【文章內(nèi)容簡介】 2020 年 03 月 01 日 出入安全控制程序 頁 次： 3 of 5 會被提醒配戴廠證或驗證廠證 ,如屢次違反，會受到教育、警告、批評、解雇之 處分。 員工配戴和識別的廠證上必須貼上員工本人之相片方為有效。 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時出入證 施工證。 被授權(quán)的訪客經(jīng)過保安 /接待處員工的身份核實之后會以配戴《訪客證》之方式識別 . 行政部需要保存來訪的訪客 /供應(yīng)商提供識別證件所作的記錄。 所有進入廠房的訪客都必須由有關(guān)部門 /指定人員全程陪送。 屬于裝修工程的人員，則會由 行政部 維修專責(zé)人員從旁全程監(jiān)察陪同。 外來人員出廠時，需要將《訪客證》交回給 大門保安室 ,在出入記錄 由值勤保安在出入記錄 本上 記錄 。 人事部每天會將離職人員名單交予保安隊，保安隊需認真核對出入公司的人員，以防非本廠人員混入。 禁止帶牲畜、兇利器、及易燃易爆之非生產(chǎn)用品進入廠區(qū)。 《來訪人員登記表》記錄保存不可少于 12 個月。 車輛出入檢查 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進出車輛、客戶，都要敬禮。同時，對車輛出入必須有車輛指揮動作，動作要干凈利落，標(biāo)準(zhǔn)無誤。 外來車輛入廠 外來車輛進入工業(yè)區(qū)前必須經(jīng)過驗證才能入閘，非經(jīng)驗證確認不能放行入閘，同時需要有保安引導(dǎo)其將車輛停放在指定的?？繀^(qū)域。 對于車輛司機身份的識別，目前一般是通過驗證其廠牌 /證件和記錄車輛之車牌號碼的方式進行。在查驗之后，會派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機作為進入憑證。 對進廠的士車應(yīng)問明目的，并指明行車路線，并告知停放地點。對聯(lián)系不上被訪的士車一律在廠大門外等候。 本廠車輛進入時，如有客戶隨行，同樣要登記，貴賓（常駐本廠的客戶、董事會邀 請的客人、公證行審核員）來訪只發(fā)客訪證，無須登記。 車輛出廠 本廠車輛出廠 本廠非載貨車輛出廠需要憑 業(yè)務(wù)部或 人事及行政部簽發(fā)的《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠； 本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠。 外來車輛出廠 外來非送貨車輛（例如接送客人 /職員出差）出廠需要憑入廠時派發(fā)的《車輛出入卡》，經(jīng)值班保安查驗才能出廠； 外來送貨車輛出廠需要憑貨倉部開出之《 放行 條 》，經(jīng)值班保安打開載貨車廂查 驗核實才能出廠。 **實業(yè)有限公司 程 序 文 件 文件編號： CP004 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 出入安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 4 of 5 對出廠車輛（包括摩托車）一律開箱檢查，要檢查人員及貨物。貨物外出，必須持有效的放行條并核對放行條上的數(shù)量與實際數(shù)量是否一致，并如數(shù)收回客訪證或其他相關(guān)出入證。 車輛在廠內(nèi)之停靠管制 行政部負責(zé)規(guī) 劃車輛之?？繀^(qū)域。一般會劃分為 A 區(qū)（本廠車輛?？浚?、區(qū)域 B 區(qū)（外來訪客車輛?？繀^(qū)域）、 C 區(qū)在大貨倉門口（普通貨車裝卸貨區(qū)）、 D 區(qū)（貨柜裝運成品區(qū)） \臨時停放區(qū) 。如果?？繀^(qū)域已停泊滿車輛，則保安需 監(jiān)控車輛停放在臨時停放區(qū) 。 各類車輛而要按照指定區(qū)域停泊和作業(yè)，大門值班保安負責(zé)指引各類車輛司機在進入廠房內(nèi)部時按照指定區(qū)域?？?，確保車輛?？繀^(qū)域處于一個安全，隔離的等候狀態(tài)。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū) 保安員要正確指揮所有進出廠大門的車輛，必須在黃線前 停車進行登記、檢查。 保安員值班時要高度集中精神，尤其是操作大門開關(guān)，等證實車輛完全進入后才關(guān)閉閘門。 有關(guān)貨物的運輸安全具體依照 貨物運輸安全控制程序 執(zhí)行 . 監(jiān)視器管理 本廠 在廠大門、生活區(qū)主門、生產(chǎn)大樓出入口和落貨區(qū)域，安裝了閉路監(jiān) 測器，實行每天 24 小時實時電腦監(jiān)控和動態(tài)錄相，錄相存盤保留至少一個月的資料備案，以備查取。 保安員在實行出入監(jiān)控時，如發(fā)現(xiàn)有任何可疑情況，應(yīng)向上級反映，及時調(diào)查并采取相應(yīng)措施。每天保安隊長需審閱車輛出入登記記錄、貨物出閘單等 記錄的登記時間，以做好監(jiān)控工作。 中央電視錄影系統(tǒng)至少每 36 月進行一次維護保養(yǎng)并保持記錄 其他注意事項 對貨倉部在 18:3023:00 需外發(fā)的物料，在放行條上一定要有物料經(jīng)理及貨倉主管的簽名方可放行。 留意寫字樓前，不得有閑雜人員逗留圍觀，未經(jīng)廠方同意，任何人不準(zhǔn)在廠內(nèi)及廠大門外拍攝公司廠景。 注意廠外的治安情況，監(jiān)督廠區(qū)內(nèi)員工違紀(jì)情況，確實做好“四防”工作。 未經(jīng)同意不得對外透露公司商業(yè)機密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對外人員透露公司有關(guān)部門負 責(zé)人的姓名、分機號和其它情況。 生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域的安全控制程序 為了生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域產(chǎn)品的安全（質(zhì)量、數(shù)量符合要求，不夾帶異物等），需要作出以下管制： 進出生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域不能攜帶包裹，不能攜帶違禁物品（如打火機、香煙、利器、項鏈、戒指、首飾、硬幣、食品等）。 生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有帳冊記錄（記錄產(chǎn)品物料的名稱、編號、數(shù)量、出入單據(jù)記錄等）。 生產(chǎn)裝配和包裝區(qū)域的所有原料和零部件都需要有清晰、容易識認的狀態(tài)和數(shù)量標(biāo)識（如 **實業(yè)有限公司 文件編號： CP004 印 章 程 序 文 件 版 本： 1 標(biāo)題： 出入安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 5 of 5 合格、不合格、待驗、待包裝、待翻工等狀態(tài)以及數(shù)量）。所有入倉的成品需要有入倉單記錄（ 有關(guān)之?dāng)?shù)量、編號、名稱、箱號等）。 所有生產(chǎn)、裝配和包裝區(qū)域都需要配備可上鎖的門以及可以關(guān)閉的窗。工場需要安排每天的值日生于下班后，關(guān)閉所有的門窗、水電等。 本廠 在生產(chǎn)，裝配和包裝區(qū)域 出入口 設(shè)立安全保安人員或者安裝 CCTV 監(jiān)控系統(tǒng)，以便監(jiān)控在這些區(qū)域內(nèi)員工 的出入 。 相關(guān)文件 人力資源安全控制程序 貨物運輸安全控制程序 探訪條 來訪人員記錄表 車輛出入卡 維護保養(yǎng)記錄 **** 電 子 鑰匙控制程序 分 發(fā) 範(fàn) 圍 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP005 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 2 印 章 : 當(dāng)“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴(yán)禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復(fù)印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準(zhǔn) :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP005 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 鑰匙控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 2 目的 制定完善的鑰匙控制程序 ,確保公司及客戶的資訊安全 . 范 圍 本程序適用于公司所有出入控制的門鑰匙的控制 . 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部負責(zé)公司所有門鑰匙的監(jiān)控及公共區(qū)域門鑰匙的保管 各部門負責(zé)各自區(qū)域范圍內(nèi)門鑰匙的保管 宿舍門鑰匙由相關(guān)宿員負責(zé)保管 . 工作程序 公司所有用于出入控制的門均配備鑰匙 ,由行政部統(tǒng)一登記 ,所有門的鑰匙均由行政部預(yù)留一個以作備用 . 各部門負責(zé)人須指派人員或親自負責(zé)本部門的鑰匙保管工作 ,生產(chǎn)區(qū) 域鑰匙保管人員須具有科 文或以上職務(wù) 。倉儲區(qū)域鑰匙保管人員須具有倉務(wù)員工以上職務(wù) 。各辦公室鑰匙保管人員均具有文員級或以上職務(wù) 。宿舍門鑰匙可由相關(guān)宿員保管 .其它鑰匙如辦公桌 \文件柜等的鑰匙由相關(guān)使用人進行保管 . 行政部審核各鑰匙保管人員資格后才將鑰匙配備給相關(guān)人員 ,行政部分配鑰匙必須在 鑰匙分配記錄表 上記錄并由領(lǐng)用人員簽收 . 各鑰匙保管人員必須盡職盡責(zé)按規(guī)定開門、關(guān)門 。若所保管范圍內(nèi)資源出現(xiàn)短缺需負相應(yīng)責(zé)任 . 各鑰匙保管人員不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约贺撠?zé)的鑰匙交他人保管或使 用 . 鎖具如有損壞 ,各鑰匙保管員要第一時間與本部門主管或行政部反饋 ,由行政部及時進行更換 . 鎖具更換須由行政部收回原鑰匙銷毀作廢 . 如果有人員變更 ,如原鑰匙保管人員請假或離職 ,各部門負責(zé)人要將相關(guān)資訊反饋到行政部 ,由行政部進行鑰匙更換記錄 . 鑰匙更換或人員變更 ,行政部必須如實記錄在 鑰匙更換登記表 上 . 離職人員如是鑰匙保管人員 ,必須將相關(guān)鑰匙交回行政部才能辦理離職手續(xù) . 相關(guān)文件 鑰匙分配記錄表 鑰匙更換登記表 離 職記錄表 **** 電 子 人力資源安全控制程序 分 發(fā) 範(fàn) 圍 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 分發(fā)號 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉庫 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號 : CP006 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁碼 : 1 of 4 印 章 : 當(dāng)“受控文件 ” 印章為紅色時 ,此文件方為有效 ,嚴(yán)禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復(fù)印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準(zhǔn) :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號： CP006 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 人力資源安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁 次： 2 of 4 目的 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運作過程的安全 ， 符合 CTPAT 運作要求。 制定人力資源 安全控制程序，確保人力資源安全 ,防止恐怖事件發(fā)生 ,滿足美國海關(guān) C— TPAT 反恐指導(dǎo)要求。 范 圍 本程序適用于公司所有雇員。 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政經(jīng)理負責(zé)策劃和督促實施，相關(guān)部門密切配合。 行政部人事招聘文員負責(zé)對 對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證原件及其它有效證件 行政經(jīng)理及副理負責(zé)重要職員背景調(diào)查 行政部保安負責(zé)離職雇員的的出入控制 工作程序 身份證簽別管理 員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或 借他人身份證來應(yīng)聘，企圖蒙混過關(guān)。在假（借）證的人員當(dāng)中，不乏有不夠法定做工年齡、隱姓埋名之不法分子存在，為使公司正常的人事工作不受影響，同時為對員工本人、公司及客戶三方面負責(zé)，公司特成立員工身份證監(jiān)控小組，并制定 員工身份證鑒別管理制度 本廠人事招聘作業(yè)執(zhí)行 員工身份證鑒別管理制度 本廠身份證有效性和真實性的跟蹤管理執(zhí)行 員工身份證鑒別管理制度 集裝箱檢查 人 事招聘 招聘由人事主任或文員對應(yīng)聘人員進行面試，核實身份證及其它有效證件，符合《