【正文】 客財(cái)產(chǎn)登記表》。 顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)按照顧客指定用途使用，未經(jīng)顧客同意不得擅自挪作他用或處理。3 職責(zé) 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制的歸口管理。各由相應(yīng)的部門(mén)組成應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組，應(yīng)成立應(yīng)急隊(duì)，落實(shí)應(yīng)急措施。，驗(yàn)證應(yīng)急計(jì)劃和措施，并對(duì)演習(xí)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、總結(jié)，提出整改意見(jiàn)。 其他管理人員參與協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)的指揮、救護(hù)、通訊、車(chē)輛的使用調(diào)度等工作。5 相關(guān)文件《安全生產(chǎn)管理制度》6 記錄《應(yīng)急計(jì)劃演習(xí)記錄表》文件名稱(chēng)檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備控制程序文件編碼***16制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén)本程序規(guī)定了檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備的控制，確保設(shè)備的準(zhǔn)確度和所需要求相一致。、各使用部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)設(shè)備正確使用、保管和維護(hù)。、驗(yàn)收合格，使用部門(mén)憑單進(jìn)行使用。、本公司檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)使用“合格證”，“停用證”兩種標(biāo)識(shí)。 范圍適用于對(duì)HACCP體系驗(yàn)證過(guò)程的控制。食品安全小組成員對(duì)HACCP體系關(guān)鍵控制點(diǎn)出現(xiàn)偏差及受其影響的潛在不安全產(chǎn)品的處理情況進(jìn)行檢查，確保當(dāng)關(guān)鍵控制點(diǎn)出現(xiàn)偏差時(shí)，產(chǎn)品的安全得到保證。c) 關(guān)鍵限值。對(duì)驗(yàn)證的結(jié)果填寫(xiě)《HACCP體系運(yùn)行情況驗(yàn)證表》。職責(zé)。，應(yīng)采購(gòu)經(jīng)相關(guān)主管部門(mén)批準(zhǔn)的廠家的產(chǎn)品，并索取出廠合格證書(shū)。，注意預(yù)防機(jī)械設(shè)備的機(jī)油、潤(rùn)滑油污染食品及食品接觸面。、 每年由****疾病預(yù)防控制中心進(jìn)行二次水質(zhì)檢測(cè)。、公司自備有蓄水池，生產(chǎn)部對(duì)其采取防塵和安全措施，保證所貯水質(zhì)不受污染，蓄水池由生產(chǎn)部每季度進(jìn)行一次清洗消毒，并填寫(xiě)《蓄水池清洗消毒記錄表》。、清洗消毒程序：先用水沖洗/擦洗設(shè)施、設(shè)備和器具表面的污物和食物殘?jiān)?；再用洗潔精沖刷然后再用水沖洗干凈；對(duì)于輕便器具可直接浸于75%酒精溶液中，工作臺(tái)等可將75%酒精直接噴酒于表面，再用水沖凈/擦洗干凈。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部對(duì)清洗消毒后的食品接觸面進(jìn)行不定時(shí)檢查，檢查情況記錄在《食品接觸面清洗消毒檢查表》上。、生產(chǎn)過(guò)程原料、半成品、成品應(yīng)分開(kāi)處理，嚴(yán)防交叉污染。、生產(chǎn)車(chē)間的工藝衛(wèi)生，由質(zhì)檢部負(fù)責(zé)每星期檢查一次，并將結(jié)果記錄在《工藝衛(wèi)生巡檢表》上。、員工進(jìn)入車(chē)間程序更換工作鞋、工作服――－穿戴好工作服、帽――按洗手消毒程序洗手消毒――在腳踏消毒池中消毒――進(jìn)入車(chē)間、洗手消毒程序：清水沖手――用洗手液清洗――清水沖洗――100ppm次氯酸鈉或含碘消毒液浸泡30秒――清水沖洗――用干手器吹干手。 防止污染物進(jìn)入。、生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)不得存放與生產(chǎn)無(wú)關(guān)的物品，非加工員工未經(jīng)允許，嚴(yán)禁入內(nèi)。、個(gè)人衛(wèi)生、員工進(jìn)入生產(chǎn)車(chē)間一律穿戴工作服、帽，不得佩戴任何飾品，帽子應(yīng)完全把頭發(fā)遮住，內(nèi)包裝車(chē)間需戴口罩，且鼻孔不能外露。、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部不定時(shí)對(duì)車(chē)間員工個(gè)人衛(wèi)生進(jìn)行檢查。、對(duì)新進(jìn)生產(chǎn)員工，需到相關(guān)部門(mén)作健康檢查，檢查合格取得健康證后方可上崗。、公司定期對(duì)環(huán)境進(jìn)行滅鼠。、公司內(nèi)綠化帶每月用低毒生物農(nóng)藥進(jìn)行噴灑滅蟲(chóng)，并填寫(xiě)《殺蟲(chóng)滅鼠記錄表》、公司內(nèi)生產(chǎn)的廢物應(yīng)當(dāng)日清理出廠。 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)評(píng)審產(chǎn)品的生產(chǎn)能力及交貨期。這是一類(lèi)習(xí)慣上隱含的潛在要求；c. 顧客沒(méi)有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī)規(guī)定的要求。*. 常規(guī)合同：對(duì)公司定型產(chǎn)品所定的合同,或公司有現(xiàn)貨的合同，由業(yè)務(wù)部主管或主辦業(yè)務(wù)員評(píng)審。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將171。 對(duì)于特殊合同，除相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審?fù)猓逗贤u(píng)審表》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 合同簽定后，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)將相關(guān)的要求，根據(jù)各部門(mén)的需要發(fā)到相關(guān)部門(mén)，作為生產(chǎn)、采購(gòu)、檢驗(yàn)和出貨等的依據(jù)。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的溝通 在產(chǎn)品出售前及銷(xiāo)售過(guò)程中，業(yè)務(wù)部應(yīng)通過(guò)多種渠道向顧客介紹產(chǎn)品，回答顧客咨詢(xún)，并予以記錄。5. 相關(guān)文件 《文件控制程序》6. 質(zhì)量記錄 《合同評(píng)審表》 《顧客投訴處理單》文件名稱(chēng)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的要求文件受控號(hào)***21制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén)公司各部門(mén)1．目的與范圍本程序規(guī)定了公司環(huán)境衛(wèi)生控制的要求。3．公司環(huán)境衛(wèi)生的要求。沖涼房有專(zhuān)人清洗，消毒。每星期必須填寫(xiě)《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》具體包括：路面是否平整、是否有積水的地方、是否有裸露地面；排水系統(tǒng)是否合理。．行政部要組織好清潔工做好廠區(qū)日常清掃、自檢衛(wèi)生工作，并定期對(duì)清潔工所做的工作進(jìn)行抽查。．廁所：無(wú)雜物、無(wú)異味、無(wú)蜘蛛網(wǎng)、并隨時(shí)用水沖。具體的要求如下：．廠區(qū)空地：無(wú)臟物、無(wú)衛(wèi)生死角、無(wú)污水堆。．嚴(yán)禁在廠區(qū)內(nèi)生產(chǎn)、存放有礙食品衛(wèi)生的物品，及其它有害氣體等。．公司生活區(qū)和生產(chǎn)區(qū)相隔離，防止交叉污染。．公司衛(wèi)生間遠(yuǎn)離生產(chǎn)區(qū)，衛(wèi)生間有自動(dòng)沖水裝置，設(shè)有洗手、防蠅、防蟲(chóng)、防鼠設(shè)施，墻裙用淺色瓷磚鋪好并有專(zhuān)人清洗、消毒，保持清潔。2． 職責(zé)．行政部負(fù)責(zé)環(huán)境衛(wèi)生的全面檢查工作。 產(chǎn)品出售后，要搜集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿(mǎn)意。 產(chǎn)品要求的變更當(dāng)產(chǎn)品要求由于某種原因需要變更時(shí)，相應(yīng)的文件（如合同、訂單確認(rèn)表等）應(yīng)得到修改，應(yīng)把變更的要求與顧客協(xié)商一致，并通知相關(guān)部門(mén)，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定?！逗贤u(píng)審表》、合同及其他相關(guān)文件，包括對(duì)評(píng)審過(guò)程中提出的問(wèn)題的解決及評(píng)審結(jié)果的實(shí)現(xiàn)等跟蹤措施的記錄。交相關(guān)部門(mén)進(jìn)行評(píng)審。合同評(píng)審表187。 合同評(píng)審 產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽定之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a. 產(chǎn)品要求（包括顧客的要求和公司自行確定的附加要求）得到規(guī)定；*. 顧客沒(méi)有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單），顧客要求在接受前得到確認(rèn)；c. 與以前表述不一致的合同或訂單，已予以解決；d. 公司有能力滿(mǎn)足規(guī)定的要求。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批特殊合同的產(chǎn)品要求評(píng)審表。2. 范圍適用于對(duì)顧客要求的識(shí)別、對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審及與顧客的溝通。、公司在出水口等老鼠經(jīng)常出沒(méi)的地方不定時(shí)用捕鼠籠捕鼠，記錄捕鼠情況。、公司內(nèi)地面是水泥地面，無(wú)破損、積水現(xiàn)象。 、對(duì)生產(chǎn)、質(zhì)量人員每年進(jìn)行一次健康檢查。、工作服每天集中清洗消毒。 有毒化合物的標(biāo)記、貯存、使用按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行。、在生產(chǎn)前，對(duì)任何可能產(chǎn)生污染的區(qū)域，必須徹底清潔消毒。、員工需離開(kāi)車(chē)間，重新進(jìn)入車(chē)間時(shí)仍需按員工進(jìn)入車(chē)間程序執(zhí)行。 洗手、消毒和衛(wèi)生設(shè)施的維護(hù)。并做好標(biāo)識(shí)以防誤用。、在原料工序工作的人員，不能到半成品工序，如果需要必須嚴(yán)格按洗手消毒程序嚴(yán)格消毒后方可進(jìn)入。b、 在每天操作后進(jìn)行清洗消毒c、 如清潔消毒后12個(gè)小時(shí)不使用，在使用前需重新清洗消毒。 食品接觸面的清潔、生產(chǎn)部應(yīng)保證本公司生產(chǎn)車(chē)間內(nèi)與食品直接接觸的設(shè)備或器具，均采用不銹鋼制作。抽取水樣的方法是先把水龍頭打開(kāi)放水23分鐘，再用75%酒精消毒水龍頭，再放水23分鐘后用滅菌的容器取樣?！秱}(cāng)庫(kù)管理制度》《有毒有害品一覽表》《有毒有害品領(lǐng)用申請(qǐng)表》《有毒有害領(lǐng)用記錄》《消毒劑配制記錄》文件名稱(chēng)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序文件編碼***19制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén) 水質(zhì)安全控制、 公司用水是****市自來(lái)水公司提供的自來(lái)水，質(zhì)檢部確保按照規(guī)定的時(shí)間間隔對(duì)水質(zhì)進(jìn)行監(jiān)測(cè)，確保水質(zhì)符合國(guó)家生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)。，由倉(cāng)庫(kù)填寫(xiě)《有毒有害領(lǐng)用記錄》，做好相關(guān)記錄時(shí)方可發(fā)放?！秲?nèi)部審核控制程序》《HACCP體系運(yùn)行情況驗(yàn)證表》文件名稱(chēng)有毒有害品控制程序文件編碼***18制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén)本程序規(guī)定了有毒有害品的采購(gòu)、儲(chǔ)存保管、使用全過(guò)程的控制，避免有毒有害品對(duì)食品造成污染。e) 糾正和糾正措施。 HACCP體系驗(yàn)證食品安全小組負(fù)責(zé)每間隔6個(gè)月驗(yàn)證以下過(guò)程達(dá)到控制要求，以證實(shí)HACCP體系運(yùn)行的有效性：a) 危害分析。 程序 體系的文件和記錄的檢查 食品安全小組每年對(duì)HACCP體系的文件進(jìn)行檢查，確保HACCP體系文件的有效性和完整性。、檢測(cè)設(shè)備在下列情況下需重新檢定合格后方可使用：A、 對(duì)其準(zhǔn)確度生產(chǎn)懷疑時(shí)B、 設(shè)備遷移后C、 檢測(cè)設(shè)備修理后、各使用部門(mén)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備不符合使用要求時(shí)，對(duì)該設(shè)備粘上“停用證”并填寫(xiě)《信息反饋處理單》送質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織人員進(jìn)行維修并檢定。、質(zhì)檢部年初制定《檢測(cè)設(shè)備送檢計(jì)劃表》，管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）審批后，各使用部門(mén)按時(shí)做好送檢工作。、檢測(cè)設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)總經(jīng)理審批后由業(yè)務(wù)部按計(jì)劃進(jìn)行采購(gòu)。、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對(duì)公司檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行標(biāo)識(shí)、自檢、送檢等工作，確保檢測(cè)設(shè)備受到有效控制。 糾正與完善 質(zhì)檢部根據(jù)上報(bào)情況應(yīng)組織進(jìn)行原因分析，填寫(xiě)食品安全事故調(diào)查報(bào)告，提出處理意見(jiàn)，針對(duì)導(dǎo)致意外食品質(zhì)量和安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓(xùn)等，由責(zé)任部門(mén)采取糾正措施，交管理者代表確認(rèn)后予以實(shí)施。 在應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組統(tǒng)一指揮下，在對(duì)緊急情況進(jìn)行處理。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定必要的事前預(yù)防措施，并組織對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處置緊急情況知識(shí)的培訓(xùn)，必要時(shí)進(jìn)行演練。 公司管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)）負(fù)責(zé)應(yīng)急現(xiàn)場(chǎng)的統(tǒng)一指揮和調(diào)度工作。5. 相關(guān)文件： 《采購(gòu)控制程序》 《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》 《倉(cāng)庫(kù)管理制度》6. 質(zhì)量記錄 《顧客財(cái)產(chǎn)登記表》 《信息反饋處理表》 文件名稱(chēng)應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序文件編碼***15制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén) 1 目的為了預(yù)防和控制潛在的食品質(zhì)量和安全事故或緊急情況，做出應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)，最大限度地減少可能產(chǎn)生的食品質(zhì)量和安全事故后果，特制訂本程序。. 驗(yàn)證合格的顧客財(cái)產(chǎn)入庫(kù)儲(chǔ)存時(shí)，應(yīng)將其放置于專(zhuān)門(mén)指定的區(qū)域或作好標(biāo)識(shí)。3. 3 相關(guān)部門(mén)為生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)本部門(mén)控制下顧客財(cái)產(chǎn)的管理，質(zhì)檢部負(fù)責(zé)顧客提供原材料、包裝材料的驗(yàn)證，并及時(shí)填寫(xiě)《顧客財(cái)產(chǎn)問(wèn)題反饋表》，傳遞給業(yè)務(wù)部。 5．相關(guān)文件： 《標(biāo)識(shí)和追溯性控制程序》 《記錄控制程序》 《糾正措施控制程序》 《預(yù)防措施控制程序》 產(chǎn)品工藝技術(shù)規(guī)程 設(shè)備操作規(guī)程 HACCP計(jì)劃 《人力資源控制程序》 《設(shè)備控制程序》 《工藝驗(yàn)證管理制度》 《特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則》 《不合格品控制程序》6． 記錄： 《糾正和預(yù)防措施處理單》 《不合格品處理單》文件名稱(chēng)顧客財(cái)產(chǎn)控制程序文件編碼***14制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén)1. 目的： 對(duì)由本公司控制和使用的顧客財(cái)產(chǎn)實(shí)施控制，以防其丟失、損壞、變質(zhì)或泄密。 產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和可追溯性，執(zhí)行《標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序》和《產(chǎn)品批次管理制度》的規(guī)定。 過(guò)程監(jiān)控 在生產(chǎn)過(guò)程中,生產(chǎn)部對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵工序和特殊工序,予以控制；按照相應(yīng)的HACCP計(jì)劃和《HACCP計(jì)劃表》的規(guī)定對(duì)CL進(jìn)行監(jiān)控，發(fā)生偏離時(shí)，及時(shí)采取糾偏措施，執(zhí)行相應(yīng)產(chǎn)品的HACCP計(jì)劃的規(guī)定和《不合格品控制程序》。人員安排、培訓(xùn)、考核執(zhí)行《人力資源控制程序》和《衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序》。生產(chǎn)部據(jù)此對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整。 生產(chǎn)部制定同期的采購(gòu)計(jì)劃,按《采購(gòu)控制程序》實(shí)施采購(gòu)。4． 程序： 生產(chǎn)技術(shù)文件 質(zhì)檢部向各車(chē)間提供有關(guān)產(chǎn)品的工藝技術(shù)文件，執(zhí)行《產(chǎn)品工藝規(guī)程》。2. 范圍 適合本公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程控制。倉(cāng)管員對(duì)物資掛“緊急放行”標(biāo)識(shí)。倉(cāng)管員憑報(bào)告單填寫(xiě)《材料驗(yàn)收入庫(kù)單》辦理入庫(kù)手續(xù)，并對(duì)物資掛“合格”標(biāo)識(shí)牌。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證、原輔材料、包裝材料進(jìn)公司后由倉(cāng)管員對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行數(shù)量核對(duì)，并對(duì)產(chǎn)品分類(lèi)定置存放，掛“待檢”標(biāo)識(shí)牌。 采購(gòu) 業(yè)務(wù)部根據(jù)產(chǎn)品銷(xiāo)售情況，編制采購(gòu)計(jì)劃，實(shí)施采購(gòu)。 對(duì)經(jīng)證實(shí)具備提供合格產(chǎn)品的能力并且與本公司建立了長(zhǎng)期合作關(guān)系的供方，可直接填報(bào)《供方評(píng)審表》進(jìn)行評(píng)審，經(jīng)批準(zhǔn)后列入《合格供方名單》。 對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的產(chǎn)品供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明，可以包括以下內(nèi)容（一種或多種），以證實(shí)其提供產(chǎn)品的質(zhì)量保證能力。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)確定采購(gòu)產(chǎn)品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，建立《采購(gòu)產(chǎn)品分類(lèi)清單》；根據(jù)HACCP計(jì)劃和采購(gòu)產(chǎn)品的具體情況，提出對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品安全要求；負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證。5．相關(guān)文件 HACCP計(jì)劃6．相關(guān)記錄無(wú)文件名稱(chēng)采購(gòu)控制程序文件編碼***12制定部門(mén)質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門(mén) 公司各部門(mén)1. 目的：控制采購(gòu)過(guò)程，確保采購(gòu)產(chǎn)品符合規(guī)定要求。4．程序 關(guān)鍵控制點(diǎn)判定前的準(zhǔn)備食品安全小組應(yīng)對(duì)照產(chǎn)品描述、產(chǎn)品工藝流程圖、工藝流程圖、預(yù)期的用途、等進(jìn)行危害分析。確保HACCP計(jì)劃的有效。，通常應(yīng)包括：（1） 產(chǎn)品描述；（2） 產(chǎn)品工藝流程圖；（3） 《危害分析工作單》；（4） 《HACCP計(jì)劃表》；（5） 《驗(yàn)證報(bào)告》；（6） 控制記錄；（7） 應(yīng)進(jìn)行的培訓(xùn)及記錄；（8） 引用的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序及記錄；（9） 附件：食品安全小組評(píng)審討論簽到表。 確定糾偏措施當(dāng)監(jiān)控顯示CL不能滿(mǎn)足時(shí)，規(guī)定要采取的措施，包括糾正偏離起因、隔離偏離產(chǎn)品、重新評(píng)估產(chǎn)品、拒收和返工等。 HACCP計(jì)劃應(yīng)與相應(yīng)的《危害分析工作單》對(duì)應(yīng)，HACCP計(jì)劃中的CCP與《危害分析工作單》中的CCP一致。 食品安全小組使用《危害分析工作單》對(duì)加工過(guò)程的