【正文】 負(fù)責(zé)建立并保存合格供方的評定記錄。 法定經(jīng)營證書，體系認(rèn)證證書或復(fù)印件； 供方的其他顧客提供的同種產(chǎn)品的業(yè)績； 本公司經(jīng)實(shí)地調(diào)查證實(shí)具備提供產(chǎn)品的能力的證據(jù)； 供方的財(cái)務(wù)狀況及產(chǎn)品和技術(shù)支持能力等。 新供方根據(jù)提供產(chǎn)品要求，在具備法律法規(guī)規(guī)定條件的情況下，試行合作； 經(jīng)過兩次以上的試行合作，業(yè)務(wù)部出具《供方評審表》中相應(yīng)欄目；合格的供方經(jīng)批準(zhǔn)后，可列入《合格供方名單》。 供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，業(yè)務(wù)部或質(zhì)檢部應(yīng)及時(shí)向供方發(fā)出《糾正和預(yù)防措施處理單》，如兩次發(fā)出處理單而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其合格供方資格。評定總分低于60分或質(zhì)量分低于60分，應(yīng)取消其合格供方資格；如特殊情況留用，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，但同時(shí)應(yīng)加強(qiáng)對其提供產(chǎn)品過程監(jiān)控，連續(xù)二次考評分不及格，應(yīng)取消資格。 采購實(shí)施和采購信息　業(yè)務(wù)部應(yīng)在《合格供方名單》中，選擇原輔材料并進(jìn)行采購?！∠蚝细窆┓讲少彯a(chǎn)品時(shí)，通常應(yīng)簽定合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨地點(diǎn)、交貨期限要求等。、倉管員根據(jù)收貨情況，填寫《材料請驗(yàn)單》交質(zhì)檢部。、經(jīng)檢驗(yàn)合格的原輔材料、包裝材料由質(zhì)檢部品管員填寫《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》，并將報(bào)告單送及倉庫。、經(jīng)檢驗(yàn)不合格的原輔材料、包裝材料按《不合格品控制程序》執(zhí)行，倉管員對物資掛“不合格”標(biāo)識。、如因生產(chǎn)急需使用來不及檢驗(yàn)和試驗(yàn)的原輔材料、包裝材料由生產(chǎn)技術(shù)部根據(jù)實(shí)際情況提出緊急放行申請并填寫《材料緊急放行單》送質(zhì)檢部，質(zhì)檢部根據(jù)材料情況填寫緊急放行意見，經(jīng)總經(jīng)理審批后放行。、質(zhì)檢部對物資進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)和試驗(yàn)。5. 相關(guān)文件： 《不合格品控制程序》 《采購產(chǎn)品分類清單》6. 記錄： 《供方評審表》 《合格供方名單》 《供方業(yè)績評定表》 《糾正和預(yù)防措施處理單》 采購合同《材料緊急放行單》《產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告單》《材料請驗(yàn)單》文件名稱生產(chǎn)過程控制程序文件編碼***13制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1． 目的 對生產(chǎn)過程進(jìn)行控制，確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求。 3. 職責(zé) 生產(chǎn)部經(jīng)理或主管為主控負(fù)責(zé)人，批準(zhǔn)并執(zhí)行生產(chǎn)計(jì)劃。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)過程中產(chǎn)品生產(chǎn)工藝規(guī)程；制定盛裝器具的清洗、檢驗(yàn)規(guī)程并實(shí)施檢驗(yàn)；對操作人員進(jìn)行培訓(xùn)；制定產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（包括原材料、半成品和成品）；負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的質(zhì)量檢驗(yàn)。 質(zhì)檢部制定產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)特性參數(shù)。 生產(chǎn)計(jì)劃須注明品名、數(shù)量、具體實(shí)施時(shí)間。如不能及時(shí)采購到的品種,應(yīng)提前通知生產(chǎn)部。 當(dāng)顧客對產(chǎn)品或?qū)桓镀谙抻刑厥庖髸r(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)及時(shí)將產(chǎn)品要求評審的信息（必要時(shí)通知生產(chǎn)部參加）和合同信息通知生產(chǎn)部。 各生產(chǎn)車間按生產(chǎn)計(jì)劃安排生產(chǎn)，變更或調(diào)整生產(chǎn)計(jì)劃，必須得到生產(chǎn)部的確認(rèn)。 生產(chǎn)過程的控制 人員控制 根據(jù)生產(chǎn)的技術(shù)要求,對從事各生產(chǎn)崗位人員進(jìn)行培訓(xùn),經(jīng)車間主管考核合格、確認(rèn)具備健康條件后方可上崗。 設(shè)備控制 生產(chǎn)部確保設(shè)備正常運(yùn)行,日常保養(yǎng)工作由各崗位人員負(fù)責(zé),維修和檢修由生產(chǎn)部的專職人員負(fù)責(zé)，保證生產(chǎn)的過程能力，執(zhí)行《設(shè)備控制程序》和《設(shè)備操作規(guī)程》。產(chǎn)品的按《標(biāo)識和可追溯性控制程序》對其進(jìn)行標(biāo)識。 生產(chǎn)環(huán)境和生產(chǎn)過程衛(wèi)生生產(chǎn)過程的環(huán)境控制,由生產(chǎn)部控制管理，提供適宜的環(huán)境條件。當(dāng)生產(chǎn)過程偏離正常運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)采取糾正或預(yù)防措施，按《糾正措施控制程序》和《預(yù)防措施控制程序》執(zhí)行，直至生產(chǎn)過程達(dá)到正常運(yùn)行狀態(tài)。 產(chǎn)品的工藝驗(yàn)證執(zhí)行《工藝驗(yàn)證管理制度》的規(guī)定。 生產(chǎn)記錄 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程產(chǎn)生的記錄,依《記錄控制程序》管理。2. 范圍： 適用于由公司控制或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。 主控部門為業(yè)務(wù)部，負(fù)責(zé)與顧客簽定與顧客財(cái)產(chǎn)有關(guān)的合同、協(xié)議，向顧客報(bào)告或反饋有關(guān)顧客財(cái)產(chǎn)的信息。4. 程序 顧客財(cái)產(chǎn)包括：a. 顧客提供的原材料，包裝材料；*. 包括顧客知識產(chǎn)權(quán)的技術(shù)文件或標(biāo)簽。 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a. 質(zhì)檢部按照規(guī)定要求進(jìn)行驗(yàn)證，出具相關(guān)的檢驗(yàn)報(bào)告轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部；*. 在進(jìn)貨、使用、儲(chǔ)存、搬運(yùn)期間如發(fā)現(xiàn)丟失、損壞、變質(zhì)或不合用的情況，應(yīng)填制《信息反饋處理表》，如需檢驗(yàn)，由質(zhì)檢部提供檢驗(yàn)報(bào)告，由業(yè)務(wù)部及時(shí)和顧客協(xié)商處理；c. 本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。 對于顧客財(cái)產(chǎn)的儲(chǔ)存和維護(hù)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)，物流部按《倉庫管理制度》進(jìn)行控制、定期檢查產(chǎn)品狀況，防止由于儲(chǔ)存、維護(hù)不當(dāng)造成變質(zhì)、損壞或丟失。 對于顧客提供的標(biāo)簽，物流部按《倉庫管理制度》進(jìn)行控制。2 范圍本程序適用于公司區(qū)域范圍內(nèi)有可能發(fā)生的食品質(zhì)量和安全事故及緊急情況。 各部門負(fù)責(zé)配合做好所管轄區(qū)域應(yīng)急預(yù)防措施及所需器材、工具的落實(shí)工作，并協(xié)助做好食品質(zhì)量和安全事故搶險(xiǎn)工作。4 工作程序 應(yīng)急準(zhǔn)備 公司成立應(yīng)急準(zhǔn)備領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，管理者代表任副組長，組員由質(zhì)檢部、生產(chǎn)技術(shù)部、行政部等單位組成。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)制訂重大食品質(zhì)量和安全事故的應(yīng)急計(jì)劃，考慮以下幾個(gè)方面：火災(zāi)、洪水、生物恐怖主義、陰謀破壞、能源故障、直接環(huán)境的突然污染、出現(xiàn)新的危害等的緊急情況。 行政部負(fù)責(zé)建立與市消防隊(duì)、醫(yī)院等單位的聯(lián)絡(luò)，以及公司相關(guān)部門、管理人員、關(guān)鍵技術(shù)人員的通信聯(lián)絡(luò)表，以獲取消防、安全方面的相關(guān)資訊。 應(yīng)急響應(yīng)，發(fā)現(xiàn)人員應(yīng)按各自的應(yīng)急準(zhǔn)備計(jì)劃進(jìn)行，并將此信息傳遞給總經(jīng)理。 如有受傷人員轉(zhuǎn)送醫(yī)院或通知醫(yī)院趕赴現(xiàn)場進(jìn)行緊急救護(hù)。 當(dāng)發(fā)生人員受傷、食物中毒時(shí)，發(fā)生單位應(yīng)組織相關(guān)部門、人員進(jìn)行搶救并逐級上報(bào)。 由質(zhì)檢部組織對本程序進(jìn)行評審與修訂，使其不斷完善。適用于對公司用于驗(yàn)證產(chǎn)品符合性的檢驗(yàn)、測量和試驗(yàn)設(shè)備的管理控制。、業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)對檢測設(shè)備的采購。、檢測設(shè)備的采購、質(zhì)檢部在年初根據(jù)公司生產(chǎn)、發(fā)展情況、編制檢測設(shè)備采購計(jì)劃。、檢測設(shè)備采購回來后，由質(zhì)檢部會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)部對檢測設(shè)備進(jìn)行驗(yàn)收。、質(zhì)檢部根據(jù)檢測設(shè)備情況，編制《檢測設(shè)備臺(tái)帳》，并規(guī)定檢定周期。、各使用部門按相關(guān)設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操作，并做好維護(hù)、保養(yǎng)工作。、本公司檢測設(shè)備檢定周期分A半年檢定，*一年檢定，C一次性檢定三種形式。無《檢測設(shè)備臺(tái)帳》《信息反饋處理單》《檢測設(shè)備送檢計(jì)劃表》文件名稱HACCP體系驗(yàn)證控制程序文件編碼***17制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門 目的對HACCP體系的過程進(jìn)行驗(yàn)證，確保HACCP 體系是在有效的運(yùn)轉(zhuǎn)。 職責(zé)食品安全小組負(fù)責(zé)對HACCP體系的驗(yàn)證；品質(zhì)部負(fù)責(zé)配合食品安全小組做好HACCP體系的驗(yàn)證工作；相關(guān)部門對驗(yàn)證過程中發(fā)現(xiàn)的問題，負(fù)責(zé)分析原因采取措施并進(jìn)行實(shí)施；食品安全小組成員負(fù)責(zé)驗(yàn)證所采取措施的有效性。食品安全小組成員定期檢查HACCP體系運(yùn)行的記錄，確保HACCP體系得到有效的運(yùn)行。 關(guān)鍵控制點(diǎn)驗(yàn)證食品安全小組每間隔6個(gè)月負(fù)責(zé)對關(guān)鍵控制點(diǎn)執(zhí)行的記錄、方法和監(jiān)測設(shè)備進(jìn)行一次檢查 ,并確保采用符合公認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)對產(chǎn)品安全符合性進(jìn)行所必需的產(chǎn)品和（或）成份分析，以證實(shí)關(guān)鍵控制點(diǎn)處于受控狀態(tài)。b) 關(guān)鍵控制點(diǎn)。d) 關(guān)鍵控制點(diǎn)監(jiān)視和測量。f) HACCP計(jì)劃建立和改進(jìn)有效性。內(nèi)部審核組每6個(gè)月組織一次內(nèi)部審核，以驗(yàn)證 HACCP管理體系運(yùn)行的符合性和有效性，執(zhí)行《內(nèi)部審核控制程序》的規(guī)定。有毒有害品指洗滌劑、消毒劑、殺蟲劑、燃油、潤滑油和部分化驗(yàn)室化學(xué)藥品。、單獨(dú)儲(chǔ)存、發(fā)放、保管。工作程序《請購單》經(jīng)總經(jīng)理審批后發(fā)業(yè)務(wù)部采購。，并編制《有毒有害品一覽表》，由使用部門填寫《有毒有害品領(lǐng)用申請表》經(jīng)使用部門領(lǐng)導(dǎo)審批后,方可領(lǐng)用。，使用消毒劑時(shí)應(yīng)填寫《消毒劑配制記錄》。對機(jī)械設(shè)備的維護(hù)管理按生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)管理的相關(guān)制度執(zhí)行。、 公司備有完整的供水、生產(chǎn)、生活污水主管線網(wǎng)絡(luò)圖和生產(chǎn)用水網(wǎng)絡(luò)圖，對生產(chǎn)車間的水龍頭進(jìn)行編號，生產(chǎn)部按照《車間及設(shè)施衛(wèi)生要求》對其進(jìn)行管理和維護(hù)，有效防止生產(chǎn)用水和生活用水相污染。、 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)對水質(zhì)微生物每個(gè)月檢測一次；游離性余氯、PH值每星期檢測一次，并記錄在生產(chǎn)用水檢驗(yàn)記錄上。、 水質(zhì)檢驗(yàn)不合格時(shí)立即停止生產(chǎn)，查找原因，直到恢復(fù)合格后方可生產(chǎn)。清洗消毒程序如下：清除雜物―刷去清苔―用水沖洗―用300ppm次氯酸鈉溶液噴灑―用水沖洗干凈。、清洗消毒的頻率a、 在每天操作前進(jìn)行清洗消毒。、所有清洗消毒后的食品接觸面，目視必須是潔凈的，沒有食物殘?jiān)?、小碎屑或其它物質(zhì)，聞不到不悅氣味，并認(rèn)真填寫食品接觸面清洗消毒記錄。 防止交叉污染、員工工作服每天集中清洗，并用紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器消毒1小時(shí)。、下班后，生產(chǎn)車間需做好衛(wèi)生清潔工作，并開紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器對空間進(jìn)行消毒殺菌1小時(shí)，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、盛放食品的工器具不能直接接觸地面，廢棄物由專用容器存放。 公司的包裝材料在使用前，集中在單獨(dú)的包裝材料預(yù)處理消毒房中進(jìn)行臭氧或紫外線殺菌燈中消毒30分鐘以上后方可投入使用，并填寫《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》。、如檢查不合格，填寫《衛(wèi)生整改通知單》交到生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部限期整改。、員工進(jìn)入生產(chǎn)車間必須嚴(yán)格按員工進(jìn)入車間程序執(zhí)行。、更衣室內(nèi)清潔衛(wèi)生且通風(fēng)良好，并安裝有紫外線殺菌燈或臭氧殺菌器對更衣室進(jìn)行消毒殺菌，每天殺菌時(shí)間不少于1小時(shí)，并填寫《更衣室紫外線燈消毒殺菌記錄》。、本公司衛(wèi)生間遠(yuǎn)離生產(chǎn)車間，并設(shè)有防蠅設(shè)備，對衛(wèi)生間的衛(wèi)生有專人清潔消毒。、食品、食品接觸面及食品包裝物盡量防止接觸潤滑油、燃料、清潔劑、金屬碎塊及其它物理、化學(xué)污染。、所有有毒有害品嚴(yán)格按《有毒有害品控制程序》執(zhí)行，以防止有毒有害品對食品造成污染。、生產(chǎn)車間的窗戶全部裝一紗窗，門上安裝門簾，防止蒼蠅等昆蟲對食品造成污染。 員工衛(wèi)生健康狀況。、工作服、帽等要保護(hù)清潔，禁止穿戴工作服離開生產(chǎn)車間。、進(jìn)入生產(chǎn)車間，嚴(yán)格按員工進(jìn)入車間程序執(zhí)行。、員工健康檢查、辦公室根據(jù)上年度健康檢查情況制定本年的健康檢查計(jì)劃，并負(fù)責(zé)實(shí)施。凡患有影響食品衛(wèi)生的疾病者，必須調(diào)離直接接觸食品的生產(chǎn)崗位；并把檢查結(jié)果記在《員工身體健康狀況統(tǒng)計(jì)表》中。8. 環(huán)境衛(wèi)生及蟲害、鼠害的預(yù)防、公司環(huán)境衛(wèi)生清潔，種植花草樹木并有專人管理。、所有生產(chǎn)車間都設(shè)有防蟲、防蠅設(shè)施，窗戶全部裝上紗窗，防止蟲害進(jìn)入。滅鼠方式分：粘鼠膠和捕鼠籠。 、所捕獲老鼠由專業(yè)殺蟲消毒公司統(tǒng)一集中，進(jìn)行無害化處理。9. 相關(guān)文件《車間及設(shè)施衛(wèi)生要求》《有毒有害品控制程序》《不合格品控制程序》10. 記錄《員工身體健康狀況統(tǒng)計(jì)表》《生產(chǎn)車間紫外線燈或臭氧器消毒殺菌記錄》《更衣室紫外線燈消毒殺菌記錄》《衛(wèi)生整改通知單》《工藝衛(wèi)生巡檢表》《殺蟲滅鼠記錄表》文件名稱與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編碼***20制定部門質(zhì)檢部生效日期201181　版次A/1分發(fā)部門 公司各部門1. 目的 對確保顧客的需求和期望得到充分理解的過程作出規(guī)定，并加以實(shí)施和保持。3. 職責(zé) 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)確定顧客的需求與期望，組織有關(guān)部門對產(chǎn)品需求進(jìn)行評審，評審產(chǎn)品質(zhì)量要求的檢測能力，與顧客溝通。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)評審所需原輔料的采購保障能力。4. 程序 顧客要求的識別業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)識別顧客的需求與期望，根據(jù)顧客規(guī)定的訂貨要求，如合同草案和口頭訂單等，明確：a. 顧客明示的產(chǎn)品要求，包括產(chǎn)品質(zhì)量要求、交付、支持性服務(wù)（如運(yùn)輸?shù)龋?、價(jià)格等方面的要求；*. 顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必要的產(chǎn)品要求。 對產(chǎn)品要求的評審，業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員應(yīng)對已識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同和訂單的要求實(shí)施評審。 合同的分類及評審a. 小額零售和小額批發(fā)：由售貨員或業(yè)務(wù)員識別顧客的需求，評審，能滿足時(shí)，直接售出。c. 特殊合同：以上兩種合同以外的大宗銷售合同或跨年度的銷售合同，由業(yè)務(wù)部經(jīng)理填寫171。評審，總經(jīng)理批準(zhǔn)。合同評審表187。，由業(yè)務(wù)部就顧客所購產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量和其他要求等進(jìn)行評審，評審?fù)ㄟ^簽訂合同即完成對產(chǎn)品要求的評審。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或建議修改時(shí)，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與客戶聯(lián)系，征求其書面意見。 合同的簽定和實(shí)施 產(chǎn)品要求評審?fù)ㄟ^后，由業(yè)務(wù)部代表公司與顧客簽定合同。 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將相關(guān)信息與顧客溝通。必要時(shí)對更改的內(nèi)容進(jìn)行評審。 根據(jù)需要將合同的執(zhí)行情況反饋給顧客，包括產(chǎn)品要求方面的更改，要與公司內(nèi)部相關(guān)部門及顧客協(xié)調(diào)一致。 本公司尚不具備通過Internet營銷的條件，具備此條件時(shí)將對網(wǎng)上銷售產(chǎn)品要求的評審作出規(guī)定。確保公司的環(huán)境衛(wèi)生。．生產(chǎn)部負(fù)責(zé)廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生的設(shè)備以及整修工作。．公司路面為水泥路面，平整、無積水、裸露地方都種上青草綠化環(huán)境。并在每次清洗消毒完畢之后填寫《殺蟲滅鼠記錄表》。．公司建有符合衛(wèi)生要求的原料、輔料、包裝物料、化學(xué)、消毒物品專用倉庫，垃圾當(dāng)日運(yùn)出公司。4．環(huán)境衛(wèi)生的控制．行政部要對廠區(qū)作經(jīng)常性的檢查。若有不符合環(huán)境衛(wèi)生控制程序的要求，必須填寫《衛(wèi)生整改通知單》。一旦發(fā)現(xiàn)，行政部要立刻派人拆除、清理。將其結(jié)果記在《環(huán)境衛(wèi)生檢查表》中。．茶水室：無雜物、無異味、無蜘蛛網(wǎng)、