【正文】 將其結(jié)果記在《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》中。．公司建有符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、包裝物料、化學(xué)、消毒物品專用倉庫，垃圾當(dāng)日運出公司。確保公司的環(huán)境衛(wèi)生。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將相關(guān)信息與顧客溝通。合同評審表187。 對產(chǎn)品要求的評審，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同和訂單的要求實施評審。9. 相關(guān)文件《車間及設(shè)施衛(wèi)生要求》《有毒有害品控制程序》《不合格品控制程序》10. 記錄《員工身體健康狀況統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》《更衣室紫外線燈消毒殺菌記錄》《衛(wèi)生整改通知單》《工藝衛(wèi)生巡檢表》《殺蟲滅鼠記錄表》文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編碼***20制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。8. 環(huán)境衛(wèi)生及蟲害、鼠害的預(yù)防、公司環(huán)境衛(wèi)生清潔，種植花草樹木并有專人管理。、工作服、帽等要保護(hù)清潔，禁止穿戴工作服離開生產(chǎn)車間。、食品、食品接觸面及食品包裝物盡量防止接觸潤滑油、燃料、清潔劑、金屬碎塊及其它物理、化學(xué)污染。、如檢查不合格，填寫《衛(wèi)生整改通知單》交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部限期整改。 防止交叉污染、員工工作服每天集中清洗，并用紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器消毒1小時。清洗消毒程序如下：清除雜物―刷去清苔―用水沖洗―用300ppm次氯酸鈉溶液噴灑―用水沖洗干凈。對機(jī)械設(shè)備的維護(hù)管理按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理的相關(guān)制度執(zhí)行。、單獨儲存、發(fā)放、保管。d) 關(guān)鍵控制點監(jiān)視和測量。 職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)對HACCP體系的驗證；品質(zhì)部負(fù)責(zé)配合食品安全小組做好HACCP體系的驗證工作；相關(guān)部門對驗證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)分析原因采取措施并進(jìn)行實施；食品安全小組成員負(fù)責(zé)驗證所采取措施的有效性。、質(zhì)檢部根據(jù)檢測設(shè)備情況，編制《檢測設(shè)備臺帳》，并規(guī)定檢定周期。適用于對公司用于驗證產(chǎn)品符合性的檢驗、測量和試驗設(shè)備的管理控制。 應(yīng)急響應(yīng)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)按各自的應(yīng)急準(zhǔn)備計劃進(jìn)行，并將此信息傳遞給總經(jīng)理。 各部門負(fù)責(zé)配合做好所管轄區(qū)域應(yīng)急預(yù)防措施及所需器材、工具的落實工作，并協(xié)助做好食品質(zhì)量和安全事故搶險工作。 顧客財產(chǎn)的驗證a. 質(zhì)檢部按照規(guī)定要求進(jìn)行驗證，出具相關(guān)的檢驗報告轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部；*. 在進(jìn)貨、使用、儲存、搬運期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)或不合用的情況，應(yīng)填制《信息反饋處理表》，如需檢驗，由質(zhì)檢部提供檢驗報告，由業(yè)務(wù)部及時和顧客協(xié)商處理；c. 本公司的驗證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 生產(chǎn)記錄 產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)生的記錄,依《記錄控制程序》管理。產(chǎn)品的按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對其進(jìn)行標(biāo)識。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品或?qū)桓镀谙抻刑厥庖髸r，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時將產(chǎn)品要求評審的信息（必要時通知生產(chǎn)部參加）和合同信息通知生產(chǎn)部。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程；制定盛裝器具的清洗、檢驗規(guī)程并實施檢驗；對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料、半成品和成品）；負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗。、如因生產(chǎn)急需使用來不及檢驗和試驗的原輔材料、包裝材料由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)實際情況提出緊急放行申請并填寫《材料緊急放行單》送質(zhì)檢部，質(zhì)檢部根據(jù)材料情況填寫緊急放行意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后放行?！∠蚝细窆┓讲少彯a(chǎn)品時，通常應(yīng)簽定合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨地點、交貨期限要求等。 新供方根據(jù)提供產(chǎn)品要求，在具備法律法規(guī)規(guī)定條件的情況下，試行合作； 經(jīng)過兩次以上的試行合作，業(yè)務(wù)部出具《供方評審表》中相應(yīng)欄目；合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 主控部門為業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價，編制《合格供方名單》，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價，建立供方檔案，向供方傳達(dá)采購產(chǎn)品要求，實施采購。 食品安全小組會議判定關(guān)鍵控制點，確定關(guān)鍵控制點的關(guān)鍵限值，糾偏措施，驗證關(guān)鍵控制點和HACCP計劃。在HACCP計劃試運行后的一季度左右，食品安全小組成員，對HACCP計劃進(jìn)行驗證，提交《HACCP計劃驗證報告》。 《HACCP計劃表》的編制，由食品安全小組進(jìn)行，應(yīng)確保： HACCP計劃應(yīng)針對具體的產(chǎn)品建立。由質(zhì)檢部向食品安全小組提供以下技術(shù)文件：。 追溯產(chǎn)品形成歷史的記錄的保存質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品的質(zhì)量、安全有關(guān)的記錄的保存期，其最短期限應(yīng)符合顧客和法律法規(guī)的要求，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。 產(chǎn)品檢驗狀態(tài)的識別： 產(chǎn)品的檢驗狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待檢”三種。2. 范圍 適用于質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系各階段和各種產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。，以決定其是否需要通過操作性前提方案或HACCP計劃進(jìn)行管理。：a)危害的來源（如危害可能從“哪里”和“如何”引入到產(chǎn)品和/或其環(huán)境中）； *)危害發(fā)生的可能性（定性和/或定量的流行狀況，例如發(fā)生頻次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的統(tǒng)計分布）。4 程序 危害的識別 食品安全小組識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。、生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識。、《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》由工程部編制。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的采購。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔，行政部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(.*，c) 管理層培訓(xùn) 相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊、危害因素的識別。 行政部編制各部門負(fù)責(zé)人《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，經(jīng)行政部匯總后形成公司的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》應(yīng)報總經(jīng)理審批。 如果評審引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》。 評審會議 管理評審開始，由總經(jīng)理主持評審工作，管理者代表（食品安全小組組長）報告體系的運行情況，提出改進(jìn)建議。e. 過程測量和監(jiān)視的統(tǒng)計分析結(jié)果。 參加的評審人員。 市場環(huán)境發(fā)生重大變化。《文件控制程序》《記錄控制程序》《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《信息聯(lián)絡(luò)處理單》文件名稱管理評審控制程序文件編碼***05制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的按規(guī)定對質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和運行效率。 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質(zhì)量衛(wèi)生安全事故、事件時，均應(yīng)向相應(yīng)部門反映，由責(zé)任部門制訂解決方案，報管理者代表（食品安全小組長）批準(zhǔn)后實施，并作為管理評審的依據(jù)之一。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客、供方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對其產(chǎn)品安全施加影響，以滿足顧客要求。 信息的分類 外部信息 出入境檢驗檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測或檢查的結(jié)果及反饋的信息； 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如食品安全衛(wèi)生、食品法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等； 來自顧客和供方與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的信息等。半數(shù)以上評委同意會議結(jié)論的，決議成立；半數(shù)以下同意的視為不通過，應(yīng)修訂決議，再次表決。，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。 記錄的銷毀各記錄部門根據(jù)規(guī)定的保存期限，銷毀過期的記錄。 各部門的記錄填寫要求采用藍(lán)色或黑色的圓珠筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆或紅筆填寫。 管理者代表（食品安全小組組長）：外單位調(diào)閱記錄的審批。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，但不作為執(zhí)行的依據(jù)。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件, 應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應(yīng)舊文件。 文件的受控狀態(tài)文件分為‘受控’和‘非受控’兩大類，凡與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運行直接相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按本程序執(zhí)行。本公司的質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系文件編號：《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》―――**A程序文件――――――******(文件序號)作業(yè)層文件――――――******(文件序號)記錄文件―――――**R*** (記錄序號)外來文件―――――――WL*** (文件序號)在適當(dāng)位置注明版本，以A/0、A/……*/0、……Z/9的形式依次排序第一、二版、……，其中之一位阿拉伯?dāng)?shù)字0、3 ……9 表示序號。2. 范圍 適用于與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件控制。4. 程序 文件分類及保管 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊》為第一層文件，由質(zhì)檢部備案保存。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)檢部確定，編制分發(fā)號實施發(fā)放。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，交質(zhì)檢部統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。質(zhì)檢部必須保持存檔一份，以備查。 其他部門和崗位：負(fù)責(zé)記錄的編制、填寫、收集、整理保存與銷毀。 記錄表格的印制，由各使用部門提出計劃，行政部印刷后頒發(fā)。 記錄的調(diào)閱 記錄保管單位應(yīng)拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。 食品安全小組日?；顒拥臍w質(zhì)檢部管理，負(fù)責(zé)活動的策劃、組織、安排、會議記錄等。 食品安全小組會議，食品安全小組長必須到會，組長不能到會時必須授權(quán)委托小組成員代行其職責(zé)和權(quán)限；出席小組會議的成員不得少于成員總數(shù)的70％，否則不能形成會議決議。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全的信息收集、傳遞和處理。 各部門按其工作范圍將收到的政府主管部門文件呈報部門主管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時，應(yīng)在一周內(nèi)以《信息絡(luò)處理單》反饋到質(zhì)檢部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 行政部通過板報、培訓(xùn)、會議等形式向全體員工宣傳質(zhì)量衛(wèi)生安全意識知識。 業(yè)務(wù)部根據(jù)合同評審、采購、生產(chǎn)、檢驗等不同過程的需要，提供各部門所需的信息，各部門也可到行政部檢索信息，行政部負(fù)責(zé)組織各部門對上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會。 責(zé)任部門為與質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的部門，負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需的資料，并負(fù)責(zé)管理評審中提出的糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施的實施工作。 管理評審計劃 《管理評審計劃》(也可以指定人員編制)，報管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，其內(nèi)容包括: 管理評審的目的。b. 質(zhì)量衛(wèi)生安全方針、目標(biāo)的實現(xiàn)狀況。j. 改進(jìn)的建議。 資源需求。 行政部a．歸口負(fù)責(zé)公司的人力資源管理，編制各部門負(fù)責(zé)人的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，并采取必要的措施以滿足要求；負(fù)責(zé)《年度培訓(xùn)計劃》的制定及監(jiān)督實施；負(fù)責(zé)上崗基礎(chǔ)教育；負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。 特殊工作人員培訓(xùn)a．特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)考核合格后上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核；*．檢驗試驗人員、倉庫管理人員、安全負(fù)責(zé)人、電氣焊工、電工、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。 c．行政部應(yīng)加強(qiáng)對員工日常工作業(yè)績的評價，可隨時對各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場抽查，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。2． 術(shù)語采用G*/T19000－2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語。、驗收合格，由工程部填寫《設(shè)備啟用單》后使用，并編制《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》。、日常保養(yǎng)由工程部操作者每天按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行保養(yǎng)。2 范圍 本程序適用于本公司產(chǎn)品危害的識別、評價和更新。確定的依據(jù)和結(jié)果記錄在產(chǎn)品危害分析單上。2)危害發(fā)生的后果（嚴(yán)重性）：災(zāi)難性導(dǎo)致死亡；嚴(yán)重導(dǎo)致嚴(yán)重疾病或傷害；中度導(dǎo)致輕微性疾病；可忽略—導(dǎo)致不適，但不會導(dǎo)致疾病或傷害。 發(fā)生上述任一情況時，食品安全小組按前面所書程序在一周內(nèi)對發(fā)生變化的危害進(jìn)行識別評價，將修正后的《危害分析單》經(jīng)食品安全小組長審批后正式發(fā)布，將舊清單收回。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品及成品的標(biāo)識，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、批號、數(shù)量，并與同期生產(chǎn)記錄相對應(yīng)，產(chǎn)品批號的控制執(zhí)行《產(chǎn)品批次管理辦法》。 追溯、時間、供貨單位，實現(xiàn)追溯。 食品安全小組組長批準(zhǔn)HACCP計劃。 食品安全小組使用《危害分析工作單》對加工過程的每一步驟（從流程圖開始）進(jìn)行危害分析，確定是何種危害，找出危害的來源及預(yù)防措施，確定是否是關(guān)鍵控制點。 確定糾偏措施當(dāng)監(jiān)控顯示CL不能滿足時，規(guī)定要采取的措施，包括糾正偏離起因、隔離偏離產(chǎn)品、重新評估產(chǎn)品、拒收和返工等。確保HACCP計劃的有效。5．相關(guān)文件 HACCP計劃6．相關(guān)記錄無文件名稱采購控制程序文件編碼***12制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的：控制采購過程，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 對有多年業(yè)務(wù)往來的產(chǎn)品供方，應(yīng)提供充分的書面證明，可以包括以下內(nèi)容（一種或多種），以證實其提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。 采購 業(yè)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品銷售情況，編制采購計劃，實施采購。倉管員憑報告單填寫《材料驗收入庫單》辦理入庫手續(xù)，并對物資掛“合格”標(biāo)識牌。2. 范圍 適合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制。 生產(chǎn)部制定同期的采購計劃,按《采購控制程序》實施采購。人員安排、培訓(xùn)、考核執(zhí)行《人力資