【正文】 全意識(shí)培訓(xùn) 工作程序 中高層人員的培訓(xùn) 公司為響應(yīng) CTPAT 海關(guān)貿(mào)易伙伴反恐計(jì)劃，由最高管理者任命 CTPAT 管理代表 ,由管理代表具體負(fù)責(zé)體系的推行 \教育培訓(xùn)和體系維護(hù) . 高層管理人員應(yīng)了解 CTPAT 的由來(lái) \重要內(nèi)容和用途 推行小組應(yīng)全面掌握實(shí)施要點(diǎn)及實(shí)施方法 ,具體參見 CTPAT 內(nèi)部培訓(xùn)教程 . 員工安全意識(shí)培訓(xùn) 各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門人員工按全意識(shí)培訓(xùn) ,以下為培訓(xùn)提綱 : 向所有員工說(shuō)明進(jìn)出大門及 在廠區(qū)內(nèi)都必須佩戴有效廠證的重要性，旨在有效控制非準(zhǔn)許人員進(jìn)入本廠。 ） 這些舉報(bào)方式可以使用匿名的方式報(bào)告壞事和提出建議。 為了能夠維持公開、公平、公正的管理體制， 本廠 已建立企業(yè)文化去教導(dǎo)和鼓勵(lì)員工積極報(bào)告異常和壞事，并且設(shè)立了多種渠道提供給員工向最高管理層反映各類事件。 所有的雇員（包括在試用期內(nèi)和滿試用期的員工）都會(huì)得到 CTPAT 等方面的安全培訓(xùn)，同時(shí)都會(huì)建立保存一份員工個(gè)人資料的檔案（包括身份證復(fù)印件、畢業(yè)證復(fù)印件、個(gè)人相片、填報(bào)資料等）。 行政部 通過(guò)宣傳欄、廣播宣傳等多種方式宣傳持假證件者會(huì)被解雇，鼓勵(lì)員工積極舉報(bào)等 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號(hào)： CP006 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 人力資源安全控制程序 生效日 期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次： 4 of 4 方式杜絕持假證件者非法進(jìn)入工廠； 如需要，工廠會(huì)要求 /安排臨時(shí)雇員和長(zhǎng)期雇員進(jìn)行有無(wú)吸毒的測(cè)試。如屬確有需要，須征得相關(guān)人員同意憑其簽名的《探訪條》方可進(jìn)入。 部 \采購(gòu)部應(yīng)即時(shí)將因故終止合同的供應(yīng)商，承包商和客戶的相關(guān)資料和信息提供給保安部門，內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括客商單位名稱，終止合同的時(shí)間，原因以及經(jīng)常往來(lái)我公司和業(yè)務(wù)人員姓名等資料（終止合同的客商的通知）。 保安人員嚴(yán)密監(jiān)視有自動(dòng)離廠人員利用其未被收繳的廠證混入廠區(qū)，發(fā)現(xiàn)此類事件，可強(qiáng)行收繳其廠證，拒絕其進(jìn)入。 有雇員離職，人事部需記錄于《離職員工記錄表》，清晰注明離廠人員姓名，時(shí)間，原因（方式），并提供相關(guān)資料給保安隊(duì)。本條款適用于我公司所有離職人員（含辭工，自離，解雇）和已終止合作的客商（含供應(yīng)商、承包商）。 工廠的保安負(fù)責(zé)工廠日常的保安事宜，這些保安一般屬于退伍軍人并接受過(guò)專業(yè)培訓(xùn)，同時(shí)為其提供背景調(diào)查（通過(guò)電話或函件等方式核實(shí)其沒有犯罪等不良背景或不良習(xí)慣）。在假（借）證的人員當(dāng)中，不乏有不夠法定做工年齡、隱姓埋名之不法分子存在，為使公司正常的人事工作不受影響，同時(shí)為對(duì)員工本人、公司及客戶三方面負(fù)責(zé)，公司特成立員工身份證監(jiān)控小組，并制定 員工身份證鑒別管理制度 本廠人事招聘作業(yè)執(zhí)行 員工身份證鑒別管理制度 本廠身份證有效性和真實(shí)性的跟蹤管理執(zhí)行 員工身份證鑒別管理制度 集裝箱檢查 人 事招聘 招聘由人事主任或文員對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證及其它有效證件，符合《勞動(dòng)法》務(wù)工年齡等條 件的發(fā)給招工《員工入職登記表》 . 要求應(yīng)聘者在《員工入職登記表》中據(jù)實(shí)填寫個(gè)人履歷、學(xué)歷、政治背景及詳細(xì)地址 . 培訓(xùn)由人事部組織安排對(duì)新招人員進(jìn)行培訓(xùn)，安排導(dǎo)師進(jìn)行消防安全、防恐等培訓(xùn) ,內(nèi)容包括：防火、急救、逃生等安全常識(shí)和識(shí)別非法進(jìn)入、舉報(bào)內(nèi)部陰謀及自身安全、危險(xiǎn)意識(shí)等防恐常識(shí)，讓員工了解公司的管理系統(tǒng)及政策，廠規(guī)、廠紀(jì)等，作好記錄，保存于人事部 . 身份證件真假鑒別 詳細(xì)的身分證簽別技巧參見 員工身份證簽別管理制度 身份證有效性和真實(shí)性跟蹤監(jiān)控管理： 員工在職期間，人事部會(huì)不定期的測(cè)試員工身份證的有效性和真實(shí)性，例如： ①發(fā)放工資時(shí)，需要員工出示其本人有效身份證； ②辦理暫住證時(shí)，需提供身份證復(fù)印件 . 如發(fā)現(xiàn)本廠確實(shí)不慎使用使用假證或供用身份證員工 ,則作解雇處理 如發(fā)現(xiàn)本廠確實(shí)不慎使用童工 ,則按 拯救童工及未成年工保護(hù)程序 執(zhí)行 如對(duì)監(jiān)控到有遺失、過(guò)期或身份證寄回家的員工，人事部會(huì)出具《催辦身份證通知書》 . **** 電 子 程 序 文 件 文件編號(hào)： CP006 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 人力資源安全控制程序 頁(yè) 次： 3 of 4 一般通知期為 6 個(gè)月， 6 個(gè)月后仍未能辦理到本廠身份證件者，作無(wú)證人員處理 . 重要職員背景調(diào)查 為了維護(hù)工廠的利益，確保所招聘的員工都盡可能是誠(chéng)實(shí)可靠、無(wú)犯罪史、無(wú)不良嗜好（例如吸毒的）人員。 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)策劃和督促實(shí)施，相關(guān)部門密切配合。 制定人力資源 安全控制程序，確保人力資源安全 ,防止恐怖事件發(fā)生 ,滿足美國(guó)海關(guān) C— TPAT 反恐指導(dǎo)要求。宿舍門鑰匙可由相關(guān)宿員保管 .其它鑰匙如辦公桌 \文件柜等的鑰匙由相關(guān)使用人進(jìn)行保管 . 行政部審核各鑰匙保管人員資格后才將鑰匙配備給相關(guān)人員 ,行政部分配鑰匙必須在 鑰匙分配記錄表 上記錄并由領(lǐng)用人員簽收 . 各鑰匙保管人員必須盡職盡責(zé)按規(guī)定開門、關(guān)門 。倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)域鑰匙保管人員須具有倉(cāng)務(wù)員工以上職務(wù) 。 本廠 在生產(chǎn)，裝配和包裝區(qū)域 出入口 設(shè)立安全保安人員或者安裝 CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工 的出入 。 所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。 生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識(shí)認(rèn)的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識(shí)（如 **實(shí)業(yè)有限公司 文件編號(hào)： CP004 印 章 程 序 文 件 版 本： 1 標(biāo)題： 出入安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次： 5 of 5 合格、不合格、待驗(yàn)、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。 生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 為了生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管制： 進(jìn)出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（如打火機(jī)、香煙、利器、項(xiàng)鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。 注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀(jì)情況，確實(shí)做好“四防”工作。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進(jìn)行一次維護(hù)保養(yǎng)并保持記錄 其他注意事項(xiàng) 對(duì)貨倉(cāng)部在 18:3023:00 需外發(fā)的物料，在放行條上一定要有物料經(jīng)理及貨倉(cāng)主管的簽名方可放行。 保安員在實(shí)行出入監(jiān)控時(shí)，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級(jí)反映，及時(shí)調(diào)查并采取相應(yīng)措施。 保安員值班時(shí)要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實(shí)車輛完全進(jìn)入后才關(guān)閉閘門。 各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門值班保安負(fù)責(zé)指引各類車輛司機(jī)在進(jìn)入廠房?jī)?nèi)部時(shí)按照指定區(qū)域停靠，確保車輛停靠區(qū)域處于一個(gè)安全，隔離的等候狀態(tài)。一般會(huì)劃分為 A 區(qū)（本廠車輛?？浚?、區(qū)域 B 區(qū)（外來(lái)訪客車輛?？繀^(qū)域）、 C 區(qū)在大貨倉(cāng)門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、 D 區(qū)（貨柜裝運(yùn)成品區(qū)） \臨時(shí)停放區(qū) 。貨物外出，必須持有效的放行條并核對(duì)放行條上的數(shù)量與實(shí)際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證或其他相關(guān)出入證。 外來(lái)車輛出廠 外來(lái)非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時(shí)派發(fā)的《車輛出入卡》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠； 外來(lái)送貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開出之《 放行 條 》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查 驗(yàn)核實(shí)才能出廠。 本廠車輛進(jìn)入時(shí)，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓（常駐本廠的客戶、董事會(huì)邀 請(qǐng)的客人、公證行審核員）來(lái)訪只發(fā)客訪證，無(wú)須登記。 對(duì)進(jìn)廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點(diǎn)。 對(duì)于車輛司機(jī)身份的識(shí)別，目前一般是通過(guò)驗(yàn)證其廠牌 /證件和記錄車輛之車牌號(hào)碼的方式進(jìn)行。同時(shí)，對(duì)車輛出入必須有車輛指揮動(dòng)作，動(dòng)作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無(wú)誤。 《來(lái)訪人員登記表》記錄保存不可少于 12 個(gè)月。 人事部每天會(huì)將離職人員名單交予保安隊(duì)，保安隊(duì)需認(rèn)真核對(duì)出入公司的人員，以防非本廠人員混入。 屬于裝修工程的人員，則會(huì)由 行政部 維修專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同。 被授權(quán)的訪客經(jīng)過(guò)保安 /接待處員工的身份核實(shí)之后會(huì)以配戴《訪客證》之方式識(shí)別 . 行政部需要保存來(lái)訪的訪客 /供應(yīng)商提供識(shí)別證件所作的記錄。 員工配戴和識(shí)別的廠證上必須貼上員工本人之相片方為有效。具體參見 人力資源安全控制程序 . 雇員在進(jìn)出廠房時(shí)，都需要配戴廠牌和穿上工衣識(shí)別以及在保安的監(jiān)督下刷卡。新招聘的員工所持本人身份證必須是真實(shí)的，并需填寫好個(gè)人真實(shí)的學(xué)歷，政治背景及詳細(xì)地址。 訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等的收發(fā)應(yīng)該統(tǒng)計(jì)制表，交接清楚， 如遇遺失或無(wú)法收回的，應(yīng)及時(shí)找被探訪部門主管簽名（必要時(shí)遺失者要填寫遺失認(rèn)可書），并追蹤回收。 凡在本廠需施工一星期以上的外來(lái)人員，必須交辦證人身份證復(fù)印件到人事部辦理臨時(shí)出入證，并填寫外來(lái)人員登記表。 如有外來(lái)人員參觀本廠，需有公司上級(jí)的參觀通知。 范 圍 本程序適用于本廠人員出入的控制 本程序適用于本廠車輛出入的控制 本程序適用于本廠貨物出入的控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部保安負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查 行政經(jīng)理負(fù)責(zé)人員 \車輛等出入的檢查監(jiān)控管理 各部門主管負(fù)責(zé)本區(qū)域范圍內(nèi)出入的控制 貨倉(cāng)負(fù)責(zé)本廠貨物進(jìn)出倉(cāng)的控制 工作程序 門禁管理規(guī)定 對(duì)外來(lái)人員要問明來(lái)訪人的姓名、單位、來(lái)訪目的、受訪人的部門，先聯(lián)系受訪人，經(jīng)受訪人證實(shí)允許后，填寫好“探訪便條”并按人數(shù)及事由如實(shí)發(fā)放訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證 /施工證等，再引導(dǎo)客戶前往。每半個(gè)月（即 15 天）至少倒班一次。 保安作息制度 每月實(shí)行輪休制，保持每天有人在崗執(zhí)勤；保證每天 24 小時(shí)有人在崗執(zhí)勤。 **** 電 子 程 序 文 件 文件編號(hào)： CP003 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 保安管理程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次： 4 of 4 清點(diǎn)好交接物 品，數(shù)據(jù)文件，執(zhí)考勤時(shí)的注意事項(xiàng)，工作內(nèi)容，上級(jí)的指示精神及上級(jí)臨時(shí)交待之任務(wù)的執(zhí)行狀況須詳細(xì)匯報(bào)，以便接班警衛(wèi)追蹤執(zhí)行，對(duì)未交接清楚事項(xiàng)，未清潔門衛(wèi)室之衛(wèi)生狀況，均可拒絕接班。 協(xié)助人事部做好員工離職手續(xù)的辦理工作。 每月須對(duì)本廠的保安工作做出總結(jié)，每月與當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)協(xié)調(diào)一次，就周邊廠內(nèi)外治安狀況做出總結(jié)與布局。 保安工作范圍 負(fù)責(zé)公司員工、客戶 的人身、產(chǎn)品、財(cái)產(chǎn)的安全，防止盜竊、消防、破壞、事故等發(fā)生。 要嚴(yán)于職守，服從上司之管理，無(wú)條件執(zhí)行上司交辦的任何事務(wù)。 起床時(shí)，必須將棉被、床鋪打疊整齊。 上班時(shí)，不準(zhǔn)用電話或?qū)χv機(jī)講私事或聊天。 不準(zhǔn)隨意帶外來(lái)人員、老鄉(xiāng)或其它工友進(jìn)入保衛(wèi)部值班室。 保安部宿舍禁止外來(lái)人員留宿，不得留異性入住宿舍。 執(zhí)勤時(shí)要文明禮貌，嚴(yán)禁粗言穢語(yǔ)，嚴(yán)禁非法打罵員工。 同事間要互助互愛，不準(zhǔn)打鬧、喧嘩，嚴(yán)禁打架、調(diào)戲員工。 當(dāng)班必須穿制服，著裝要整齊，不當(dāng)班或非公事不準(zhǔn)穿制服外出。 嚴(yán)格執(zhí)行上、下班制度，上班不遲到、不早退，不曠工，遇事或有病必須請(qǐng)假并征得有效之批準(zhǔn)。 保安上崗證或當(dāng)?shù)卣块T證明其身份的資料 每一位保安員在上崗前，需接受保安公司的培訓(xùn)或接受本廠的保安員崗前培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。 保安隊(duì)長(zhǎng)負(fù)責(zé)保安隊(duì)日常工作的監(jiān)督 保安班長(zhǎng)負(fù)責(zé)當(dāng)班執(zhí)勤保安工作的監(jiān)督 工作程序 緊急事故相關(guān)聯(lián)系電話 利用廣播、通告的形式，告知廣大員工在遇到緊急事件時(shí)的求救電話。 范 圍 本程序適用于公司保安隊(duì)對(duì)廠內(nèi)一切安全維護(hù)活動(dòng)。其 24 小時(shí)內(nèi)線辦公電話為 :212；辦公地點(diǎn)為：廠區(qū)大門保安室。 工廠需要有內(nèi)部、外部的通信聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)去指導(dǎo)內(nèi)部安全人員或者當(dāng)?shù)卣块T（在顯眼處張貼電話號(hào)碼）。 CCTV 的預(yù)防維護(hù)至少每個(gè)季度進(jìn)行一次。如果采用 CCTV 系統(tǒng)，則該系統(tǒng)的記錄能力需要提供 31 天的高質(zhì)素畫面和需要配備備用的瀑急發(fā)電機(jī)或可用 12 小時(shí)的 備用電池（每周 7 天，每天 24 小時(shí)）。 所有的門 /窗戶 /開放的地方都需要上鎖，或者裝設(shè)一些攝像頭和警報(bào)器進(jìn)行監(jiān)控， 或者安排保安崗位駐守，以預(yù)防未被授權(quán)的人進(jìn)入廠房；同時(shí)，還可以通過(guò)裝設(shè)一些監(jiān)控裝置，例如通過(guò)設(shè)立保安崗?fù)せ蛘咧醒氡O(jiān)測(cè)控制系統(tǒng)去進(jìn)行每天 24 小時(shí) /每周 7 天的侵?jǐn)_防護(hù) /夜賊警報(bào)防衛(wèi)。這些儲(chǔ)存危險(xiǎn)易燃物品的倉(cāng)庫(kù)必須有消防和安全防護(hù)措施（必須封閉上鎖， 24 小時(shí)抽風(fēng)抽氣，內(nèi)設(shè)的電器設(shè)備必須能夠防 爆，裝設(shè)有足夠消防 /防護(hù)設(shè)備等）。當(dāng)無(wú)人在內(nèi)工作（例如收發(fā)貨）時(shí)可以上鎖，有專責(zé)倉(cāng)務(wù)人員負(fù)責(zé)進(jìn)出控制（貨倉(cāng)四周為封閉式、有圍欄或圍墻可以上鎖，非授權(quán)人士不能進(jìn)入、非本倉(cāng)人士的進(jìn)出需要獲批準(zhǔn)和登記、貨物進(jìn)出需要憑有效單據(jù)和登記等）。 所有門窗或者在貨倉(cāng)內(nèi)的一些打開的門窗中裝設(shè)的鐵條 /網(wǎng)都必須安全、能夠預(yù)防偷竊。 在需要時(shí)，工廠的貨倉(cāng)和寫字樓會(huì)裝設(shè)一個(gè)防止非法侵入的警報(bào)系統(tǒng)去防護(hù)，這個(gè)系統(tǒng)必須具有可靠的可用 12 小時(shí)的備用電池以