【正文】 檢部，由其負責分類、整理，根據需要傳遞到相關部門。 行政部應確保負責溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應職責，并確保獲得相應的授權。 內部信息 正常信息，如方針目標、績效測量和監(jiān)視記錄、內部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； 食品安全小組的信息，（潛在）不符合信息，如體系內部審核的不合格報告，糾正和預防措施處理單等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災、設備事故、停水停電事件等情況下的信息與記錄； 其他內部信息（如員工的建議等）。 各部門負責其工作范圍內信息的傳遞與交流，以及對相關方信息的收集。 質檢部負責統(tǒng)籌公司對內、對外有關產品質量、安全的信息收集、傳遞和處理。2．適用范圍適用于公司內部信息的傳遞與處理，以及與公司外部各方的信息交流。，并將評審結果報告管理者代表（食品安全小組長）和最高管理者。（1） 食品安全小組長介紹討論和評審議題，介紹相關情況和資料；（2） 成員自由討論，發(fā)表意見；（3） 食品安全小組長總結討論意見，形成會議決議草案，提交小組成員表決。 食品安全小組會議，食品安全小組長必須到會，組長不能到會時必須授權委托小組成員代行其職責和權限；出席小組會議的成員不得少于成員總數的70％，否則不能形成會議決議。食品安全小組會議之前，質檢部和食品安全小組組長必須在評審前一周準備好應提交相關的文件資料。4. 程序 食品安全小組活動食品安全小組會議討論確定的事項包括：（1） 驗證產品的工藝流程圖；（2） 列出產品形成的每個過程可能的所有潛在危害；（3） 進行危害分析和評價；（4） 確定CCP；（5） 確定控制CCP措施的關鍵限值；（6） 確定糾偏措施；（7） 確定HACCP計劃，修改、驗證HACCP計劃；監(jiān)督實施HACCP計劃等；（8） 其他改進產品質量和控制危害的措施；（9） 食品安全小組組長認為有必要評審的其他事項。 食品安全小組的職責是：制定HACCP計劃；修改、驗證HACCP計劃；監(jiān)督實施HACCP計劃等。 食品安全小組日?；顒拥臍w質檢部管理，負責活動的策劃、組織、安排、會議記錄等。2. 范圍適用于食品安全小組工作過程的控制。 外來記錄的控制，由相關部門保存，期限確定后上報質檢部。由相關部門按產品、記錄編號、時間范圍實施檢索，并定期由與該過程有關的直接管理者復核。 記錄的調閱 記錄保管單位應拒絕非相關人員調閱記錄。各部門按規(guī)定的期限保存，對保存期超過一年的記錄交行政部保存。，應在月末由該過程的直接管理者復核，確認無質量和安全方面的問題后，歸檔保存。，應采用單杠劃去原數據，在其上方寫上更改后的數據，加蓋印章或簽上更改人的姓名及日期。 記錄表格的印制，由各使用部門提出計劃，行政部印刷后頒發(fā)?！队涗浨鍐巍罚瑢⒐舅信c質量衛(wèi)生安全管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、使用部門、分發(fā)部門等內容，并匯集備案記錄的原始樣本。4. 程序 記錄表格的控制 記錄表格的控制 各責任部門根據產品質量控制要求和質量管理程序文件的要求，編制適合的表格，部門主管審批，提交質檢部編號并備案登錄。 各部門負責人：負責批準本部門編制的記錄表格。 其他部門和崗位：負責記錄的編制、填寫、收集、整理保存與銷毀。2. 范圍 適合于記錄的控制。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。 文件的評審 每年3月由質檢部組織對現(xiàn)有質量衛(wèi)生安全管理體系文件進行評審，各部門結合平時使用情況進行適時評審，必要時予以修改。質檢部必須保持存檔一份，以備查。在其換版時，確?！锻鈦砦募鍐巍返玫礁?。復制的受控文件必須由管理人登記編號。 對要銷毀的作廢文件，由相關部門填寫《文件銷毀申請及記錄》，經管理者代表（食品安全小組組長）批準后，由質檢部授權相關部門銷毀，銷毀時需二個以上的人員在場，并記錄在《文件銷毀申請及記錄》。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關部門及時從所有發(fā)放或使用場所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預期使用。 對受控文件，各部門應與質檢部保持的《受控文件清單》相一致，如沒有變化，應通知質檢部。因丟失而補發(fā)的文件，應給予分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應發(fā)放簽收記錄。 文件的領用 文件使用者應填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經相應主管部門負責人審批方可領用。 所有被更改的原文件必須由相應主管部門收回，交質檢部統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。 其它文件的局部更改由相應主控部門填寫《文件更改申請單》，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的發(fā)放范圍由質檢部確定，編制分發(fā)號實施發(fā)放。 《程序文件》由質檢部負責組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理批準發(fā)布，由質檢部登記、發(fā)放。 文件的編寫、審核、批準和發(fā)放文件發(fā)放前應得到批準，以確保文件是適宜的。 作業(yè)層文件為第三層文件，包括產品技術要求、作業(yè)規(guī)范、各種管理制度、外來文件，由質檢部備案存檔并控制其分發(fā)。4. 程序 文件分類及保管 《質量衛(wèi)生安全管理手冊》為第一層文件，由質檢部備案保存。 質檢部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，為體系文件的歸口管理部門；負責文件的發(fā)放、保存、歸檔。 3. 職責 總經理負責批準發(fā)布《質量衛(wèi)生安全管理手冊》。********食品有限公司文件名稱文件控制程序文件編碼***01制定部門質檢部生效日期201181　版次*/0分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對與質量衛(wèi)生安全管理體系有關的文件進行控制，確保各相關場所使用的文件為有效版本。2. 范圍 適用于與質量衛(wèi)生安全管理體系有關的文件控制。 管理者代表（食品安全小組組長）負責審核《質量衛(wèi)生安全管理手冊》，批準作業(yè)層文件，為體系文件的主控責任人。 各部門負責相關文件的編制、使用和保管，并對本部門與質量衛(wèi)生安全管理體系有關文件的收集、整理和歸檔等。 程序文件為第二層文件，由質檢部備案存檔并控制其分發(fā)。本公司的質量衛(wèi)生安全管理體系文件編號：《質量衛(wèi)生安全管理手冊》―――**A程序文件――――――******(文件序號)作業(yè)層文件――――――******(文件序號)記錄文件―――――**R*** (記錄序號)外來文件―――――――WL*** (文件序號)在適當位置注明版本，以A/0、A/……*/0、……Z/9的形式依次排序第一、二版、……，其中之一位阿拉伯數字0、3 ……9 表示序號。 《質量衛(wèi)生安全管理手冊》由質檢部負責組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理批準發(fā)布，由質檢部登記、發(fā)放。 作業(yè)層文件由主控該過程或活動的部門編寫、審核（必要時相關部門會簽），管理者代表（食品安全小組組長）批準；HACCP計劃由質檢部擬定草案，由食品安全小組評審討論，食品安全小組組長批準。文件的分發(fā)應確保使用文件的各場所都能得到相關文件的適用版本。 文件的受控狀態(tài)文件分為‘受控’和‘非受控’兩大類，凡與質量衛(wèi)生安全管理體系運行直接相關的文件應受控，由各主管部門按本程序執(zhí)行。 文件的更改 《質量衛(wèi)生安全管理手冊》由質檢部組織更改，局部更改填寫《文件更改申請表》，經管理者代表（食品安全小組組長）審核，上報總經理批準后更改，由質檢部發(fā)放并保留文件更改內容的記錄。如果指定其它部門審批時，該部門應獲得審批所需依據的有關背景資料。, 由原編制部門組織進行, 正式發(fā)布前應重新獲得審批。 因破損而重新領用的新文件，分發(fā)號不變，并收回相應舊文件。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質量衛(wèi)生安全管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準私自外借，確保文件的清晰、易于識別和檢索。 因為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應進行適當的標識。 文件的借閱、復制借閱、復制與質量衛(wèi)生安全管理體系有關的文件, 應填寫《文件借閱復制記錄》，由相關部門負責人按規(guī)定權限審批后向資料管理人借閱、復制。 外來文件的控制、法規(guī)和標準，建立《外來文件清單》，以確保在確定產品項目的要求時，充分考慮適用的法律、法規(guī)和標準要求。 各相關部門會同質檢部負責收集與食品質量和安全相關的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、國際標準的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關部門使用，并把舊標準收回。 各部門要把上述標準及其它與質量衛(wèi)生安全管理體系有關的外來文件填入《受控文件清單》，報質檢部備案。 對承載媒體不是紙張的文件的控制，也應參照上述規(guī)定執(zhí)行，但不作為執(zhí)行的依據。5． 相關文件 《記錄控制程序》6. 相關記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請表》 《文件銷毀申請及記錄》文件名稱記錄控制程序文件編碼***02制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 使記錄得到有效的控制，以實現(xiàn)對質量衛(wèi)生安全活動的追溯和查證。3. 職責：負責監(jiān)督記錄的控制。 行政部：負責保管超過一年的記錄，進行建檔保存。 管理者代表（食品安全小組組長）：外單位調閱記錄的審批。 各部門可根據工作需要提出記錄格式設計更改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 質檢部負責按《文件控制程序》中的規(guī)定對記錄進行編號。 記錄的控制 記錄的填寫、真實、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項目，將該項用單杠劃去，必要時說明理由，各相關欄目負責人簽名不允許空白。 各部門的記錄填寫要求采用藍色或黑色的圓珠筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆或紅筆填寫。 記錄的保存及防護，必須把所有記錄分類整理，妥善保存，所有的記錄應保持清潔，字跡清楚。 記錄應防止損壞和丟失，在保存期內損壞的記錄，應按原樣予以修補。 外單位調閱記錄應獲得管理者代表（食品安全小組組長）的批準，機密和絕密文件、資料需經總經理批準。 記錄的銷毀各記錄部門根據規(guī)定的保存期限，銷毀過期的記錄。5. 相關文件《文件控制程序》6. 記錄《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱復制記錄》《文件銷毀申請及記錄》》文件名稱食品安全小組工作控制程序文件編碼***03制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的對食品安全小組工作過程進行控制，提高工作質量和效率，確保識別、評價和判定食品危害。3. 職責，負責組織食品安全小組活動，小組活動的文件資料準備，確定討論議題，并向小組介紹；行政部負責規(guī)定小組成員任職資格。，充分發(fā)表產品質量衛(wèi)生安全控制的意見和建議。，規(guī)定其職責和權限。 食品安全小組的組成質檢部負責公司的食品安全小組建設，確認成員任職資格、任職條件，結合公司的具體情況，配置能夠基本涵蓋公司相關部門和專業(yè)范圍的食品安全小組成員；小組成員應包括生產管理、質量衛(wèi)生安全控制、設備維修、化驗人員、一線的操作者等；及時根據變化了的情況，對食品安全小組成員進行調整。小組長應確認這些數據、資料的準確性、可靠性、真實性、完整性、充分性。，可以采用自由討論發(fā)表意見的方式，也可以針對食品安全專題進行深入討論。半數以上評委同意會議結論的，決議成立；半數以下同意的視為不通過，應修訂決議，再次表決。《HACCP體系驗證控制程序》6. 相關記錄 食品安全小組會議決議 會議記錄文件名稱信息溝通控制程序文件編碼***04制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1．目的為了及時、準確地收集、傳遞及反饋與產品質量衛(wèi)生安全有關的信息，作好信息的管理，特制訂本程序。 管理者代表負責本程序的歸口管理。 行政部負責與本公司上級主管部門的信息交流及內部員工反映問題的反饋工作。 信息的分類 外部信息 出入境檢驗檢疫局、質量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測或檢查的結果及反饋的信息； 政策法規(guī)標準類信息，如食品安全衛(wèi)生、食品法律法規(guī)、條例、標準等； 來自顧客和供方與產品質量衛(wèi)生安全有關的信息等。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像資料、通訊等方式予以傳遞。 外部信息的收集與處理 質檢部負責出入境檢驗檢疫局、質量技術監(jiān)督局、認證機構等監(jiān)測、檢查結果及反饋信息的收集，由質檢部傳遞到公司相關部門。 政策法規(guī)、標準類的資料信息由質檢部負責收集、更新、整理、分發(fā)、保存，執(zhí)行《文件控制程序》。 業(yè)務部負責與顧客、供方等相關方進行信息溝通，對其產品安全施加影響，以滿足顧客要求。當對方有緊急要求時，應在一周內給予解決或答復。 管理者代表（食品安全小組長）、食品安全小組成員、以及與產品質量衛(wèi)生安全有關的人員，通過各種會議、采用文件、口頭交流匯報等形式交流、溝通，以促使質量衛(wèi)生安全管理體系的有效、高效運行。 生產部在變更生產工藝前，要事先與食品安全小組成員充分溝通和商討，以確保食品安全小組成員充分獲取可能影響食品安全的任何工藝的變化。 所有員工在發(fā)現(xiàn)異常的質量衛(wèi)生安全事故、事件時，均應向相應部門反映，由責任部門制訂解決方案，報管理者代表（食品安全小組長）批準后實施，并作為管理評審的依據之一。 不合格、不符合、糾正和預防措施的實施部門必須在整改過程中將信息傳遞到質檢部。 信息庫的建立和應用 行政部負責建立公司的信息庫，不斷