【正文】 匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁碟、光碟、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照圖書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。 對體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制詳見《記錄控制程序》?！段募刂瞥绦颉贰队涗浛刂瞥绦颉贰稇?yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》《不合格品控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》《信息聯(lián)絡(luò)處理單》文件名稱管理評審控制程序文件編碼***05制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的按規(guī)定對質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系進(jìn)行評審，確保質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的持續(xù)適宜性、充分性、有效性和運(yùn)行效率。3. 職責(zé) 主控負(fù)責(zé)人為總經(jīng)理，主持領(lǐng)導(dǎo)管理評審工作。 主控部門為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)編制管理評審計(jì)劃和評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進(jìn)措施實(shí)施后的跟蹤和驗(yàn)證工作。4． 程序 管理評審時(shí)機(jī) .1公司總經(jīng)理通常每間隔12個(gè)月或至少在每年的內(nèi)審后組織進(jìn)行一次管理評審。 市場環(huán)境發(fā)生重大變化。 發(fā)生重大質(zhì)量衛(wèi)生安全事故。 質(zhì)量衛(wèi)生安全審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格項(xiàng)時(shí)。 確定的時(shí)間。 參加的評審人員。 評審內(nèi)容。 管理評審的輸入 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)管理評審目的準(zhǔn)備或指定相關(guān)部門準(zhǔn)備必要的資料作為評審輸入，包括：a. 內(nèi)、外部質(zhì)量衛(wèi)生安全審核報(bào)告，HACCP計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告。c. 顧客滿意的測量結(jié)果和顧客反饋，食品質(zhì)量衛(wèi)生安全檢測機(jī)構(gòu)的檢測結(jié)果。e. 過程測量和監(jiān)視的統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果。g. 以前評審所確定的措施的實(shí)施情況。i. 最新流行病學(xué)信息、食品安全危害信息。 管理評審的準(zhǔn)備 在評審前由質(zhì)檢部向管理者代表（食品安全小組組長）報(bào)告質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的運(yùn)行情況，擬定評審計(jì)劃,由管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)下發(fā)。 評審會議 管理評審開始，由總經(jīng)理主持評審工作，管理者代表（食品安全小組組長）報(bào)告體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議。 總經(jīng)理對所提及的評審內(nèi)容進(jìn)行綜合，確定改進(jìn)重點(diǎn)并對評審作出總結(jié)(包括調(diào)查和驗(yàn)證)。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價(jià)。 會議結(jié)束后，由質(zhì)檢部對管理評審的輸出進(jìn)行分析整理，起草《管理評審報(bào)告》，管理者代表（食品安全小組組長）審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，印發(fā)各部門執(zhí)行。 如果評審引起文件更改,執(zhí)行《文件控制程序》。5．相關(guān)文件:《記錄控制程序》《文件控制程序》《內(nèi)部審核控制程序》6. 相關(guān)記錄:《管理評審計(jì)劃》《管理評審報(bào)告》《糾正和預(yù)防措施處理單》文件名稱人力資源控制程序文件編碼***06制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1 目的制定和實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃，提高全體員工的質(zhì)量衛(wèi)生安全意識以及重要質(zhì)量衛(wèi)生安全崗位員工的操作技能，確保公司質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效運(yùn)行。3 職責(zé) 總經(jīng)理批準(zhǔn)人員招聘、人力資源配置方案、年度培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》。 各部門a．編制本部門員工《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》；*．負(fù)責(zé)本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。 行政部編制各部門負(fù)責(zé)人《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》、各部門負(fù)責(zé)人編制本部門《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》，經(jīng)行政部匯總后形成公司的《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。 培訓(xùn)和意識 行政部應(yīng)根據(jù)對從事影響質(zhì)量衛(wèi)生安全的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、各管理層、總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長）、內(nèi)審員等編制培訓(xùn)計(jì)劃，并實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃或監(jiān)督培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施，或采取其他措施以滿足要求。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。c．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量衛(wèi)生安全認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格、持證上崗。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)(.*，c) 管理層培訓(xùn) 相關(guān)的法律法規(guī)、質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊、危害因素的識別。 通過教育和培訓(xùn)，使公司全體員工意識到： a．滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； *．質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行的重要性； c．違反這些要求所造成的后果； d．自己的工作對質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的重要性； e．如何為實(shí)現(xiàn)自己工作的質(zhì)量衛(wèi)生安全目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 *．每年第四季度行政部組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會議，評價(jià)培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃。 行政部負(fù)責(zé)建立員工能力檔案、保存員工的教育、培訓(xùn)、崗位資格認(rèn)可和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄，如學(xué)歷證明、培訓(xùn)記錄、職稱證明、工作經(jīng)歷等。 每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫《培訓(xùn)簽到表》及《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交行政部存檔，行政部負(fù)責(zé)建立員工培訓(xùn)檔案。 需要參加公司外部培訓(xùn)的，部門負(fù)責(zé)人應(yīng)填寫“培訓(xùn)申請單”，并在“培訓(xùn)申請單”中注明培訓(xùn)的理由，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可參加外部培訓(xùn)。5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》 《崗位人員質(zhì)量衛(wèi)生安全職責(zé)》6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《員工培訓(xùn)檔案》文件名稱設(shè)備控制程序文件編碼***07制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1． 目的與范圍本程序規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、使用、保養(yǎng)、檢修及報(bào)廢全過程的控制，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)的需要。3． 職責(zé)工程部是生產(chǎn)設(shè)備的歸口管理部門，負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的選型、檢修、保養(yǎng)等工作。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備的采購。、工程部在每年年初根據(jù)公司的發(fā)展計(jì)劃、編制生產(chǎn)設(shè)備的采購計(jì)劃。、生產(chǎn)設(shè)備采購回來后由工程部、業(yè)務(wù)部、質(zhì)檢部共同對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行測試驗(yàn)收，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備開箱驗(yàn)收單》。、驗(yàn)收不合格，由業(yè)務(wù)部與工程部向供方廠家協(xié)調(diào)退貨。、《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》由工程部編制。、生產(chǎn)設(shè)備操作者嚴(yán)格按《生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程》進(jìn)行操作，并每天做好日點(diǎn)檢工作，并填寫《生產(chǎn)設(shè)備日點(diǎn)檢記錄表》。、生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、本公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、二級定期保養(yǎng)、設(shè)備大修。、二級定期保養(yǎng)由工程部根據(jù)設(shè)備的情況制定保養(yǎng)計(jì)劃，一般保養(yǎng)周期不超過一個(gè)月。、生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識。、對生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識由工程部統(tǒng)一標(biāo)識。確保食品安全得到有效的控制。3 職責(zé) 食品安全小組負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品形成過程中危害的識別與評價(jià)，危害的匯總，進(jìn)行危害的評價(jià)。4 程序 危害的識別 食品安全小組識別并記錄與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。 食品安全小組在識別危害時(shí)，考慮以下方面：a)產(chǎn)品特定操作的前后步驟；*) 生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施、服務(wù)和周邊環(huán)境；和c) 在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對食品安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。，以識別HACCP 計(jì)劃中生產(chǎn)安全衛(wèi)生的食品所必須排除的，或要減小到可接受水平的危害。：a)危害的來源（如危害可能從“哪里”和“如何”引入到產(chǎn)品和/或其環(huán)境中）； *)危害發(fā)生的可能性（定性和/或定量的流行狀況，例如發(fā)生頻次和典型水平、最高的可能水平、和/或水平的統(tǒng)計(jì)分布）。只有其嚴(yán)重程度可忽略的危害，才可不對其進(jìn)行控制；e) 除上述已經(jīng)規(guī)定不需進(jìn)行控制的危害外，都應(yīng)列為由本場控制的危害。按危害的可能性和危害的嚴(yán)重性評估，將危害風(fēng)險(xiǎn)分為四級，即極高風(fēng)險(xiǎn)（A）、高風(fēng)險(xiǎn)（*）、中等（C）、低風(fēng)險(xiǎn)（D），具體如下表：危害的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)危害的可能性頻繁可能偶爾很少不可能a*cde危害的嚴(yán)重性災(zāi)難性ⅠAAA**C嚴(yán)重Ⅱ**CC中度Ⅲ**CCD可忽略ⅣCCCCD注：1)危害發(fā)生的概率（可能性）：頻繁經(jīng)常發(fā)生，消費(fèi)者持續(xù)暴露；經(jīng)常發(fā)生幾次，消費(fèi)者經(jīng)常暴露；偶爾將會發(fā)生或零星發(fā)生；很少可能發(fā)生，很少發(fā)生在消費(fèi)者身上；不可能極少發(fā)生在消費(fèi)者身上。 控制措施的選擇和評價(jià)，根據(jù)危害分析的情況選擇適宜的控制措施組合，預(yù)防、消除或減少產(chǎn)品安全危害至規(guī)定的可接受水平。，以決定其是否需要通過操作性前提方案或HACCP計(jì)劃進(jìn)行管理。關(guān)鍵控制措施應(yīng)滿足如下準(zhǔn)則：a)根據(jù)應(yīng)用的強(qiáng)度，控制措施對已確定食品安全危害的效果是有效的；*)對該控制措施進(jìn)行監(jiān)視的可行的（具有及時(shí)監(jiān)視以便立即采取糾正措施的能力）；c)相對其他控制措施，該控制措施在體系中的位置是處于最后的，即在其后再無其他控制措施對其控制的危害進(jìn)行有效控制；d)一旦該控制措施作用失效，后果的嚴(yán)重程度將是中等風(fēng)險(xiǎn)以上（）。 危害的更新 一般情況下，每年年初由食品安全小組長組織該小組成員對危害的重新識別和評價(jià)，但當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)應(yīng)及時(shí)更新：a． 與公司生產(chǎn)的食品有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時(shí)；b． 公司的生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時(shí)；c． 公司技術(shù)改造或擴(kuò)建時(shí)；d． 管理評審要求時(shí)；e． 發(fā)生其他變更導(dǎo)致產(chǎn)生的危害發(fā)生變化時(shí)。并及時(shí)對HACCP計(jì)劃進(jìn)行修訂。2. 范圍 適用于質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系各階段和各種產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性控制。4. 程序： 產(chǎn)品的標(biāo)識：質(zhì)檢部監(jiān)督、檢查（定期巡查，不定期抽查）各部門、生產(chǎn)車間對產(chǎn)品的標(biāo)識情況，做到標(biāo)識規(guī)范無遺漏，確保產(chǎn)品的唯一性和可追溯性。對于原材料，供方?jīng)]有批號的，由業(yè)務(wù)部根據(jù)合同、供貨時(shí)間確定批號，確保原材料的可追溯性。 對成品的標(biāo)識，由生產(chǎn)部的各車間按相應(yīng)的產(chǎn)品類別、規(guī)格、批號，使用與其相對應(yīng)的成品標(biāo)簽標(biāo)識。 產(chǎn)品檢驗(yàn)狀態(tài)的識別： 產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)分為“合格”、“不合格”、“待檢”三種。 生產(chǎn)部和業(yè)務(wù)部根據(jù)質(zhì)檢部的檢驗(yàn)報(bào)告，確定所在區(qū)域的產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。 如果產(chǎn)品經(jīng)檢驗(yàn)合格可以交付使用，應(yīng)在顯眼位置掛“合格”標(biāo)志；如果經(jīng)檢驗(yàn)驗(yàn)不合格，應(yīng)在顯眼位置掛“不合格”標(biāo)志，必要時(shí)進(jìn)行隔離。“生產(chǎn)記錄”、標(biāo)簽、生產(chǎn)記錄、《領(lǐng)料單》記載的產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)批次、生產(chǎn)日期及配料信息實(shí)現(xiàn)追溯。 追溯產(chǎn)品形成歷史的記錄的保存質(zhì)檢部確定與產(chǎn)品的質(zhì)量、安全有關(guān)的記錄的保存期，其最短期限應(yīng)符合顧客和法律法規(guī)的要求，執(zhí)行《記錄控制程序》的規(guī)定。2. 范圍：適用于HACCP計(jì)劃的編制、評審、批準(zhǔn)。 食品安全小組負(fù)責(zé)對HACCP計(jì)劃的適宜性、充分性進(jìn)行評審、討論，決定是否可以正式發(fā)布。4. 程序 HACCP計(jì)劃編制前的準(zhǔn)備HACCP計(jì)劃編制準(zhǔn)備工作之前，必須成立食品安全小組，任命小組組長。由質(zhì)檢部向食品安全小組提供以下技術(shù)文件：。 建立流程圖。 危害分析a) 組織的食品安全方針；*) 已接受的顧客要求；c) 本公司的現(xiàn)狀；d) 對原料和產(chǎn)品的描述；e) 對產(chǎn)品用途的確定；f) 流程圖和布置圖；g) 食品安全小組組長提議確定的其他依據(jù)。 食品安全小組進(jìn)行危害分析的步驟：（1） 針對某一確定的產(chǎn)品加工步驟確定其潛在的危害；（2） 分析潛在危害是否是顯著危害；（3） 提供判斷是否是顯著危害的依據(jù)；（4） 確定顯著危害的預(yù)防措施；（5） 確定這一加工步驟是否是關(guān)鍵控制點(diǎn)。 《HACCP計(jì)劃表》的編制，由食品安全小組進(jìn)行，應(yīng)確保： HACCP計(jì)劃應(yīng)針對具體的產(chǎn)品建立。 食品安全小組組長依據(jù)會議討論結(jié)果，制定《HACCP計(jì)劃表》。 食品安全小組確定監(jiān)控程序監(jiān)控程序包括：（1） 監(jiān)控對象；（2） 監(jiān)控的具體方法；（3） 監(jiān)控頻率；（4） 負(fù)責(zé)監(jiān)控的人員。、糾偏記錄、儀器校準(zhǔn)記錄等，執(zhí)行《記錄控制程序》。在HACCP計(jì)劃試運(yùn)行后的一季度左右，食品安全小組成員，對HACCP計(jì)劃進(jìn)行驗(yàn)證，提交《HACCP計(jì)劃驗(yàn)證報(bào)告》。 本程序產(chǎn)生記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。《記錄控制程序》《文件控制程序》 《食品安全小組工作控制程序》《危害分析工作單》《HACCP計(jì)劃表》《驗(yàn)證報(bào)告》文件名稱關(guān)鍵控制點(diǎn)控制程序文件編碼***11制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 目的規(guī)范公司和產(chǎn)品關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的判定過程，力求整個(gè)判定過程科學(xué)、準(zhǔn)確。2．范圍本程序適用于公司產(chǎn)品形成過程中各危害發(fā)生點(diǎn)危害風(fēng)險(xiǎn)程度的評價(jià)，對各產(chǎn)品的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行評定。 食品安全小組會議判定關(guān)鍵控制點(diǎn)，確定關(guān)鍵控制點(diǎn)的關(guān)鍵限值，糾偏措施，驗(yàn)證關(guān)鍵控制點(diǎn)和HACCP計(jì)劃。對危害分析出來的危害建立其相應(yīng)的控制措施。 對已經(jīng)辨明的危害，必須采用控制措施的，如在那個(gè)工序中或其它工序中都沒有相應(yīng)的控制措施，那么就應(yīng)該對那個(gè)工序的生產(chǎn)或加工進(jìn)行修改，或在這個(gè)工序之前或這個(gè)工序之后的工序增加對這個(gè)危害的控制措施。：適用于原材料的的采購控制。 主控部門為業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)對供方進(jìn)行評價(jià)，編制《合格供方名單》，對供方的供貨業(yè)績定期進(jìn)行評價(jià)，建立供方檔案，向供方傳達(dá)采購產(chǎn)品要求，實(shí)施采購。： 對供方的評價(jià) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定采購產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。業(yè)務(wù)部