【正文】 在貨倉(cāng)值班的保安要禁止非許可人員進(jìn)入貨倉(cāng) ,對(duì)領(lǐng)取物料的人員要核查是否有物料領(lǐng)取單 . 凡本廠所有的安全事件的調(diào)查 \處理均由保安隊(duì)記錄存檔 ,與公安、法律部門取得聯(lián)系，并積極配合其調(diào)查處理。 貨車進(jìn)入廠房后，貨倉(cāng)工作人員負(fù)責(zé)引導(dǎo)貨柜 /貨車進(jìn)入指定裝卸位準(zhǔn)備裝卸貨；如果尚未輪到安排裝卸貨的，則會(huì)安排于臨時(shí)停泊位等候。 具體依照 封條使用和保管程序 執(zhí)行 . 確 保貨物的完整和安全（空 /滿）貨柜必須上鎖和必須有司機(jī)在車上駐守監(jiān)測(cè)，以及在裝運(yùn)貨物上車前，必須先做檢查， 然后才能進(jìn)行貨物裝卸，以預(yù)防未授權(quán)的進(jìn)入；偷竊或者不屬于載貨清單或者未授權(quán)的物品的進(jìn)入。如果客戶有特別要求，則按客戶要求執(zhí)行。 保安或高級(jí)管理人員可以不參與裝貨，他 /她的唯一職責(zé)是監(jiān)督并指導(dǎo)裝貨過程。為了預(yù)防沒有被授權(quán)的人員或者物品進(jìn)入貨柜 /拖車，在進(jìn)行貨物裝卸時(shí)，都會(huì)有貨倉(cāng)部裝運(yùn)組專責(zé)人員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)察裝運(yùn)情況（如記錄 /核實(shí)裝運(yùn)時(shí)間、點(diǎn)數(shù)、指點(diǎn)裝運(yùn)方式等）。 在下層結(jié)構(gòu)，檢查底板、箱板或板條是否破 損、開裂或斷開。 檢查箱板是否有打孔、切割、磨損或開裂；是否丟失松脫零件或緊固件 進(jìn)行內(nèi)部漏光測(cè)試： 檢查有無因門封缺損、孔洞、焊接破損、地板損壞或分離、緊固件松脫或丟失造成的光線滲透。 保安負(fù)責(zé)人有責(zé)任在裝貨前檢查集裝箱，填寫 貨柜裝封檢驗(yàn)單 ,核實(shí)其是否安全和已經(jīng)清空 ,是否裝有隱蔽間隔，結(jié)構(gòu)是否穩(wěn)固。 集裝箱檢查 裝運(yùn)來料貨車在進(jìn)入廠房時(shí)，需要經(jīng)過大門保安的驗(yàn)證和登記，裝貨出廠的貨車在 出廠時(shí)，需要向大門保安提交《 放行條 》和打開車廂接受裝載貨物的核實(shí)檢查。 范 圍 本程序適用于成品集裝箱的安全檢查 本程序適用于成品裝運(yùn)過程的安全控制 主要 職責(zé)和權(quán) 限 保安隊(duì)負(fù)責(zé)裝柜過程安全的監(jiān)控 貨倉(cāng)部負(fù)責(zé)貨物理貨和裝柜 品管部負(fù)責(zé)裝柜貨物質(zhì)量監(jiān)控及拍照 船務(wù)負(fù)責(zé)出貨資料的提供和裝柜后密封控制 工作程序 裝運(yùn)區(qū)域的安全控制 為預(yù)防貨物的遺失或者未獲授權(quán)或者未被付運(yùn)的物品的傳入，成品貨柜的裝運(yùn)和收貨的區(qū)域必須有清晰 界 定劃分（ C 區(qū)為裝卸貨區(qū)， D 區(qū)為出口成品的貨柜裝運(yùn)區(qū)），并只能允許那些被明確識(shí)別在此區(qū)域內(nèi)工作的雇員（貨倉(cāng)、收發(fā)貨組及倉(cāng)庫(kù)管理人員）才能進(jìn)入和操作。 對(duì)員工進(jìn)行工廠安全基本常識(shí)之教育：凡進(jìn)入廠區(qū) 者均帶有廠牌及訪客證等識(shí)別證件 ,未佩帶證件者禁止進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)，并可報(bào)備給警衛(wèi)人員或主管人員進(jìn)行及時(shí)查詢；如有意識(shí)到安全隱患或危險(xiǎn)性動(dòng)作活動(dòng) (如帶火種至易燃?；锔浇ぷ骰顒?dòng)：抽煙、明火、?；餆o標(biāo)識(shí)、混放、內(nèi)外相互勾結(jié)、公報(bào)私仇聚眾打架、從事陰謀活動(dòng) )的事情時(shí)，應(yīng)及時(shí)禁止或報(bào)告給值班保安人員，保安人員應(yīng)第一時(shí)間報(bào)備保安班長(zhǎng)直至行政經(jīng)理，及時(shí)對(duì)事件加以控制，以免及時(shí)除意外發(fā)生。 對(duì)從事貨倉(cāng)工作的雇員必須接受安全教育，認(rèn)知危險(xiǎn)意識(shí)和識(shí)別內(nèi)部陰謀的培訓(xùn)。凡被解雇員工一經(jīng)離廠后，保安員有責(zé) 任不再讓其進(jìn)入廠區(qū)內(nèi)。 裝卸貨物的監(jiān)控 在裝載區(qū)域內(nèi)進(jìn)行貨物裝載時(shí)，需由物料經(jīng)理或代表人進(jìn)行監(jiān)控，保安員協(xié)助監(jiān)控 ,未經(jīng)許可人員或車輛不得進(jìn)入該區(qū)域內(nèi)。登記，記錄于《車輛出入登記表》內(nèi)，符合進(jìn)入條件的方可發(fā)給業(yè)務(wù)證離開時(shí)憑貨倉(cāng)簽出的“放行條”放行及收回業(yè)務(wù)證并記 錄離開時(shí)間。 生活區(qū)安全維護(hù) 所有雇員憑個(gè)人有效廠證（工作證）進(jìn)出廠內(nèi)外。 生活區(qū)：保安員必須維持生活區(qū)的保安工作，管理員工遵守《廠規(guī)廠紀(jì)》，解決員工間的沖突，維持正常生活秩序 。 向所有員工通告我公司的反恐舉報(bào)程序，緊急事件聯(lián)絡(luò)人名單和聯(lián)系電話號(hào)碼。在裝卸的過程中，如發(fā)現(xiàn)可疑現(xiàn)象或不明貨物要及時(shí)向主管或安全經(jīng)理匯報(bào)。 倉(cāng)管、統(tǒng)計(jì)員要對(duì)本車間的貴重物品加以保護(hù)，要放在指定的鐵柜里，上好鎖，定期檢查，做好相關(guān)記錄。下班前要整理好工作位，關(guān)好臨近工作位的門窗。教育員工非經(jīng)準(zhǔn)許，不得亂竄車間，更不得擅自進(jìn)入以下重要區(qū)域：貨倉(cāng)、成品倉(cāng)、貨物裝卸區(qū)、運(yùn)輸區(qū)停泊 區(qū)、電房、化學(xué)物品貯存區(qū)、油料庫(kù)存房其它持有“危險(xiǎn)”和“不準(zhǔn)進(jìn)入”的警示性標(biāo)識(shí)的區(qū)域。 所有進(jìn)出廠區(qū)人員的攜帶物品必須接受保安人員的安全檢查，禁止危險(xiǎn)品、違禁物等非準(zhǔn)許物料的進(jìn)入，同時(shí)有效避免公司財(cái)產(chǎn)的流失。（ 意見箱； 員工代表； 熱線 電話等。對(duì)于高級(jí)職員或財(cái)務(wù)、報(bào)關(guān)、司機(jī)等部門人員，公司都會(huì)進(jìn)行背景調(diào)查，以確認(rèn)其身份、資料之真實(shí)可靠性，必要時(shí)要求其提供擔(dān)保人（本地戶口）。 保安部接 PMC\采購(gòu)部通知后，再有終止合同 的客商要求進(jìn)入廠取，可予拒絕。 有雇員辭工或被解雇時(shí)，雇員應(yīng)將自己的廠服及工作帽交回給車間，行政須先收繳其廠證才給予結(jié)算工資，然后憑行政經(jīng)理簽發(fā)的《放行條》出廠，出廠 時(shí)，行李包裹等須接受檢查。 離職雇員及終止合作商安全控制 本條款 旨在控制離職雇員和終止合作客商進(jìn)入我廠區(qū)，嚴(yán)格遵守 CTPAT 有關(guān)控制非準(zhǔn)許進(jìn)入的要求。 行政部人事招聘文員負(fù)責(zé)對(duì) 對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行面試，核實(shí)身份證原件及其它有效證件 行政經(jīng)理及副理負(fù)責(zé)重要職員背景調(diào)查 行政部保安負(fù)責(zé)離職雇員的的出入控制 工作程序 身份證簽別管理 員工身份證代表員工身份，人事行政部日常的新工人招聘工作中，經(jīng)常遇到持假證或 借他人身份證來應(yīng)聘，企圖蒙混過關(guān)。若所保管范圍內(nèi)資源出現(xiàn)短缺需負(fù)相應(yīng)責(zé)任 . 各鑰匙保管人員不可私自配備鑰匙或?qū)⒆约贺?fù)責(zé)的鑰匙交他人保管或使 用 . 鎖具如有損壞 ,各鑰匙保管員要第一時(shí)間與本部門主管或行政部反饋 ,由行政部及時(shí)進(jìn)行更換 . 鎖具更換須由行政部收回原鑰匙銷毀作廢 . 如果有人員變更 ,如原鑰匙保管人員請(qǐng)假或離職 ,各部門負(fù)責(zé)人要將相關(guān)資訊反饋到行政部 ,由行政部進(jìn)行鑰匙更換記錄 . 鑰匙更換或人員變更 ,行政部必須如實(shí)記錄在 鑰匙更換登記表 上 . 離職人員如是鑰匙保管人員 ,必須將相關(guān)鑰匙交回行政部才能辦理離職手續(xù) . 相關(guān)文件 鑰匙分配記錄表 鑰匙更換登記表 離 職記錄表 **** 電 子 人力資源安全控制程序 分 發(fā) 範(fàn) 圍 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財(cái)務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購(gòu)部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉(cāng)庫(kù) 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡(jiǎn)歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號(hào) : CP006 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁(yè)碼 : 1 of 4 印 章 : 當(dāng)“受控文件 ” 印章為紅色時(shí) ,此文件方為有效 ,嚴(yán)禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復(fù)印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準(zhǔn) :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號(hào)： CP006 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 人力資源安全控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次： 2 of 4 目的 為預(yù)防貨物的遺失或者未被授權(quán)付運(yùn)的物品的傳入， 指引如何檢查集裝箱的完整性， 確保運(yùn)作過程的安全 ， 符合 CTPAT 運(yùn)作要求。 相關(guān)文件 人力資源安全控制程序 貨物運(yùn)輸安全控制程序 探訪條 來訪人員記錄表 車輛出入卡 維護(hù)保養(yǎng)記錄 **** 電 子 鑰匙控制程序 分 發(fā) 範(fàn) 圍 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 分發(fā)號(hào) 接受者 01 總經(jīng)理 05 開發(fā)部 71 邦定 75 SMT 10 財(cái)務(wù)部 02 管理者代表 61 PMC 72 噴油 77 PQC 11 采購(gòu)部 03 業(yè)務(wù)部 62 倉(cāng)庫(kù) 73 裝配 08 行政部 04 品管部 70 注塑 74 PE 09 模具部 修 改 記 錄 版本 修訂簡(jiǎn)歷 生效日期 1 頒佈版 . 20200301 文件類型 : 程序文件 文件編號(hào) : CP005 制定部門 : CTPAT 推行小組 版 本 : 1 頁(yè)碼 : 1 of 2 印 章 : 當(dāng)“受控文件 ” 印章為紅色時(shí) ,此文件方為有效 ,嚴(yán)禁使用沒用紅色“受控文件 ” 印章的復(fù)印件 編制 : CTPAT 推行小組 審核 :______________ 批準(zhǔn) :______________ 日期 :__2020 年 03 月 ___ 日期 :______________ 日期 :______________ **** 電 子 程 序 文 件 文件編號(hào)： CP005 印 章 版 本： 1 標(biāo)題： 鑰匙控制程序 生效日期： 2020 年 03 月 01 日 頁(yè) 次： 2 of 2 目的 制定完善的鑰匙控制程序 ,確保公司及客戶的資訊安全 . 范 圍 本程序適用于公司所有出入控制的門鑰匙的控制 . 主要 職責(zé)和權(quán) 限 行政部負(fù)責(zé)公司所有門鑰匙的監(jiān)控及公共區(qū)域門鑰匙的保管 各部門負(fù)責(zé)各自區(qū)域范圍內(nèi)門鑰匙的保管 宿舍門鑰匙由相關(guān)宿員負(fù)責(zé)保管 . 工作程序 公司所有用于出入控制的門均配備鑰匙 ,由行政部統(tǒng)一登記 ,所有門的鑰匙均由行政部預(yù)留一個(gè)以作備用 . 各部門負(fù)責(zé)人須指派人員或親自負(fù)責(zé)本部門的鑰匙保管工作 ,生產(chǎn)區(qū) 域鑰匙保管人員須具有科 文或以上職務(wù) 。所有入倉(cāng)的成品需要有入倉(cāng)單記錄（ 有關(guān)之?dāng)?shù)量、編號(hào)、名稱、箱號(hào)等）。 未經(jīng)同意不得對(duì)外透露公司商業(yè)機(jī)密或技術(shù)秘密或公司重要文件，不得對(duì)外人員透露公司有關(guān)部門負(fù) 責(zé)人的姓名、分機(jī)號(hào)和其它情況。每天保安隊(duì)長(zhǎng)需審閱車輛出入登記記錄、貨物出閘單等 記錄的登記時(shí)間，以做好監(jiān)控工作。 除裝成品貨柜車外，其它任何車輛都不許靠近成品落貨區(qū) 保安員要正確指揮所有進(jìn)出廠大門的車輛，必須在黃線前 停車進(jìn)行登記、檢查。 車輛在廠內(nèi)之?？抗苤? 行政部負(fù)責(zé)規(guī) 劃車輛之?？繀^(qū)域。 車輛出廠 本廠車輛出廠 本廠非載貨車輛出廠需要憑 業(yè)務(wù)部或 人事及行政部簽發(fā)的《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠； 本廠載貨車輛出廠需要憑貨倉(cāng)部開出之《 放行條 》，經(jīng)值班保安查驗(yàn)才能出廠。在查驗(yàn)之后，會(huì)派發(fā)一張《車輛出入卡》給司機(jī)作為進(jìn)入憑證。 車輛出入檢查 值班員必須做到文明禮貌，熱情大方，儀表端莊，站崗時(shí)一律軍姿態(tài)，遇到廠部領(lǐng)導(dǎo)或進(jìn)出車輛、客戶，都要敬禮。 外來人員出廠時(shí)，需要將《訪客證》交回給 大門保安室 ,在出入記錄 由值勤保安在出入記錄 本上 記錄 。 外來訪客 /裝修工程人員出入廠 外來施工人員進(jìn)出廠區(qū)、生活區(qū)需出示臨時(shí)出入證 施工證。對(duì)不正確填寫以上基本內(nèi)容及無法核實(shí)其真實(shí)身份，社會(huì)背景者一律 不準(zhǔn)在本廠招考范圍之內(nèi)。 對(duì)外發(fā)單位送的樣品、貨件、資料等要有登記，注明時(shí)間、收貨值班員、貨物數(shù)量、收貨部門等，另外需及時(shí)聯(lián)系收貨部門。 所有來訪人員出廠（包括臨時(shí)外出），實(shí)行同一個(gè)門口登記進(jìn)出的原則，并 收回訪客證 /業(yè)務(wù)證 /應(yīng)聘證及“探訪便條”，“探訪便條”需由被訪人或有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。 巡邏隊(duì)：廠外巡邏： 11:00－ 13:00 18:00－ 24:00 生活區(qū)巡邏： 08:00－ 16:00（早班） 16:00－ 24:00（ 中班） 飯?zhí)醚策墸?10:30－ 12:30 16:00－ 18:30 21:00－ 23:00（另 20:00－ 21:00 在前側(cè)門頂班） 如有其它特殊情況需變動(dòng)，另行調(diào)整安排。 公司 各保安警點(diǎn)分布 公司根據(jù) CTPAT 安全管理的需要 ,制定合理的保安崗位分布 ,具體見 保安崗位分布圖 . 保安執(zhí)勤與交接 保安要保持