【正文】 若有不符合環(huán)境衛(wèi)生控制程序的要求，必須填寫《衛(wèi)生整改通知單》。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。c. 特殊合同：以上兩種合同以外的大宗銷售合同或跨年度的銷售合同，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理填寫171。滅鼠方式分：粘鼠膠和捕鼠籠。、生產(chǎn)車間的窗戶全部裝一紗窗，門上安裝門簾，防止蒼蠅等昆蟲對食品造成污染。、盛放食品的工器具不能直接接觸地面，廢棄物由專用容器存放。、 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對水質(zhì)微生物每個月檢測一次；游離性余氯、PH值每星期檢測一次，并記錄在生產(chǎn)用水檢驗記錄上。內(nèi)部審核組每6個月組織一次內(nèi)部審核，以驗證 HACCP管理體系運行的符合性和有效性，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定。、本公司檢測設(shè)備檢定周期分A半年檢定，*一年檢定，C一次性檢定三種形式。 當(dāng)發(fā)生人員受傷、食物中毒時，發(fā)生單位應(yīng)組織相關(guān)部門、人員進行搶救并逐級上報。 對于顧客提供的標(biāo)簽，物流部按《倉庫管理制度》進行控制。當(dāng)生產(chǎn)過程偏離正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)時，生產(chǎn)部應(yīng)及時采取糾正或預(yù)防措施，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，直至生產(chǎn)過程達(dá)到正常運行狀態(tài)。 生產(chǎn)計劃須注明品名、數(shù)量、具體實施時間。、經(jīng)檢驗合格的原輔材料、包裝材料由質(zhì)檢部品管員填寫《產(chǎn)品檢驗報告單》，并將報告單送及倉庫。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評定記錄?！队涗浛刂瞥绦颉贰段募刂瞥绦颉?《食品安全小組工作控制程序》《危害分析工作單》《HACCP計劃表》《驗證報告》文件名稱關(guān)鍵控制點控制程序文件編碼***11制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 目的規(guī)范公司和產(chǎn)品關(guān)鍵控制點（CCP）的判定過程，力求整個判定過程科學(xué)、準(zhǔn)確。 危害分析a) 組織的食品安全方針；*) 已接受的顧客要求；c) 本公司的現(xiàn)狀；d) 對原料和產(chǎn)品的描述；e) 對產(chǎn)品用途的確定；f) 流程圖和布置圖；g) 食品安全小組組長提議確定的其他依據(jù)。 如果產(chǎn)品經(jīng)檢驗合格可以交付使用，應(yīng)在顯眼位置掛“合格”標(biāo)志；如果經(jīng)檢驗驗不合格，應(yīng)在顯眼位置掛“不合格”標(biāo)志，必要時進行隔離。 危害的更新 一般情況下，每年年初由食品安全小組長組織該小組成員對危害的重新識別和評價，但當(dāng)出現(xiàn)以下情況時應(yīng)及時更新：a． 與公司生產(chǎn)的食品有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求發(fā)生重大變化時；b． 公司的生產(chǎn)工藝及設(shè)備發(fā)生變化時；c． 公司技術(shù)改造或擴建時；d． 管理評審要求時；e． 發(fā)生其他變更導(dǎo)致產(chǎn)生的危害發(fā)生變化時。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對食品安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。、生產(chǎn)設(shè)備的保養(yǎng)、本公司生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)分日常保養(yǎng)、二級定期保養(yǎng)、設(shè)備大修。5 相關(guān)文件 《生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員的要求》 《崗位人員質(zhì)量衛(wèi)生安全職責(zé)》6 相關(guān)記錄 《培訓(xùn)記錄表》 《培訓(xùn)申請單》 《年度培訓(xùn)計劃》 《員工培訓(xùn)檔案》文件名稱設(shè)備控制程序文件編碼***07制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1． 目的與范圍本程序規(guī)定了對生產(chǎn)設(shè)備的選型、采購、使用、保養(yǎng)、檢修及報廢全過程的控制，確保生產(chǎn)設(shè)備符合生產(chǎn)的需要。 在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 與顧客有關(guān)的產(chǎn)品的改進，對現(xiàn)有產(chǎn)品符合要求的評價。 管理評審的輸入 質(zhì)檢部應(yīng)根據(jù)管理評審目的準(zhǔn)備或指定相關(guān)部門準(zhǔn)備必要的資料作為評審輸入，包括：a. 內(nèi)、外部質(zhì)量衛(wèi)生安全審核報告，HACCP計劃驗證報告。 主控部門為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)編制管理評審計劃和評審的組織工作，收集并提供管理評審所需要的資料，并負(fù)責(zé)糾正、預(yù)防和改進措施實施后的跟蹤和驗證工作。 管理者代表（食品安全小組長）、食品安全小組成員、以及與產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全有關(guān)的人員，通過各種會議、采用文件、口頭交流匯報等形式交流、溝通，以促使質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的有效、高效運行。 管理者代表負(fù)責(zé)本程序的歸口管理。3. 職責(zé)，負(fù)責(zé)組織食品安全小組活動，小組活動的文件資料準(zhǔn)備，確定討論議題，并向小組介紹；行政部負(fù)責(zé)規(guī)定小組成員任職資格。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)按《文件控制程序》中的規(guī)定對記錄進行編號。 各相關(guān)部門會同質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集與食品質(zhì)量和安全相關(guān)的法律法規(guī)和國家、行業(yè)、國際標(biāo)準(zhǔn)的最新版本，統(tǒng)一編分發(fā)號，加蓋受控印章，分發(fā)到相關(guān)部門使用，并把舊標(biāo)準(zhǔn)收回。如果指定其它部門審批時，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的有關(guān)背景資料。 各部門負(fù)責(zé)相關(guān)文件的編制、使用和保管，并對本部門與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)文件的收集、整理和歸檔等。 文件的編寫、審核、批準(zhǔn)和發(fā)放文件發(fā)放前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的。因丟失而補發(fā)的文件，應(yīng)給予分發(fā)號，并注明已丟失的文件的分發(fā)號失效，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。 作為記錄的文件執(zhí)行《記錄控制程序》。，應(yīng)在月末由該過程的直接管理者復(fù)核，確認(rèn)無質(zhì)量和安全方面的問題后，歸檔保存。4. 程序 食品安全小組活動食品安全小組會議討論確定的事項包括：（1） 驗證產(chǎn)品的工藝流程圖；（2） 列出產(chǎn)品形成的每個過程可能的所有潛在危害；（3） 進行危害分析和評價；（4） 確定CCP；（5） 確定控制CCP措施的關(guān)鍵限值；（6） 確定糾偏措施；（7） 確定HACCP計劃，修改、驗證HACCP計劃；監(jiān)督實施HACCP計劃等；（8） 其他改進產(chǎn)品質(zhì)量和控制危害的措施；（9） 食品安全小組組長認(rèn)為有必要評審的其他事項。 內(nèi)部信息 正常信息，如方針目標(biāo)、績效測量和監(jiān)視記錄、內(nèi)部審核與管理評審報告以及體系正常運行時的其他記錄等； 食品安全小組的信息，（潛在）不符合信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告，糾正和預(yù)防措施處理單等； 緊急信息，如出現(xiàn)火災(zāi)、設(shè)備事故、停水停電事件等情況下的信息與記錄； 其他內(nèi)部信息（如員工的建議等）。 緊急信息由發(fā)現(xiàn)部門或人員迅速傳遞給質(zhì)檢部、行政部處理，可采用電話、拉響電鈴等方式，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》的規(guī)定。 客戶投訴退貨,影響重大。f. 糾正與預(yù)防措施、糾偏措施的實施情況。 本評審過程產(chǎn)生的記錄執(zhí)行《記錄控制程序》。 總經(jīng)理及管理者代表（食品安全小組組長）培訓(xùn) 建立質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系的意義、有關(guān)法律法規(guī)的基本知識、質(zhì)量衛(wèi)生安全管理手冊及相關(guān)程序文件。4． 工作程序、生產(chǎn)設(shè)備的采購。、本公司對生產(chǎn)設(shè)備的標(biāo)識形式分為：正常、維修、停用和報廢四種。評價危害發(fā)生的可能性時，應(yīng)當(dāng)考慮同一體系中該特定運作前后的環(huán)節(jié)、加工設(shè)備、加工服務(wù)、周邊環(huán)境，以及食品鏈前后的關(guān)聯(lián)；c)危害的性質(zhì)（如增加、惡化和產(chǎn)生毒素的能力）； d)危害可能產(chǎn)生的不利健康影響的嚴(yán)重程度（如大致的分類，“嚴(yán)重”、“重大”、“輕微”和“可忽略”）。3. 職責(zé) 主控負(fù)責(zé)人為管理者代表（食品安全小組組長）； 主控部門為質(zhì)檢部，負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查各部門和車間，按要求標(biāo)識產(chǎn)品，控制其可追溯性； 相關(guān)部門為：生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)其工作范圍內(nèi)的產(chǎn)品標(biāo)識控制。：《產(chǎn)品批次管理辦法》《記錄控制程序》：《產(chǎn)品標(biāo)識卡》《領(lǐng)料單》文件名稱HACCP計劃控制程序文件編碼***10制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1. 目的：控制HACCP計劃的編制、評審、批準(zhǔn)，確保計劃的適宜性和充分性。 HACCP計劃應(yīng)與相應(yīng)的《危害分析工作單》對應(yīng)，HACCP計劃中的CCP與《危害分析工作單》中的CCP一致。4．程序 關(guān)鍵控制點判定前的準(zhǔn)備食品安全小組應(yīng)對照產(chǎn)品描述、產(chǎn)品工藝流程圖、工藝流程圖、預(yù)期的用途、等進行危害分析。 對經(jīng)證實具備提供合格產(chǎn)品的能力并且與本公司建立了長期合作關(guān)系的供方，可直接填報《供方評審表》進行評審，經(jīng)批準(zhǔn)后列入《合格供方名單》。倉管員對物資掛“緊急放行”標(biāo)識。生產(chǎn)部據(jù)此對生產(chǎn)計劃作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 5．相關(guān)文件： 《標(biāo)識和追溯性控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程 設(shè)備操作規(guī)程 HACCP計劃 《人力資源控制程序》 《設(shè)備控制程序》 《工藝驗證管理制度》 《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》 《不合格品控制程序》6． 記錄： 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《不合格品處理單》文件名稱顧客財產(chǎn)控制程序文件編碼***14制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的： 對由本公司控制和使用的顧客財產(chǎn)實施控制，以防其丟失、損壞、變質(zhì)或泄密。 公司管理者代表（食品安全小組組長）負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對公司檢測設(shè)備進行標(biāo)識、自檢、送檢等工作，確保檢測設(shè)備受到有效控制。 程序 體系的文件和記錄的檢查 食品安全小組每年對HACCP體系的文件進行檢查，確保HACCP體系文件的有效性和完整性。 食品接觸面的清潔、生產(chǎn)部應(yīng)保證本公司生產(chǎn)車間內(nèi)與食品直接接觸的設(shè)備或器具，均采用不銹鋼制作。 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施的維護。、工作服每天集中清洗消毒。2. 范圍適用于對顧客要求的識別、對產(chǎn)品要求的評審及與顧客的溝通。交相關(guān)部門進行評審。2． 職責(zé)．行政部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的全面檢查工作。具體的要求如下：．廠區(qū)空地：無臟物、無衛(wèi)生死角、無污水堆。沖涼房有專人清洗，消毒。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的要求，根據(jù)各部門的需要發(fā)到相關(guān)部門，作為生產(chǎn)、采購、檢驗和出貨等的依據(jù)。這是一類習(xí)慣上隱含的潛在要求；c. 顧客沒有規(guī)定，但國家強制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。、對新進生產(chǎn)員工，需到相關(guān)部門作健康檢查，檢查合格取得健康證后方可上崗。 防止污染物進入。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對清洗消毒后的食品接觸面進行不定時檢查，檢查情況記錄在《食品接觸面清洗消毒檢查表》上。，注意預(yù)防機械設(shè)備的機油、潤滑油污染食品及食品接觸面。c) 關(guān)鍵限值。、驗收合格，使用部門憑單進行使用。，驗證應(yīng)急計劃和措施，并對演習(xí)結(jié)果進行評審、總結(jié)，提出整改意見。公司建立顧客財產(chǎn)清單，填寫《顧客財產(chǎn)登記表》。 產(chǎn)品防護 在生產(chǎn)過程中,生產(chǎn)車間應(yīng)對生產(chǎn)過程中的原輔料、半成品、成品進行防護,執(zhí)行《包裝、儲存、運輸衛(wèi)生要求》。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度，確定生產(chǎn)計劃和進行生產(chǎn)設(shè)備維修；負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)、監(jiān)控；負(fù)責(zé)確定設(shè)備操作規(guī)程。 質(zhì)檢部應(yīng)建立并及時更新覆蓋公司原輔材料的《采購產(chǎn)品分類清單》，明確規(guī)定產(chǎn)品的質(zhì)量要求。： 主控負(fù)責(zé)人總經(jīng)理，負(fù)責(zé)批準(zhǔn)采購計劃、《合格供方名單》。 驗證每月對HACCP計劃的實施情況，由食品安全小組成員進行復(fù)查驗證。食品安全小組的工作執(zhí)行《食品安全小組工作控制程序》的規(guī)定。，應(yīng)根據(jù)過程步驟和控制措施的描述，對每個控制措施控制確定的食品安全危害的有效性進行評審。 食品安全小組長負(fù)責(zé)危害分析的審批。、生產(chǎn)設(shè)備的日常使用。 培訓(xùn)計劃及實施 每年11月各部門向行政部上報下年度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)本公司需求及下年度各部門《培訓(xùn)申請單》，行政部于12月制定下年度的培訓(xùn)計劃(包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、培訓(xùn)方式、培訓(xùn)講師、時間、考核方式等內(nèi)容)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4 程序 人員能力 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量衛(wèi)生安全工作的所有人員應(yīng)是勝任的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)，技能和經(jīng)驗等方面考慮。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)根據(jù)管理評審的輸入要求,組織評審資料的收集，準(zhǔn)備主要的文件，評審資料由管理者代表（食品安全小組組長）確認(rèn)。 評審的范圍和重點。 各部門健全收發(fā)文制度，對接收、傳遞的信息予以記錄。 外部產(chǎn)品質(zhì)量、安全檢查、參觀、訪問由行政部接待安排。（1） 食品安全小組長介紹討論和評審議題，介紹相關(guān)情況和資料；（2） 成員自由討論，發(fā)表意見；（3） 食品安全小組長總結(jié)討論意見，形成會議決議草案，提交小組成員表決。由相關(guān)部門按產(chǎn)品、記錄編號、時間范圍實施檢索，并定期由與該過程有關(guān)的直接管理者復(fù)核。 各部門負(fù)責(zé)人：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)本部門編制的記錄表格。 對要銷毀的作廢文件，由相關(guān)部門填寫《文件銷毀申請及記錄》，經(jīng)管理者代表（食品安全小組組長）批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部授權(quán)相關(guān)部門銷毀，銷毀時需二個以上的人員在場，并記錄在《文件銷毀申請及記錄》。文件的發(fā)放、回收要填寫《文件發(fā)放、回收記錄》。********食品有限公司文件名稱文件控制程序文件編碼***01制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次*/0分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對與質(zhì)量衛(wèi)生安全管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各相關(guān)場所使用的文件為有效版本。文件的分發(fā)應(yīng)確保使用文件的各場所都能得到相關(guān)文件的適用版本。 因為某種原因需保留的任何已作廢文件，都應(yīng)進行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識。 行政部：負(fù)責(zé)保管超過一年的記錄，進行建檔保存。 外單位調(diào)閱記錄應(yīng)獲得管理者代表（食品安全小組組長）的批準(zhǔn)，機密和絕密文件、資料需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。，可以采用自由討論發(fā)表意見的方式，也可以針對食品安全專題進行深入討論。 政策法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)收集、更新、整理、分發(fā)、保存，執(zhí)行《文件控制程序》。 對體