【正文】 源控制程序》和《衛(wèi)生標準操作程序》。 產品的標識和可追溯性，執(zhí)行《標識和可追溯性控制程序》和《產品批次管理制度》的規(guī)定。3. 3 相關部門為生產部、業(yè)務部，負責本部門控制下顧客財產的管理，質檢部負責顧客提供原材料、包裝材料的驗證，并及時填寫《顧客財產問題反饋表》，傳遞給業(yè)務部。5. 相關文件： 《采購控制程序》 《標識和可追溯性控制程序》 《倉庫管理制度》6. 質量記錄 《顧客財產登記表》 《信息反饋處理表》 文件名稱應急準備與響應控制程序文件編碼***15制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 1 目的為了預防和控制潛在的食品質量和安全事故或緊急情況，做出應急準備和響應，最大限度地減少可能產生的食品質量和安全事故后果，特制訂本程序。 質檢部負責制定必要的事前預防措施，并組織對相關人員進行處置緊急情況知識的培訓，必要時進行演練。 糾正與完善 質檢部根據(jù)上報情況應組織進行原因分析，填寫食品安全事故調查報告，提出處理意見，針對導致意外食品質量和安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施，交管理者代表確認后予以實施。、檢測設備采購計劃經總經理審批后由業(yè)務部按計劃進行采購。、檢測設備在下列情況下需重新檢定合格后方可使用：A、 對其準確度生產懷疑時B、 設備遷移后C、 檢測設備修理后、各使用部門在使用過程中發(fā)現(xiàn)檢測設備不符合使用要求時，對該設備粘上“停用證”并填寫《信息反饋處理單》送質檢部，由質檢部組織人員進行維修并檢定。 HACCP體系驗證食品安全小組負責每間隔6個月驗證以下過程達到控制要求，以證實HACCP體系運行的有效性：a) 危害分析。《內部審核控制程序》《HACCP體系運行情況驗證表》文件名稱有毒有害品控制程序文件編碼***18制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門本程序規(guī)定了有毒有害品的采購、儲存保管、使用全過程的控制，避免有毒有害品對食品造成污染。，由倉庫填寫《有毒有害領用記錄》，做好相關記錄時方可發(fā)放。抽取水樣的方法是先把水龍頭打開放水23分鐘，再用75%酒精消毒水龍頭，再放水23分鐘后用滅菌的容器取樣。b、 在每天操作后進行清洗消毒c、 如清潔消毒后12個小時不使用，在使用前需重新清洗消毒。并做好標識以防誤用。、員工需離開車間，重新進入車間時仍需按員工進入車間程序執(zhí)行。 有毒化合物的標記、貯存、使用按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行。 、對生產、質量人員每年進行一次健康檢查。、公司在出水口等老鼠經常出沒的地方不定時用捕鼠籠捕鼠，記錄捕鼠情況。 總經理負責審批特殊合同的產品要求評審表。合同評審表187?！逗贤u審表》、合同及其他相關文件，包括對評審過程中提出的問題的解決及評審結果的實現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。 產品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。．公司衛(wèi)生間遠離生產區(qū)，衛(wèi)生間有自動沖水裝置，設有洗手、防蠅、防蟲、防鼠設施，墻裙用淺色瓷磚鋪好并有專人清洗、消毒，保持清潔。．嚴禁在廠區(qū)內生產、存放有礙食品衛(wèi)生的物品，及其它有害氣體等。．廁所：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、并隨時用水沖。每星期必須填寫《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》具體包括：路面是否平整、是否有積水的地方、是否有裸露地面；排水系統(tǒng)是否合理。3．公司環(huán)境衛(wèi)生的要求。 業(yè)務部負責與顧客的溝通 在產品出售前及銷售過程中，業(yè)務部應通過多種渠道向顧客介紹產品，回答顧客咨詢，并予以記錄。 對于特殊合同，除相關部門進行評審外，《合同評審表》報總經理批準。*. 常規(guī)合同：對公司定型產品所定的合同,或公司有現(xiàn)貨的合同，由業(yè)務部主管或主辦業(yè)務員評審。 生產部負責評審產品的生產能力及交貨期。、公司定期對環(huán)境進行滅鼠。、生產部、質檢部不定時對車間員工個人衛(wèi)生進行檢查。、生產車間內不得存放與生產無關的物品，非加工員工未經允許，嚴禁入內。、員工進入車間程序更換工作鞋、工作服――－穿戴好工作服、帽――按洗手消毒程序洗手消毒――在腳踏消毒池中消毒――進入車間、洗手消毒程序：清水沖手――用洗手液清洗――清水沖洗――100ppm次氯酸鈉或含碘消毒液浸泡30秒――清水沖洗――用干手器吹干手。、生產過程原料、半成品、成品應分開處理，嚴防交叉污染。、清洗消毒程序：先用水沖洗/擦洗設施、設備和器具表面的污物和食物殘渣；再用洗潔精沖刷然后再用水沖洗干凈；對于輕便器具可直接浸于75%酒精溶液中，工作臺等可將75%酒精直接噴酒于表面，再用水沖凈/擦洗干凈。、 每年由****疾病預防控制中心進行二次水質檢測。，應采購經相關主管部門批準的廠家的產品，并索取出廠合格證書。對驗證的結果填寫《HACCP體系運行情況驗證表》。食品安全小組成員對HACCP體系關鍵控制點出現(xiàn)偏差及受其影響的潛在不安全產品的處理情況進行檢查，確保當關鍵控制點出現(xiàn)偏差時，產品的安全得到保證。、本公司檢測設備標識使用“合格證”，“停用證”兩種標識。、各使用部門負責對檢測設備正確使用、保管和維護。 其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場的指揮、救護、通訊、車輛的使用調度等工作。各由相應的部門組成應急領導小組，應成立應急隊，落實應急措施。 顧客財產應按照顧客指定用途使用，未經顧客同意不得擅自挪作他用或處理。3. 職責： 主控負責人為總經理，負責相關合同、協(xié)議的審批。生產部負責制定有關安全教育制度，各車間負責本車間管轄范圍內生產區(qū)域的環(huán)境保持和監(jiān)督管理，執(zhí)行《衛(wèi)生標準操作程序》和《車間及設施衛(wèi)生要求》 生產過程的測量和監(jiān)視各生產車間負責測量和監(jiān)控每天的生產過程情況。各生產車間到倉庫領取所需原材料、輔料。 生產計劃 生產部按業(yè)務部的銷售計劃表制定同期的生產計劃,經生產部長審批后，及時傳達生產車間，安排組織生產。、質檢部對物資檢驗不合格或生產過程中檢驗不合格，執(zhí)行《不合格品控制程序》。、質檢部品管員收到《材料請驗單》后，及時對原料進行抽樣、檢驗和試驗。 業(yè)務部每年對合格供方進行一次跟蹤考評，填寫《供方業(yè)績評定記錄表》，評價時按百分制，質量評分占60%，準時占20%，其他（價格和服務）占20%。業(yè)務部根據(jù)采購產品的要求，通過對產品的價格、技術、質量特性、交付期限、經營風險等進行比較評估，選擇合格的供方，填寫《供方評審表》。 關鍵控制點（CCP點）的判定食品安全小組根據(jù)樹形決策圖、其它方法和專業(yè)知識或經驗判定各產品的關鍵控制點(CCP點)，食品安全小組的工作程序執(zhí)行《食品安全小組工作控制程序》。 HACCP計劃的修改執(zhí)行《文件控制程序》。 食品安全小組確定關鍵限值（CL）針對每一個CCP要控制的危害必須確定控制加工工藝的最大或最小值，或范圍值，即關鍵限值，一旦偏離就可能會導致不安全產品的出現(xiàn)。 驗證流程圖。3. 職責 食品安全小組成員負責擬定HACCP計劃草案。 如果產品檢測結果尚未出來，應掛“待檢”標志。 原輔料的標識工作由業(yè)務部建立，內容包括產品名稱、規(guī)格、批號、供方入倉時間、數(shù)量。，其他危害的控制作為操作性前提方案(OPRP(s)) 進行控制。，可通過科學文獻、數(shù)據(jù)庫、公眾權威和專業(yè)咨詢獲得額外的信息。 食品安全小組長針對每個識別的食品安全危害，只要可能，都確定產品中食品安全危害的可接受水平。相關文件《生產設備操作規(guī)程》記錄《生產設備開箱驗收單》《設備啟用單》《生產設備一覽表》《生產設備日點檢記錄表》《生產設備維護保養(yǎng)記錄表》文件名稱危害識別評價控制程序文件編碼***08制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1目的 公司對產品進行危害的識別和實施危害分析，以確定需要控制的危害，確保食品安全所需的控制程度，以及所要求的控制措施組合。、操作員發(fā)現(xiàn)生產設備有異常情況，自己不能解決的，填寫《生產設備維護申請表》交工程部，工程部派機修人員維修，并做好維護記錄。、生產設備采購計劃經總經理審批后由業(yè)務部按計劃采購。外部培訓結束后，受訓者應以書面的形式向上司匯報培訓的內容和收獲，培訓的有效性應以結業(yè)證或其它能證明已達到相應水平的有效證件來判定，結業(yè)證書或有效證件應予以保留。 評價所提供培訓的有效性 a．培訓計劃實施部門通過操作考核、理論考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，考察被培訓的人員是否具備了所需的能力。 新員工培訓a．公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量衛(wèi)生安全方針和目標、質量衛(wèi)生安全意識、相關法律法規(guī)、質量衛(wèi)生安全管理體系標準基礎知識等的培訓，在進入公司一個月內，由行政部組織進行； *．部門基礎教育：學習本部門工作手冊的主要內容，由所在部門負責人組織進行；c．崗位技能培訓：學習生產作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等，由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。2 范圍適用于從事影響產品質量衛(wèi)生安全相關的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括相關方的人員。 管理評審輸出 管理評審輸出應包括以下方面的措施:，可包括對質量衛(wèi)生安全方針和質量衛(wèi)生安全目標，組織結構，過程控制等方面的評價。h. 可能影響質量衛(wèi)生安全管理體系的變化。 參加人員:總經理、管理者代表（食品安全小組組長）、與質量衛(wèi)生安全有關的各部門主管和總經理指定的參會人員。 法律、法規(guī)規(guī)定的審核時。（食品安全小組組長）負責向總經理報告質量衛(wèi)生安全管理體系的運行情況，提出改進建議，編寫評審報告。 其他內部質量衛(wèi)生安全信息，提供者可以反饋給質檢部進行處理。 內部信息的收集與處理 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；質檢部按照相應程序文件的規(guī)定傳遞方針、目標和指標、SSM方案、內部審核及管理評審結果、更新的法律法規(guī)等信息。 行政部應確保負責溝通的人員具備必要的知識，以履行其在食品安全鏈中的相應職責，并確保獲得相應的授權。2．適用范圍適用于公司內部信息的傳遞與處理，以及與公司外部各方的信息交流。食品安全小組會議之前，質檢部和食品安全小組組長必須在評審前一周準備好應提交相關的文件資料。2. 范圍適用于食品安全小組工作過程的控制。各部門按規(guī)定的期限保存，對保存期超過一年的記錄交行政部保存?！队涗浨鍐巍?，將公司所有與質量衛(wèi)生安全管理體系運行有關的記錄匯總，包括名稱、編號、保存期限、使用部門、分發(fā)部門等內容，并匯集備案記錄的原始樣本。2. 范圍 適合于記錄的控制。在其換版時，確?！锻鈦砦募鍐巍返玫礁隆?對受控文件，各部門應與質檢部保持的《受控文件清單》相一致，如沒有變化，應通知質檢部。 其它文件的局部更改由相應主控部門填寫《文件更改申請單》，經原審批部門審批，再由各相應部門指定人員進行更改、發(fā)放、處理。 《程序文件》由質檢部負責組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理批準發(fā)布，由質檢部登記、發(fā)放。 質檢部負責組織對現(xiàn)有體系文件的評審，為體系文件的歸口管理部門；負責文件的發(fā)放、保存、歸檔。 管理者代表（食品安全小組組長）負責審核《質量衛(wèi)生安全管理手冊》，批準作業(yè)層文件，為體系文件的主控責任人。 《質量衛(wèi)生安全管理手冊》由質檢部負責組織編寫，管理者代表（食品安全小組組長）審核，總經理批準發(fā)布，由質檢部登記、發(fā)放。 文件的更改 《質量衛(wèi)生安全管理手冊》由質檢部組織更改，局部更改填寫《文件更改申請表》，經管理者代表（食品安全小組組長）審核，上報總經理批準后更改，由質檢部發(fā)放并保留文件更改內容的記錄。 文件的保存、作廢與銷毀 文件的保存 與質量衛(wèi)生安全管理體系相關的文件都必須分類存放在干燥通風、安全的地方。 外來文件的控制、法規(guī)和標準，建立《外來文件清單》，以確保在確定產品項目的要求時，充分考慮適用的法律、法規(guī)和標準要求。5． 相關文件 《記錄控制程序》6. 相關記錄 《文件發(fā)放、回收記錄》 《文件借閱復制記錄》 《受控文件清單》 《文件更改申請表》 《文件銷毀申請及記錄》文件名稱記錄控制程序文件編碼***02制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 使記錄得到有效的控制，以實現(xiàn)對質量衛(wèi)生安全活動的追溯和查證。 各部門可根據(jù)工作需要提出記錄格式設計更改，并按《文件控制程序》執(zhí)行。 記錄的保存及防護，必須把所有記錄分類整理，妥善保存，所有的記錄應保持清潔，字跡清楚。5. 相關文件《文件控制程序》6. 記錄《記錄清單》《文件發(fā)放、回收記錄》《文件借閱復制記錄》《文件銷毀申請及記錄》》文件名稱食品安全小組工作控制程序文件編碼***03制定部門質檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的對食品安全小組工作過程進行控制，提高工作質量和效率，確保識別、評價和判定食品危害。 食品安全小組的組成質檢部負責公司的食品安全小組建設，確認成員任職資格、任職條件，結合公司的具體情況，配置能夠基本涵蓋公司相關部門和專業(yè)范圍的食品安全小組成員；小組成員應包括生產管理、質量衛(wèi)生安全控制、設備維修、化驗人員、一線的操作者等；及時根據(jù)變化了的情況，對食品安全小組成員進行調整。《HACCP體系驗證控制程序》6. 相關記錄 食品安全小組會議決議