【正文】 系運行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》。 確定的時間。 管理評審的準備 在評審前由質(zhì)檢部向管理者代表（食品安全小組組長）報告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運行情況，擬定評審計劃,由管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準下發(fā)。 各部門a．編制本部門員工《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》；*．負責本部門員工的崗位技能培訓。 行政部負責建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓、崗位資格認可和經(jīng)驗的適當記錄，如學歷證明、培訓記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。、驗收不合格，由業(yè)務部與工程部向供方廠家協(xié)調(diào)退貨。3 職責 食品安全小組負責公司產(chǎn)品形成過程中危害的識別與評價，危害的匯總，進行危害的評價。 控制措施的選擇和評價，根據(jù)危害分析的情況選擇適宜的控制措施組合，預防、消除或減少產(chǎn)品安全危害至規(guī)定的可接受水平。 對成品的標識，由生產(chǎn)部的各車間按相應的產(chǎn)品類別、規(guī)格、批號，使用與其相對應的成品標簽標識。4. 程序 HACCP計劃編制前的準備HACCP計劃編制準備工作之前，必須成立食品安全小組，任命小組組長。、糾偏記錄、儀器校準記錄等，執(zhí)行《記錄控制程序》。：適用于原材料的的采購控制。 采購實施和采購信息　業(yè)務部應在《合格供方名單》中，選擇原輔材料并進行采購。 3. 職責 生產(chǎn)部經(jīng)理或主管為主控負責人，批準并執(zhí)行生產(chǎn)計劃。 設備控制 生產(chǎn)部確保設備正常運行,日常保養(yǎng)工作由各崗位人員負責,維修和檢修由生產(chǎn)部的專職人員負責，保證生產(chǎn)的過程能力，執(zhí)行《設備控制程序》和《設備操作規(guī)程》。4. 程序 顧客財產(chǎn)包括：a. 顧客提供的原材料，包裝材料；*. 包括顧客知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)文件或標簽。 行政部負責建立與市消防隊、醫(yī)院等單位的聯(lián)絡，以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡表，以獲取消防、安全方面的相關(guān)資訊。、檢測設備采購回來后，由質(zhì)檢部會同生產(chǎn)技術(shù)部對檢測設備進行驗收。b) 關(guān)鍵控制點。，使用消毒劑時應填寫《消毒劑配制記錄》。、所有清洗消毒后的食品接觸面，目視必須是潔凈的，沒有食物殘渣、小碎屑或其它物質(zhì)，聞不到不悅氣味，并認真填寫食品接觸面清洗消毒記錄。、本公司衛(wèi)生間遠離生產(chǎn)車間，并設有防蠅設備，對衛(wèi)生間的衛(wèi)生有專人清潔消毒。凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離直接接觸食品的生產(chǎn)崗位；并把檢查結(jié)果記在《員工身體健康狀況統(tǒng)計表》中。4. 程序 顧客要求的識別業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案和口頭訂單等，明確：a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求；*. 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 合同的簽定和實施 產(chǎn)品要求評審通過后，由業(yè)務部代表公司與顧客簽定合同。并在每次清洗消毒完畢之后填寫《殺蟲滅鼠記錄表》。．茶水室：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵。．生產(chǎn)部負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的設備以及整修工作。，由業(yè)務部就顧客所購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和其他要求等進行評審，評審通過簽訂合同即完成對產(chǎn)品要求的評審。3. 職責 業(yè)務部負責確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進行評審，評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，與顧客溝通。、進入生產(chǎn)車間，嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。、員工進入生產(chǎn)車間必須嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。工作程序《請購單》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)業(yè)務部采購。食品安全小組成員定期檢查HACCP體系運行的記錄，確保HACCP體系得到有效的運行。、業(yè)務部負責對檢測設備的采購。4 工作程序 應急準備 公司成立應急準備領(lǐng)導小組，由總經(jīng)理任組長，管理者代表任副組長，組員由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部等單位組成。2. 范圍： 適用于由公司控制或使用的顧客財產(chǎn)。 各生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計劃安排生產(chǎn)，變更或調(diào)整生產(chǎn)計劃，必須得到生產(chǎn)部的確認。、質(zhì)檢部對物資進行抽樣、檢驗和試驗。 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，業(yè)務部或質(zhì)檢部應及時向供方發(fā)出《糾正和預防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進的，應取消其合格供方資格。對危害分析出來的危害建立其相應的控制措施。 食品安全小組組長依據(jù)會議討論結(jié)果，制定《HACCP計劃表》。2. 范圍：適用于HACCP計劃的編制、評審、批準。4. 程序： 產(chǎn)品的標識：質(zhì)檢部監(jiān)督、檢查（定期巡查，不定期抽查）各部門、生產(chǎn)車間對產(chǎn)品的標識情況，做到標識規(guī)范無遺漏，確保產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。只有其嚴重程度可忽略的危害，才可不對其進行控制；e) 除上述已經(jīng)規(guī)定不需進行控制的危害外，都應列為由本場控制的危害。、對生產(chǎn)設備的標識由工程部統(tǒng)一標識。、工程部在每年年初根據(jù)公司的發(fā)展計劃、編制生產(chǎn)設備的采購計劃。 通過教育和培訓，使公司全體員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； *．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運行的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d．自己的工作對質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的重要性； e．如何為實現(xiàn)自己工作的質(zhì)量衛(wèi)生安全目標做出貢獻。5．相關(guān)文件:《記錄控制程序》《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6. 相關(guān)記錄:《管理評審計劃》《管理評審報告》《糾正和預防措施處理單》文件名稱人力資源控制程序文件編碼***06制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1 目的制定和實施培訓計劃，提高全體員工的質(zhì)量衛(wèi)生安全意識以及重要質(zhì)量衛(wèi)生安全崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效運行。g. 以前評審所確定的措施的實施情況。 發(fā)生重大質(zhì)量衛(wèi)生安全事故。 不合格、不符合、糾正和預防措施的實施部門必須在整改過程中將信息傳遞到質(zhì)檢部。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像資料、通訊等方式予以傳遞。 食品安全小組的組成質(zhì)檢部負責公司的食品安全小組建設，確認成員任職資格、任職條件，結(jié)合公司的具體情況，配置能夠基本涵蓋公司相關(guān)部門和專業(yè)范圍的食品安全小組成員；小組成員應包括生產(chǎn)管理、質(zhì)量衛(wèi)生安全控制、設備維修、化驗人員、一線的操作者等；及時根據(jù)變化了的情況，對食品安全小組成員進行調(diào)整。 記錄的保存及防護，必須把所有記錄分類整理，妥善保存，所有的記錄應保持清潔，字跡清楚。5． 相關(guān)文件 《記錄控制程序》6. 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請表》 《文件銷毀申請及記錄》文件名稱記錄控制程序文件編碼***02制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 使記錄得到有效的控制，以實現(xiàn)對質(zhì)量衛(wèi)生安全活動的追溯和查證。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》由質(zhì)檢部負責組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準發(fā)布，由質(zhì)檢部登記、發(fā)放。 質(zhì)檢部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，為體系文件的歸口管理部門；負責文件的發(fā)放、保存、歸檔。 其它文件的局部更改由相應主控部門填寫《文件更改申請單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。在其換版時，確?！锻鈦砦募鍐巍返玫礁?。《記錄清單》，將公司所有與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、使用部門、分發(fā)部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。2. 范圍適用于食品安全小組工作過程的控制。2．適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與公司外部各方的信息交流。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；質(zhì)檢部按照相應程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標和指標、SSM方案、內(nèi)部審核及管理評審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。（食品安全小組組長）負責向總經(jīng)理報告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運行情況，提出改進建議，編寫評審報告。 參加人員:總經(jīng)理、管理者代表（食品安全小組組長）、與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的各部門主管和總經(jīng)理指定的參會人員。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面的措施:，可包括對質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和質(zhì)量衛(wèi)生安全目標，組織結(jié)構(gòu)，過程控制等方面的評價。 新員工培訓a．公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量衛(wèi)生安全方針和目標、質(zhì)量衛(wèi)生安全意識、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司一個月內(nèi)，由行政部組織進行； *．部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內(nèi)容，由所在部門負責人組織進行；c．崗位技能培訓：學習生產(chǎn)作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術(shù)負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。外部培訓結(jié)束后，受訓者應以書面的形式向上司匯報培訓的內(nèi)容和收獲，培訓的有效性應以結(jié)業(yè)證或其它能證明已達到相應水平的有效證件來判定，結(jié)業(yè)證書或有效證件應予以保留。、操作員發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)設備有異常情況，自己不能解決的，填寫《生產(chǎn)設備維護申請表》交工程部，工程部派機修人員維修，并做好維護記錄。 食品安全小組長針對每個識別的食品安全危害，只要可能，都確定產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。，其他危害的控制作為操作性前提方案(OPRP(s)) 進行控制。 如果產(chǎn)品檢測結(jié)果尚未出來，應掛“待檢”標志。 驗證流程圖。 HACCP計劃的修改執(zhí)行《文件控制程序》。業(yè)務部根據(jù)采購產(chǎn)品的要求，通過對產(chǎn)品的價格、技術(shù)、質(zhì)量特性、交付期限、經(jīng)營風險等進行比較評估，選擇合格的供方，填寫《供方評審表》。、質(zhì)檢部品管員收到《材料請驗單》后，及時對原料進行抽樣、檢驗和試驗。 生產(chǎn)計劃 生產(chǎn)部按業(yè)務部的銷售計劃表制定同期的生產(chǎn)計劃,經(jīng)生產(chǎn)部長審批后，及時傳達生產(chǎn)車間，安排組織生產(chǎn)。生產(chǎn)部負責制定有關(guān)安全教育制度，各車間負責本車間管轄范圍內(nèi)生產(chǎn)區(qū)域的環(huán)境保持和監(jiān)督管理，執(zhí)行《衛(wèi)生標準操作程序》和《車間及設施衛(wèi)生要求》 生產(chǎn)過程的測量和監(jiān)視各生產(chǎn)車間負責測量和監(jiān)控每天的生產(chǎn)過程情況。 顧客財產(chǎn)應按照顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。 其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調(diào)度等工作。、本公司檢測設備標識使用“合格證”，“停用證”兩種標識。對驗證的結(jié)果填寫《HACCP體系運行情況驗證表》。、 每年由****疾病預防控制中心進行二次水質(zhì)檢測。、生產(chǎn)過程原料、半成品、成品應分開處理，嚴防交叉污染。、生產(chǎn)車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關(guān)的物品，非加工員工未經(jīng)允許，嚴禁入內(nèi)。、公司定期對環(huán)境進行滅鼠。*. 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同,或公司有現(xiàn)貨的合同，由業(yè)務部主管或主辦業(yè)務員評審。 業(yè)務部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品出售前及銷售過程中，業(yè)務部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢，并予以記錄。每星期必須填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》具體包括：路面是否平整、是否有積水的地方、是否有裸露地面；排水系統(tǒng)是否合理。．嚴禁在廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的物品，及其它有害氣體等。 產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。合同評審表187。、公司在出水口等老鼠經(jīng)常出沒的地方不定時用捕鼠籠捕鼠，記錄捕鼠情況。 有毒化合物的標記、貯存、使用按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行。并做好標識以防誤用。抽取水樣的方法是先把水龍頭打開放水23分鐘，再用75%酒精消毒水龍頭，再放水23分鐘后用滅菌的容器取樣?！秲?nèi)部審核控制程序》《HACCP體系運行情況驗證表》文件名稱有毒有害品控制程序文件編碼***18制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門本程序規(guī)定了有毒有害品的采購、儲存保管、使用全過程的控制，避免有毒有害品對食品造成污染。、檢測設備在下列情況下需重新檢定合格后方可使用：A、 對其準確度生產(chǎn)懷疑時B、 設備遷移后C、 檢測設備修理后、各使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合使用要求時，對該設備粘上“停用證”并填寫《信息反饋處理單》送質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織人員進行維修并檢定。 糾正與完善 質(zhì)檢部根據(jù)上報情況應組織進行原因分析，填寫食品安全事故調(diào)查報告，提出處理意見，針對導致意外食品質(zhì)量和安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施，交管理者代表確認后予以實施。5. 相關(guān)文件： 《采購控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《倉庫管理制度》6. 質(zhì)量記錄 《顧客財產(chǎn)登記表》 《信息反饋處理表》 文件名稱應急準備與響應控制程序文件編碼***15制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1 目的為了預防和控制潛在的食品質(zhì)量和安全事故或緊急情況，做出應急準備和響應，最大限度地減少可能產(chǎn)生的食品質(zhì)量和安全事故后果，特制訂本程序。 產(chǎn)品的標識和可追溯性，執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品批次管理制度》的規(guī)定。 生產(chǎn)部制定同期的采購計劃,按《采購控制程序》實施采購。倉管員憑報告單填寫《材料驗收入庫單》辦理入庫手續(xù)，并對物資掛“合格”標識牌