【正文】 ********食品有限公司文件名稱文件控制程序文件編碼***01制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次*/0分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對(duì)與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所使用的文件為有效版本。2. 范圍 適用于與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件控制。 3. 職責(zé) 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)發(fā)布《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》。 管理者代表（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)審核《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》，批準(zhǔn)作業(yè)層文件，為體系文件的主控責(zé)任人。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的評(píng)審，為體系文件的歸口管理部門；負(fù)責(zé)文件的發(fā)放、保存、歸檔。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，并對(duì)本部門與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。4. 程序 文件分類及保管 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》為第一層文件，由質(zhì)檢部備案保存。 程序文件為第二層文件，由質(zhì)檢部備案存檔并控制其分發(fā)。 作業(yè)層文件為第三層文件，包括產(chǎn)品技術(shù)要求、作業(yè)規(guī)范、各種管理制度、外來文件，由質(zhì)檢部備案存檔并控制其分發(fā)。本公司的質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系文件編號(hào)：《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》―――**A程序文件――――――******(文件序號(hào))作業(yè)層文件――――――******(文件序號(hào))記錄文件―――――**R*** (記錄序號(hào))外來文件―――――――WL*** (文件序號(hào))在適當(dāng)位置注明版本，以A/0、A/……*/0、……Z/9的形式依次排序第一、二版、……，其中之一位阿拉伯?dāng)?shù)字0、3 ……9 表示序號(hào)。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)檢部登記、發(fā)放。 《程序文件》由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布，由質(zhì)檢部登記、發(fā)放。 作業(yè)層文件由主控該過程或活動(dòng)的部門編寫、審核（必要時(shí)相關(guān)部門會(huì)簽），管理者代表（食品安全小組組長）批準(zhǔn)；HACCP計(jì)劃由質(zhì)檢部擬定草案，由食品安全小組評(píng)審討論，食品安全小組組長批準(zhǔn)。 文件的發(fā)放范圍由質(zhì)檢部確定，編制分發(fā)號(hào)實(shí)施發(fā)放。文件的分發(fā)應(yīng)確保使用文件的各場(chǎng)所都能得到相關(guān)文件的適用版本。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。 文件的受控狀態(tài)文件分為‘受控’和‘非受控’兩大類，凡與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行直接相關(guān)的文件應(yīng)受控，由各主管部門按本程序執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件封面右上角加蓋表明其受控狀態(tài)的印章，并注明分發(fā)號(hào)。 文件的更改 《質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊(cè)》由質(zhì)檢部組織更改，局部更改填寫《文件更改申請(qǐng)表》，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后更改，由質(zhì)檢部發(fā)放并保留文件更改內(nèi)容的記錄。 其它文件的局部更改由相應(yīng)主控部門填寫《文件更改申請(qǐng)單》，經(jīng)原審批部門審批，再由各相應(yīng)部門指定人員進(jìn)行更改、發(fā)放、處理。如果指定其它部門審批時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 所有被更改的原文件必須由相應(yīng)主管部門收回，交質(zhì)檢部統(tǒng)一處理，以確保有效文件的唯一性。, 由原編制部門組織進(jìn)行, 正式發(fā)布前應(yīng)重新獲得審批。 文件的領(lǐng)用 文件使用者應(yīng)填寫《文件發(fā)放、回收記錄》，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批方可領(lǐng)用。 因破損而重新領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)舊文件。因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予分發(fā)號(hào)，并注明已丟失的文件的分發(fā)號(hào)失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥通風(fēng)、安全的地方。 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)與質(zhì)檢部保持的《受控文件清單》相一致，如沒有變化，應(yīng)通知質(zhì)檢部。 任何人不得在受控文件上亂涂亂畫，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰、易于識(shí)別和檢索。 文件的作廢與銷毀 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋作廢印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。 因?yàn)槟撤N原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)。 對(duì)要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請(qǐng)及記錄》，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部授權(quán)相關(guān)部門銷毀，銷毀時(shí)需二個(gè)以上的人員在場(chǎng)，并記錄在《文件銷毀申請(qǐng)及記錄》。 文件的借閱、復(fù)制借閱、復(fù)制與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件, 應(yīng)填寫《文件借閱復(fù)制記錄》，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向資料管理人借閱、復(fù)制。復(fù)制的受控文件必須由管理人登記編號(hào)。 外來文件的控制、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)，建立《外來文件清單》，以確保在確定產(chǎn)品項(xiàng)目的要求時(shí)，充分考慮適用的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。在其換版時(shí)，確?！锻鈦砦募鍐巍返玫礁?。 各相關(guān)部門會(huì)同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與食品質(zhì)量和安全相關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號(hào)，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。質(zhì)檢部必須保持存檔一份，以備查。 各部門要把上述標(biāo)準(zhǔn)及其它與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的外來文件填入《受控文件清單》，報(bào)質(zhì)檢部備案。 文件的評(píng)審 每年3月由質(zhì)檢部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，各部門結(jié)合平時(shí)使用情況進(jìn)行適時(shí)評(píng)審，必要時(shí)予以修改。 對(duì)承載媒體不是紙張的文件的控制，也應(yīng)參照上述規(guī)定執(zhí)行，但不作為執(zhí)行的依據(jù)。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。5． 相關(guān)文件 《記錄控制程序》6. 相關(guān)記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱復(fù)制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請(qǐng)表》 《文件銷毀申請(qǐng)及記錄》文件名稱記錄控制程序文件編碼***02制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 使記錄得到有效的控制，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量衛(wèi)生安全活動(dòng)的追溯和查證。2. 范圍 適合于記錄的控制。3. 職責(zé)：負(fù)責(zé)監(jiān)督記錄的控制。 其他部門和崗位：負(fù)責(zé)記錄的編制、填寫、收集、整理保存與銷毀。 行政部：負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄，進(jìn)行建檔保存。 各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄表格。 管理者代表（食品安全小組組長）：外單位調(diào)閱記錄的審批。4. 程序 記錄表格的控制 記錄表格的控制 各責(zé)任部門根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量控制要求和質(zhì)量管理程序文件的要求，編制適合的表格，部門主管審批，提交質(zhì)檢部編號(hào)并備案登錄。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設(shè)計(jì)更改，并按《文件控制程序》執(zhí)行?！队涗浨鍐巍罚瑢⒐舅信c質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期限、使用部門、分發(fā)部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中的規(guī)定對(duì)記錄進(jìn)行編號(hào)。 記錄表格的印制，由各使用部門提出計(jì)劃，行政部印刷后頒發(fā)。 記錄的控制 記錄的填寫、真實(shí)、完整、字跡清晰，不得隨意涂改；如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，將該項(xiàng)用單杠劃去，必要時(shí)說明理由，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。，應(yīng)采用單杠劃去原數(shù)據(jù)，在其上方寫上更改后的數(shù)據(jù)，加蓋印章或簽上更改人的姓名及日期。 各部門的記錄填寫要求采用藍(lán)色或黑色的圓珠筆或鋼筆填寫，不得使用鉛筆或紅筆填寫。，應(yīng)在月末由該過程的直接管理者復(fù)核，確認(rèn)無質(zhì)量和安全方面的問題后，歸檔保存。 記錄的保存及防護(hù)，必須把所有記錄分類整理，妥善保存，所有的記錄應(yīng)保持清潔，字跡清楚。各部門按規(guī)定的期限保存，對(duì)保存期超過一年的記錄交行政部保存。 記錄應(yīng)防止損壞和丟失，在保存期內(nèi)損壞的記錄，應(yīng)按原樣予以修補(bǔ)。 記錄的調(diào)閱 記錄保管單位應(yīng)拒絕非相關(guān)人員調(diào)閱記錄。 外單位調(diào)閱記錄應(yīng)獲得管理者代表（食品安全小組組長）的批準(zhǔn)，機(jī)密和絕密文件、資料需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。由相關(guān)部門按產(chǎn)品、記錄編號(hào)、時(shí)間范圍實(shí)施檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。 記錄的銷毀各記錄部門根據(jù)規(guī)定的保存期限，銷毀過期的記錄。 外來記錄的控制，由相關(guān)部門保存，期限確定后上報(bào)質(zhì)檢部。5. 相關(guān)文件《文件控制程序》6. 記錄《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱復(fù)制記錄》《文件銷毀申請(qǐng)及記錄》》文件名稱食品安全小組工作控制程序文件編碼***03制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的對(duì)食品安全小組工作過程進(jìn)行控制，提高工作質(zhì)量和效率，確保識(shí)別、評(píng)價(jià)和判定食品危害。2. 范圍適用于食品安全小組工作過程的控制。3. 職責(zé)，負(fù)責(zé)組織食品安全小組活動(dòng)，小組活動(dòng)的文件資料準(zhǔn)備，確定討論議題，并向小組介紹；行政部負(fù)責(zé)規(guī)定小組成員任職資格。 食品安全小組日?；顒?dòng)的歸質(zhì)檢部管理，負(fù)責(zé)活動(dòng)的策劃、組織、安排、會(huì)議記錄等。，充分發(fā)表產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全控制的意見和建議。 食品安全小組的職責(zé)是：制定HACCP計(jì)劃；修改、驗(yàn)證HACCP計(jì)劃；監(jiān)督實(shí)施HACCP計(jì)劃等。，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限。4. 程序 食品安全小組活動(dòng)食品安全小組會(huì)議討論確定的事項(xiàng)包括：（1） 驗(yàn)證產(chǎn)品的工藝流程圖；（2） 列出產(chǎn)品形成的每個(gè)過程可能的所有潛在危害；（3） 進(jìn)行危害分析和評(píng)價(jià)；（4） 確定CCP；（5） 確定控制CCP措施的關(guān)鍵限值；（6） 確定糾偏措施；（7） 確定HACCP計(jì)劃，修改、驗(yàn)證HACCP計(jì)劃；監(jiān)督實(shí)施HACCP計(jì)劃等；（8） 其他改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和控制危害的措施；（9） 食品安全小組組長認(rèn)為有必要評(píng)審的其他事項(xiàng)。 食品安全小組的組成質(zhì)檢部負(fù)責(zé)公司的食品安全小組建設(shè)，確認(rèn)成員任職資格、任職條件，結(jié)合公司的具體情況，配置能夠基本涵蓋公司相關(guān)部門和專業(yè)范圍的食品安全小組成員；小組成員應(yīng)包括生產(chǎn)管理、質(zhì)量衛(wèi)生安全控制、設(shè)備維修、化驗(yàn)人員、一線的操作者等；及時(shí)根據(jù)變化了的情況，對(duì)食品安全小組成員進(jìn)行調(diào)整。食品安全小組會(huì)議之前，質(zhì)檢部和食品安全小組組長必須在評(píng)審前一周準(zhǔn)備好應(yīng)提交相關(guān)的文件資料。小組長應(yīng)確認(rèn)這些數(shù)據(jù)、資料的準(zhǔn)確性、可靠性、真實(shí)性、完整性、充分性。 食品安全小組會(huì)議，食品安全小組長必須到會(huì)，組長不能到會(huì)時(shí)必須授權(quán)委托小組成員代行其職責(zé)和權(quán)限；出席小組會(huì)議的成員不得少于成員總數(shù)的70％，否則不能形成會(huì)議決議。，可以采用自由討論發(fā)表意見的方式，也可以針對(duì)食品安全專題進(jìn)行深入討論。（1） 食品安全小組長介紹討論和評(píng)審議題，介紹相關(guān)情況和資料；（2） 成員自由討論，發(fā)表意見；（3） 食品安全小組長總結(jié)討論意見，形成會(huì)議決議草案，提交小組成員表決。半數(shù)以上評(píng)委同意會(huì)議結(jié)論的，決議成立；半數(shù)以下同意的視為不通過，應(yīng)修訂決議，再次表決。，并將評(píng)審結(jié)果報(bào)告管理者代表（食品安全小組長）和最高管理者?！禜ACCP體系驗(yàn)證控制程序》6. 相關(guān)記錄 食品安全小組會(huì)議決議 會(huì)議記錄文件名稱信息溝通控制程序文件編碼***04制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1．目的為了及時(shí)、準(zhǔn)確地收集、傳遞及反饋與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的信息，作好信息的管理，特制訂本程序。2．適用范圍適用于公司內(nèi)部信息的傳遞與處理，以及與公司外部各方的信息交流。 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對(duì)內(nèi)、對(duì)外有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全的信息收集、傳遞和處理。 行政部負(fù)責(zé)與本公司上級(jí)主管部門的信息交流及內(nèi)部員工反映問題的反饋工作。 各部門負(fù)責(zé)其工作范圍內(nèi)信息的傳遞與交流，以及對(duì)相關(guān)方信息的收集。 信息的分類 外部信息 出入境檢驗(yàn)檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)或檢查的結(jié)果及反饋的信息； 政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息，如食品安全衛(wèi)生、食品法律法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)等； 來自顧客和供方與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的信息等。 內(nèi)部信息 正常信息，如方針目標(biāo)、績效測(cè)量和監(jiān)視記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及體系正常運(yùn)行時(shí)的其他記錄等； 食品安全小組的信息，（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、設(shè)備事故、停水停電事件等情況下的信息與記錄； 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 信息的收集與處理信息可采用書面資料、記錄、討論交流、電子媒體、聲像資料、通訊等方式予以傳遞。 行政部應(yīng)確保負(fù)責(zé)溝通的人員具備必要的知識(shí)，以履行其在食品安全鏈中的相應(yīng)職責(zé)，并確保獲得相應(yīng)的授權(quán)。 外部信息的收集與處理 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)出入境檢驗(yàn)檢疫局、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等監(jiān)測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，由質(zhì)檢部傳遞到公司相關(guān)部門。 各部門按其工作范圍將收到的政府主管部門文件呈報(bào)部門主管后做出相應(yīng)的處理，若直接從外部獲取的有關(guān)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等管理信息時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)以《信息絡(luò)處理單》反饋到質(zhì)檢部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、更新、整理、分發(fā)、保存，執(zhí)行《文件控制程序》。 外部產(chǎn)品質(zhì)量、安全檢查、參觀、訪問由行政部接待安排。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客、供方等相關(guān)方進(jìn)行信息溝通，對(duì)其產(chǎn)品安全施加影響，以滿足顧客要求。 當(dāng)相關(guān)方提出的有關(guān)意見或申訴時(shí)，由接待部門將原因填寫在《信息聯(lián)絡(luò)處理單》，傳遞與相關(guān)部門，由責(zé)任部門提出處理意見或建議，報(bào)管理者代表（食品安全小組長）批準(zhǔn)后實(shí)施，并將處理結(jié)果反饋予相關(guān)方。當(dāng)對(duì)方有緊急要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)。 內(nèi)部信息的收集與處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；質(zhì)檢部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標(biāo)和指標(biāo)、SSM方案、內(nèi)部審核及管理評(píng)審結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。