要加強與 公司船務(wù)的溝通，如有貨柜更換，提前或推遲出柜，要通知相關(guān)部門，每周要制定 出貨 計劃。 5． 4 貨柜出廠及沿路跟蹤管理 5． 4． 1 貨柜司機進廠進行拖柜，保安必須詳細檢查拖柜司機的有效證件，登記拖柜司機的姓名、電話號碼、公司名稱，登記司機所托貨柜的型號、拖車車號 、出廠時間。 5． 3． 3 成品倉 倉 管員負責(zé)核對出貨文件。 5． 3 貨柜裝卸管理 5． 3． 1 正在裝柜的貨柜必須安排保安監(jiān)督，并做好記錄，內(nèi)容包括：裝柜起止時間 ，貨柜型號，拖車車號，貨柜上封條是否和出貨文件上相同，發(fā)現(xiàn)異常及時上報廠部。 A 文具 有限公司 集裝箱安全檢查與管理制度 CTPAT 程序文件 文件編 號 ： Q/ZJCTPATA05 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 2 頁 5． 2． 4 晚上保安要加強在廠貨柜的巡邏，禁止無關(guān)人員進入貨柜。 5． 2． 2 出貨區(qū)，裝卸貨區(qū)要安排保安定時進行巡邏檢查，阻止無關(guān)人員進入裝卸區(qū)。每月交到品管部存檔 。 5． 1． 1 如發(fā)現(xiàn)安全隱患，立即報告上級主管，由主管通知相關(guān)人員協(xié)調(diào)安排更換貨柜，以免影響正常出柜。 3．定義 無 4． 職責(zé) 4． 1 保安 負責(zé)對貨柜檢查和裝柜記錄和管理，倉庫和 保安 共同配合裝柜，封條及安全拖柜。 6. 相關(guān)文件 6． 1 集裝箱安全檢查與管理程序 6． 2 封條管理程序 相關(guān)記錄 7． 1 裝柜監(jiān)管 /（裝柜人員名單）記錄 7． 2 裝柜照片 7． 3 貨柜封條 檢查表 7． 4 運輸監(jiān)控登記表 A 文具 有限公司 運輸安全控制程序 CTPAT 程序文件 文件編號 ： Q/ZJCTPATA04 修改次：第 0 次修改 第 1 頁 共 1 頁 1． 目的 為了 加強貨柜裝柜的安全管理，明確工作流程 。 5． 5 每次出貨，運輸均要做記錄。 5． 3 封條封鎖完畢即對運貨車進行高清晰度多方位 的拍照，照片中必須清晰顯示車牌號，車型，車貌，鎖具和標貼及拍照時間。 5． 2 裝卸完畢，經(jīng)安全經(jīng)理或安全代表進一步檢查確認后，對貨物進行拍照，照片中需明顯地看到箱 嘜 跟紙箱，即對運貨車進行鉛封，對貨柜車，集裝箱上鎖。 5. 工作程序 5． 1 所有出口貨物需在安全經(jīng)理或指定的安全代表監(jiān)控下裝車。 2. 適用范圍 適用 于貨物的運輸安全。 5． 3． 2 所有疑問點將被