【正文】 程序 體系的文件和記錄的檢查 食品安全小組每年對HACCP體系的文件進行檢查，確保HACCP體系文件的有效性和完整性。食品安全小組成員定期檢查HACCP體系運行的記錄，確保HACCP體系得到有效的運行。食品安全小組成員對HACCP體系關鍵控制點出現(xiàn)偏差及受其影響的潛在不安全產(chǎn)品的處理情況進行檢查，確保當關鍵控制點出現(xiàn)偏差時，產(chǎn)品的安全得到保證。 關鍵控制點驗證食品安全小組每間隔6個月負責對關鍵控制點執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設備進行一次檢查 ,并確保采用符合公認的標準對產(chǎn)品安全符合性進行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實關鍵控制點處于受控狀態(tài)。 HACCP體系驗證食品安全小組負責每間隔6個月驗證以下過程達到控制要求，以證實HACCP體系運行的有效性：a) 危害分析。b) 關鍵控制點。c) 關鍵限值。d) 關鍵控制點監(jiān)視和測量。e) 糾正和糾正措施。f) HACCP計劃建立和改進有效性。對驗證的結果填寫《HACCP體系運行情況驗證表》。內(nèi)部審核組每6個月組織一次內(nèi)部審核，以驗證 HACCP管理體系運行的符合性和有效性，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定?！秲?nèi)部審核控制程序》《HACCP體系運行情況驗證表》文件名稱有毒有害品控制程序文件編碼***18制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門本程序規(guī)定了有毒有害品的采購、儲存保管、使用全過程的控制，避免有毒有害品對食品造成污染。有毒有害品指洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和部分化驗室化學藥品。職責。、單獨儲存、發(fā)放、保管。工作程序《請購單》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)業(yè)務部采購。，應采購經(jīng)相關主管部門批準的廠家的產(chǎn)品，并索取出廠合格證書。，并編制《有毒有害品一覽表》，由使用部門填寫《有毒有害品領用申請表》經(jīng)使用部門領導審批后,方可領用。，由倉庫填寫《有毒有害領用記錄》，做好相關記錄時方可發(fā)放。，使用消毒劑時應填寫《消毒劑配制記錄》。，注意預防機械設備的機油、潤滑油污染食品及食品接觸面。對機械設備的維護管理按生產(chǎn)設備維護管理的相關制度執(zhí)行?！秱}庫管理制度》《有毒有害品一覽表》《有毒有害品領用申請表》《有毒有害領用記錄》《消毒劑配制記錄》文件名稱衛(wèi)生標準操作程序文件編碼***19制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 水質(zhì)安全控制、 公司用水是****市自來水公司提供的自來水，質(zhì)檢部確保按照規(guī)定的時間間隔對水質(zhì)進行監(jiān)測，確保水質(zhì)符合國家生活飲用水標準。、 公司備有完整的供水、生產(chǎn)、生活污水主管線網(wǎng)絡圖和生產(chǎn)用水網(wǎng)絡圖，對生產(chǎn)車間的水龍頭進行編號，生產(chǎn)部按照《車間及設施衛(wèi)生要求》對其進行管理和維護，有效防止生產(chǎn)用水和生活用水相污染。、 每年由****疾病預防控制中心進行二次水質(zhì)檢測。、 質(zhì)檢部負責對水質(zhì)微生物每個月檢測一次；游離性余氯、PH值每星期檢測一次，并記錄在生產(chǎn)用水檢驗記錄上。抽取水樣的方法是先把水龍頭打開放水23分鐘，再用75%酒精消毒水龍頭，再放水23分鐘后用滅菌的容器取樣。、 水質(zhì)檢驗不合格時立即停止生產(chǎn)，查找原因，直到恢復合格后方可生產(chǎn)。、公司自備有蓄水池，生產(chǎn)部對其采取防塵和安全措施，保證所貯水質(zhì)不受污染，蓄水池由生產(chǎn)部每季度進行一次清洗消毒，并填寫《蓄水池清洗消毒記錄表》。清洗消毒程序如下：清除雜物―刷去清苔―用水沖洗―用300ppm次氯酸鈉溶液噴灑―用水沖洗干凈。 食品接觸面的清潔、生產(chǎn)部應保證本公司生產(chǎn)車間內(nèi)與食品直接接觸的設備或器具，均采用不銹鋼制作。、清洗消毒程序：先用水沖洗/擦洗設施、設備和器具表面的污物和食物殘渣；再用洗潔精沖刷然后再用水沖洗干凈；對于輕便器具可直接浸于75%酒精溶液中，工作臺等可將75%酒精直接噴酒于表面，再用水沖凈/擦洗干凈。、清洗消毒的頻率a、 在每天操作前進行清洗消毒。b、 在每天操作后進行清洗消毒c、 如清潔消毒后12個小時不使用，在使用前需重新清洗消毒。、所有清洗消毒后的食品接觸面，目視必須是潔凈的，沒有食物殘渣、小碎屑或其它物質(zhì)，聞不到不悅氣味，并認真填寫食品接觸面清洗消毒記錄。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對清洗消毒后的食品接觸面進行不定時檢查，檢查情況記錄在《食品接觸面清洗消毒檢查表》上。 防止交叉污染、員工工作服每天集中清洗，并用紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器消毒1小時。、在原料工序工作的人員，不能到半成品工序，如果需要必須嚴格按洗手消毒程序嚴格消毒后方可進入。、下班后，生產(chǎn)車間需做好衛(wèi)生清潔工作，并開紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器對空間進行消毒殺菌1小時，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、生產(chǎn)過程原料、半成品、成品應分開處理，嚴防交叉污染。、盛放食品的工器具不能直接接觸地面，廢棄物由專用容器存放。并做好標識以防誤用。 公司的包裝材料在使用前，集中在單獨的包裝材料預處理消毒房中進行臭氧或紫外線殺菌燈中消毒30分鐘以上后方可投入使用，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、生產(chǎn)車間的工藝衛(wèi)生，由質(zhì)檢部負責每星期檢查一次，并將結果記錄在《工藝衛(wèi)生巡檢表》上。、如檢查不合格，填寫《衛(wèi)生整改通知單》交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部限期整改。 洗手、消毒和衛(wèi)生設施的維護。、員工進入生產(chǎn)車間必須嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。、員工進入車間程序更換工作鞋、工作服――－穿戴好工作服、帽――按洗手消毒程序洗手消毒――在腳踏消毒池中消毒――進入車間、洗手消毒程序：清水沖手――用洗手液清洗――清水沖洗――100ppm次氯酸鈉或含碘消毒液浸泡30秒――清水沖洗――用干手器吹干手。、更衣室內(nèi)清潔衛(wèi)生且通風良好，并安裝有紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器對更衣室進行消毒殺菌，每天殺菌時間不少于1小時，并填寫《更衣室紫外線燈消毒殺菌記錄》。、員工需離開車間，重新進入車間時仍需按員工進入車間程序執(zhí)行。、本公司衛(wèi)生間遠離生產(chǎn)車間，并設有防蠅設備，對衛(wèi)生間的衛(wèi)生有專人清潔消毒。 防止污染物進入。、食品、食品接觸面及食品包裝物盡量防止接觸潤滑油、燃料、清潔劑、金屬碎塊及其它物理、化學污染。、在生產(chǎn)前，對任何可能產(chǎn)生污染的區(qū)域，必須徹底清潔消毒。、所有有毒有害品嚴格按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行，以防止有毒有害品對食品造成污染。、生產(chǎn)車間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無關的物品，非加工員工未經(jīng)允許，嚴禁入內(nèi)。、生產(chǎn)車間的窗戶全部裝一紗窗，門上安裝門簾，防止蒼蠅等昆蟲對食品造成污染。 有毒化合物的標記、貯存、使用按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行。 員工衛(wèi)生健康狀況。、個人衛(wèi)生、員工進入生產(chǎn)車間一律穿戴工作服、帽，不得佩戴任何飾品，帽子應完全把頭發(fā)遮住，內(nèi)包裝車間需戴口罩，且鼻孔不能外露。、工作服、帽等要保護清潔，禁止穿戴工作服離開生產(chǎn)車間。、工作服每天集中清洗消毒。、進入生產(chǎn)車間，嚴格按員工進入車間程序執(zhí)行。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部不定時對車間員工個人衛(wèi)生進行檢查。、員工健康檢查、辦公室根據(jù)上年度健康檢查情況制定本年的健康檢查計劃，并負責實施。 、對生產(chǎn)、質(zhì)量人員每年進行一次健康檢查。凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離直接接觸食品的生產(chǎn)崗位；并把檢查結果記在《員工身體健康狀況統(tǒng)計表》中。、對新進生產(chǎn)員工，需到相關部門作健康檢查，檢查合格取得健康證后方可上崗。8. 環(huán)境衛(wèi)生及蟲害、鼠害的預防、公司環(huán)境衛(wèi)生清潔，種植花草樹木并有專人管理。、公司內(nèi)地面是水泥地面，無破損、積水現(xiàn)象。、所有生產(chǎn)車間都設有防蟲、防蠅設施，窗戶全部裝上紗窗，防止蟲害進入。、公司定期對環(huán)境進行滅鼠。滅鼠方式分：粘鼠膠和捕鼠籠。、公司在出水口等老鼠經(jīng)常出沒的地方不定時用捕鼠籠捕鼠，記錄捕鼠情況。 、所捕獲老鼠由專業(yè)殺蟲消毒公司統(tǒng)一集中，進行無害化處理。、公司內(nèi)綠化帶每月用低毒生物農(nóng)藥進行噴灑滅蟲，并填寫《殺蟲滅鼠記錄表》、公司內(nèi)生產(chǎn)的廢物應當日清理出廠。9. 相關文件《車間及設施衛(wèi)生要求》《有毒有害品控制程序》《不合格品控制程序》10. 記錄《員工身體健康狀況統(tǒng)計表》《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》《更衣室紫外線燈消毒殺菌記錄》《衛(wèi)生整改通知單》《工藝衛(wèi)生巡檢表》《殺蟲滅鼠記錄表》文件名稱與顧客有關的過程控制程序文件編碼***20制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實施和保持。2. 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。3. 職責 業(yè)務部負責確定顧客的需求與期望，組織有關部門對產(chǎn)品需求進行評審，評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，與顧客溝通。 生產(chǎn)部負責評審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。 業(yè)務部負責評審所需原輔料的采購保障能力。 總經(jīng)理負責審批特殊合同的產(chǎn)品要求評審表。4. 程序 顧客要求的識別業(yè)務部負責識別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案和口頭訂單等，明確：a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務（如運輸?shù)龋?、價格等方面的要求；*. 顧客沒有明確要求，但預期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。這是一類習慣上隱含的潛在要求；c. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標準及法律法規(guī)規(guī)定的要求。 對產(chǎn)品要求的評審，業(yè)務部業(yè)務人員應對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關部門對合同和訂單的要求實施評審。 合同評審 產(chǎn)品要求的評審應在合同簽定之前進行，應確保：a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；*. 顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認；c. 與以前表述不一致的合同或訂單，已予以解決；d. 公司有能力滿足規(guī)定的要求。 合同的分類及評審a. 小額零售和小額批發(fā)：由售貨員或業(yè)務員識別顧客的需求，評審，能滿足時，直接售出。*. 常規(guī)合同：對公司定型產(chǎn)品所定的合同,或公司有現(xiàn)貨的合同，由業(yè)務部主管或主辦業(yè)務員評審。c. 特殊合同：以上兩種合同以外的大宗銷售合同或跨年度的銷售合同，由業(yè)務部經(jīng)理填寫171。合同評審表187。評審，總經(jīng)理批準。 業(yè)務部負責將171。合同評審表187。交相關部門進行評審。，由業(yè)務部就顧客所購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和其他要求等進行評審，評審通過簽訂合同即完成對產(chǎn)品要求的評審。 對于特殊合同，除相關部門進行評審外，《合同評審表》報總經(jīng)理批準。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關內(nèi)容提出問題或建議修改時，由業(yè)務部負責與客戶聯(lián)系，征求其書面意見?！逗贤u審表》、合同及其他相關文件，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 合同的簽定和實施 產(chǎn)品要求評審通過后，由業(yè)務部代表公司與顧客簽定合同。 合同簽定后，業(yè)務部負責將相關的要求，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務部負責合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時將相關信息與顧客溝通。 產(chǎn)品要求的變更當產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時，相應的文件（如合同、訂單確認表等）應得到修改，應把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關部門，執(zhí)行《文件控制程序》的有關規(guī)定。必要時對更改的內(nèi)容進行評審。 業(yè)務部負責與顧客的溝通 在產(chǎn)品出售前及銷售過程中，業(yè)務部應通過多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢，并予以記錄。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。 本公司尚不具備通過Internet營銷的條件，具備此條件時將對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品要求的評審作出規(guī)定。5. 相關文件 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄 《合同評審表》 《顧客投訴處理單》文件名稱廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求文件受控號***21制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門公司各部門1．目的與范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境衛(wèi)生控制的要求。確保公司的環(huán)境衛(wèi)生。2． 職責．行政部負責環(huán)境衛(wèi)生的全面檢查工作。．生產(chǎn)部負責廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的設備以及整修工作。3．公司環(huán)境衛(wèi)生的要求。．公司路面為水泥路面，平整、無積水、裸露地方都種上青草綠化環(huán)境。．公司衛(wèi)生間遠離生產(chǎn)區(qū)，衛(wèi)生間有自動沖水裝置，設有洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙用淺色瓷磚鋪好并有專人清洗、消毒，保持清潔。并在每次清洗消毒完畢之后填寫《殺蟲滅鼠記錄表》。沖涼房有專人清洗，消毒。．公司建有符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、包裝物料、化學、消毒物品專用倉庫，垃圾當日運出公司。．公司生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)相隔離，防止交叉污染。4．環(huán)境衛(wèi)生的控制．行政部要對廠區(qū)作經(jīng)常性的檢查。每星期必須填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》具體包括：路面是否平整、是否有積水的地方、是否有裸露地面；排水系統(tǒng)是否合理。若有不符合環(huán)境衛(wèi)生控制程序的要求，必須填寫《衛(wèi)生整改通知單》。．嚴禁在廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的物品，及其它有害氣體等。一旦發(fā)現(xiàn)，行政部要立刻派人拆除、清理。．行政部要組織好清潔工做好廠區(qū)日常清掃、自檢衛(wèi)生工作，并定期對清潔工所做的工作進行抽查。將其結果記在《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》中。具體的要求如下：．廠區(qū)空地：無臟物、無衛(wèi)生死角、無污水堆。．茶水室：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、無灰塵。．廁所：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、并隨時用