【正文】 ．茶水室：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵。一旦發(fā)現(xiàn)，行政部要立刻派人拆除、清理。4．環(huán)境衛(wèi)生的控制．行政部要對廠區(qū)作經(jīng)常性的檢查。并在每次清洗消毒完畢之后填寫《殺蟲滅鼠記錄表》。．生產(chǎn)部負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的設(shè)備以及整修工作。 本公司尚不具備通過Internet營銷的條件，具備此條件時將對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品要求的評審作出規(guī)定。必要時對更改的內(nèi)容進行評審。 合同的簽定和實施 產(chǎn)品要求評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽定合同。，由業(yè)務(wù)部就顧客所購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和其他要求等進行評審，評審?fù)ㄟ^簽訂合同即完成對產(chǎn)品要求的評審。評審，總經(jīng)理批準。 合同的分類及評審a. 小額零售和小額批發(fā)：由售貨員或業(yè)務(wù)員識別顧客的需求，評審，能滿足時，直接售出。4. 程序 顧客要求的識別業(yè)務(wù)部負責識別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案和口頭訂單等，明確：a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務(wù)（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求；*. 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。3. 職責 業(yè)務(wù)部負責確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，與顧客溝通。 、所捕獲老鼠由專業(yè)殺蟲消毒公司統(tǒng)一集中，進行無害化處理。、所有生產(chǎn)車間都設(shè)有防蟲、防蠅設(shè)施，窗戶全部裝上紗窗，防止蟲害進入。凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離直接接觸食品的生產(chǎn)崗位；并把檢查結(jié)果記在《員工身體健康狀況統(tǒng)計表》中。、進入生產(chǎn)車間，嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。 員工衛(wèi)生健康狀況。、所有有毒有害品嚴格按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行，以防止有毒有害品對食品造成污染。、本公司衛(wèi)生間遠離生產(chǎn)車間，并設(shè)有防蠅設(shè)備，對衛(wèi)生間的衛(wèi)生有專人清潔消毒。、員工進入生產(chǎn)車間必須嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。 公司的包裝材料在使用前，集中在單獨的包裝材料預(yù)處理消毒房中進行臭氧或紫外線殺菌燈中消毒30分鐘以上后方可投入使用，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、下班后，生產(chǎn)車間需做好衛(wèi)生清潔工作，并開紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器對空間進行消毒殺菌1小時，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、所有清洗消毒后的食品接觸面，目視必須是潔凈的，沒有食物殘渣、小碎屑或其它物質(zhì)，聞不到不悅氣味，并認真填寫食品接觸面清洗消毒記錄。、 水質(zhì)檢驗不合格時立即停止生產(chǎn)，查找原因，直到恢復(fù)合格后方可生產(chǎn)。、 公司備有完整的供水、生產(chǎn)、生活污水主管線網(wǎng)絡(luò)圖和生產(chǎn)用水網(wǎng)絡(luò)圖，對生產(chǎn)車間的水龍頭進行編號，生產(chǎn)部按照《車間及設(shè)施衛(wèi)生要求》對其進行管理和維護，有效防止生產(chǎn)用水和生活用水相污染。，使用消毒劑時應(yīng)填寫《消毒劑配制記錄》。工作程序《請購單》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)業(yè)務(wù)部采購。有毒有害品指洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和部分化驗室化學藥品。f) HACCP計劃建立和改進有效性。b) 關(guān)鍵控制點。食品安全小組成員定期檢查HACCP體系運行的記錄，確保HACCP體系得到有效的運行。無《檢測設(shè)備臺帳》《信息反饋處理單》《檢測設(shè)備送檢計劃表》文件名稱HACCP體系驗證控制程序文件編碼***17制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 目的對HACCP體系的過程進行驗證，確保HACCP 體系是在有效的運轉(zhuǎn)。、各使用部門按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進行操作，并做好維護、保養(yǎng)工作。、檢測設(shè)備采購回來后，由質(zhì)檢部會同生產(chǎn)技術(shù)部對檢測設(shè)備進行驗收。、業(yè)務(wù)部負責對檢測設(shè)備的采購。 由質(zhì)檢部組織對本程序進行評審與修訂，使其不斷完善。 如有受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進行緊急救護。 行政部負責建立與市消防隊、醫(yī)院等單位的聯(lián)絡(luò)，以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡(luò)表，以獲取消防、安全方面的相關(guān)資訊。4 工作程序 應(yīng)急準備 公司成立應(yīng)急準備領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，管理者代表任副組長，組員由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部等單位組成。2 范圍本程序適用于公司區(qū)域范圍內(nèi)有可能發(fā)生的食品質(zhì)量和安全事故及緊急情況。 對于顧客財產(chǎn)的儲存和維護，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點，物流部按《倉庫管理制度》進行控制、定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于儲存、維護不當造成變質(zhì)、損壞或丟失。4. 程序 顧客財產(chǎn)包括：a. 顧客提供的原材料，包裝材料；*. 包括顧客知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)文件或標簽。2. 范圍： 適用于由公司控制或使用的顧客財產(chǎn)。 產(chǎn)品的工藝驗證執(zhí)行《工藝驗證管理制度》的規(guī)定。 生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)過程衛(wèi)生生產(chǎn)過程的環(huán)境控制,由生產(chǎn)部控制管理，提供適宜的環(huán)境條件。 設(shè)備控制 生產(chǎn)部確保設(shè)備正常運行,日常保養(yǎng)工作由各崗位人員負責,維修和檢修由生產(chǎn)部的專職人員負責，保證生產(chǎn)的過程能力，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》和《設(shè)備操作規(guī)程》。 各生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，變更或調(diào)整生產(chǎn)計劃，必須得到生產(chǎn)部的確認。如不能及時采購到的品種,應(yīng)提前通知生產(chǎn)部。 質(zhì)檢部制定產(chǎn)品的質(zhì)量標準及技術(shù)特性參數(shù)。 3. 職責 生產(chǎn)部經(jīng)理或主管為主控負責人，批準并執(zhí)行生產(chǎn)計劃。、質(zhì)檢部對物資進行抽樣、檢驗和試驗。、經(jīng)檢驗不合格的原輔材料、包裝材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行，倉管員對物資掛“不合格”標識。、倉管員根據(jù)收貨情況，填寫《材料請驗單》交質(zhì)檢部。 采購實施和采購信息　業(yè)務(wù)部應(yīng)在《合格供方名單》中，選擇原輔材料并進行采購。 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢部應(yīng)及時向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應(yīng)取消其合格供方資格。 法定經(jīng)營證書，體系認證證書或復(fù)印件； 供方的其他顧客提供的同種產(chǎn)品的業(yè)績； 本公司經(jīng)實地調(diào)查證實具備提供產(chǎn)品的能力的證據(jù)； 供方的財務(wù)狀況及產(chǎn)品和技術(shù)支持能力等。： 對供方的評價 質(zhì)檢部負責確定采購產(chǎn)品的技術(shù)標準。：適用于原材料的的采購控制。對危害分析出來的危害建立其相應(yīng)的控制措施。2．范圍本程序適用于公司產(chǎn)品形成過程中各危害發(fā)生點危害風險程度的評價，對各產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點進行評定。 本程序產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。、糾偏記錄、儀器校準記錄等，執(zhí)行《記錄控制程序》。 食品安全小組組長依據(jù)會議討論結(jié)果，制定《HACCP計劃表》。 食品安全小組進行危害分析的步驟：（1） 針對某一確定的產(chǎn)品加工步驟確定其潛在的危害；（2） 分析潛在危害是否是顯著危害；（3） 提供判斷是否是顯著危害的依據(jù)；（4） 確定顯著危害的預(yù)防措施；（5） 確定這一加工步驟是否是關(guān)鍵控制點。 建立流程圖。4. 程序 HACCP計劃編制前的準備HACCP計劃編制準備工作之前，必須成立食品安全小組，任命小組組長。2. 范圍：適用于HACCP計劃的編制、評審、批準。“生產(chǎn)記錄”、標簽、生產(chǎn)記錄、《領(lǐng)料單》記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期及配料信息實現(xiàn)追溯。 生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗報告，確定所在區(qū)域的產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)。 對成品的標識，由生產(chǎn)部的各車間按相應(yīng)的產(chǎn)品類別、規(guī)格、批號，使用與其相對應(yīng)的成品標簽標識。4. 程序： 產(chǎn)品的標識：質(zhì)檢部監(jiān)督、檢查（定期巡查，不定期抽查）各部門、生產(chǎn)車間對產(chǎn)品的標識情況，做到標識規(guī)范無遺漏，確保產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。并及時對HACCP計劃進行修訂。關(guān)鍵控制措施應(yīng)滿足如下準則：a)根據(jù)應(yīng)用的強度，控制措施對已確定食品安全危害的效果是有效的；*)對該控制措施進行監(jiān)視的可行的（具有及時監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力）；c)相對其他控制措施，該控制措施在體系中的位置是處于最后的，即在其后再無其他控制措施對其控制的危害進行有效控制；d)一旦該控制措施作用失效，后果的嚴重程度將是中等風險以上（）。 控制措施的選擇和評價，根據(jù)危害分析的情況選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少產(chǎn)品安全危害至規(guī)定的可接受水平。只有其嚴重程度可忽略的危害，才可不對其進行控制；e) 除上述已經(jīng)規(guī)定不需進行控制的危害外，都應(yīng)列為由本場控制的危害。，以識別HACCP 計劃中生產(chǎn)安全衛(wèi)生的食品所必須排除的，或要減小到可接受水平的危害。 食品安全小組在識別危害時，考慮以下方面：a)產(chǎn)品特定操作的前后步驟；*) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)和周邊環(huán)境；和c) 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。3 職責 食品安全小組負責公司產(chǎn)品形成過程中危害的識別與評價，危害的匯總，進行危害的評價。、對生產(chǎn)設(shè)備的標識由工程部統(tǒng)一標識。、二級定期保養(yǎng)由工程部根據(jù)設(shè)備的情況制定保養(yǎng)計劃，一般保養(yǎng)周期不超過一個月。、生產(chǎn)設(shè)備操作者嚴格按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進行操作，并每天做好日點檢工作，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備日點檢記錄表》。、驗收不合格，由業(yè)務(wù)部與工程部向供方廠家協(xié)調(diào)退貨。、工程部在每年年初根據(jù)公司的發(fā)展計劃、編制生產(chǎn)設(shè)備的采購計劃。3． 職責工程部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負責生產(chǎn)設(shè)備的選型、檢修、保養(yǎng)等工作。 需要參加公司外部培訓(xùn)的，部門負責人應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，并在“培訓(xùn)申請單”中注明培訓(xùn)的理由，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準后方可參加外部培訓(xùn)。 行政部負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； *．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運行的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d．自己的工作對質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量衛(wèi)生安全目標做出貢獻。c．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量衛(wèi)生安全認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 培訓(xùn)和意識 行政部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量衛(wèi)生安全的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長）、內(nèi)審員等編制培訓(xùn)計劃，并實施培訓(xùn)計劃或監(jiān)督培訓(xùn)計劃的實施，或采取其他措施以滿足要求。 各部門a．編制本部門員工《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》；*．負責本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。5．相關(guān)文件:《記錄控制程序》《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6. 相關(guān)記錄:《管理評審計劃》《管理評審報告》《糾正和預(yù)防措施處理單》文件名稱人力資源控制程序文件編碼***06制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1 目的制定和實施培訓(xùn)計劃，提高全體員工的質(zhì)量衛(wèi)生安全意識以及重要質(zhì)量衛(wèi)生安全崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效運行。 會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部對管理評審的輸出進行分析整理，起草《管理評審報告》，管理者代表（食品安全小組組長）審核，報總經(jīng)理批準，印發(fā)各部門執(zhí)行。 總經(jīng)理對所提及的評審內(nèi)容進行綜合，確定改進重點并對評審作出總結(jié)(包括調(diào)查和驗證)。 管理評審的準備 在評審前由質(zhì)檢部向管理者代表（食品安全小組組長）報告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運行情況，擬定評審計劃,由管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準下發(fā)。g. 以前評審所確定的措施的實施情況。c. 顧客滿意的測量結(jié)果和顧客反饋，食品質(zhì)量衛(wèi)生安全檢測機構(gòu)的檢測結(jié)果。 評審內(nèi)容。 確定的時間。 發(fā)生重大質(zhì)量衛(wèi)生安全事故。4． 程序 管理評審時機 .1公司總經(jīng)理通常每間隔12個月或至少在每年的內(nèi)審后組織進行一次管理評審。3. 職責 主控負責人為總經(jīng)理，主持領(lǐng)導(dǎo)管理評審工作。 對體系運行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。 不合格、不符合、糾正和預(yù)防措施的實施部門必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)檢部。 生產(chǎn)部在變更生產(chǎn)工藝前，要事先與食品安全小組成員充分溝通和商討，以確保食品安全小組成員充分獲取可能影響食品安全的任何工藝的變化。當對方有緊急要求時，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)。 政策法規(guī)、標準類的資料信息由質(zhì)檢部負責收集、更新、整理、分發(fā)、保存，執(zhí)行《文件控制程序》。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像資料、通訊等方式予以傳遞。 行政部負責與本公司上級主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作?！禜ACCP體系驗證控制程序》6. 相關(guān)記錄 食品安全小組會議決議 會議記錄文件名稱信息溝通控制程序文件編碼***04制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1．目的為了及時、準確地收集、傳遞及反饋與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的信息，作好信息的管理，特制訂本程序。，可以采用自由討論發(fā)表意見的方式，也可以針對食品安全專題進行深入討論。 食品安全小組的組成質(zhì)檢部負責公司的食品安全小組建設(shè)，確認成員任職資格、任職條件，結(jié)合公司的具體情況，配置能夠基本涵蓋公司相關(guān)部門和專業(yè)范圍的食品安全小組成員；小組成員應(yīng)包括生產(chǎn)管理、質(zhì)量衛(wèi)生安全控制、設(shè)備維修、化驗人員、一線的操作者等；及時根據(jù)變化了的情況，對食品安全小組成員進行調(diào)整。，充分發(fā)表產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全控制的意見和建議。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱復(fù)