【正文】 及時地處理和調(diào)查，防止同類事件的再次發(fā)生并最大可能降低事件可能造成的后果。3職責(zé)、監(jiān)督。沒有造成疾病、傷害或其他損失的事件。財產(chǎn)損失在1000以上5000元以下，或（和）人員一般受傷。報告的同時應(yīng)采取相應(yīng)應(yīng)急措施防止影響擴大。事件單位于事件發(fā)生24小時內(nèi)向總經(jīng)辦書面?zhèn)浒福ú捎谩皟?nèi)部聯(lián)系單”的形式，下同）。事件單位應(yīng)立即口頭或電話報告總經(jīng)辦，同時按《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》開展求援工作。當(dāng)公司員工被鎮(zhèn)以上醫(yī)療機構(gòu)確認患有職業(yè)病后，所在部門應(yīng)立即向總經(jīng)辦、管理者代表書面報告。公司應(yīng)及時安排患職業(yè)病的員工進行治療，并按國家規(guī)定保證其合法權(quán)益。、一般事件的調(diào)查由事件單位自行組織調(diào)查，應(yīng)于事件發(fā)生3天內(nèi)將調(diào)查報告報送總經(jīng)辦備案存檔。由總經(jīng)辦組織有關(guān)單位和人員進行調(diào)查，應(yīng)于7天內(nèi)完成。如存在重傷事件，還應(yīng)按《企業(yè)職工傷亡事件報告和處理規(guī)定》的要求填報《企業(yè)傷亡事件登記表》，報送所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理局?？偨?jīng)辦會同所在地職業(yè)病防治機構(gòu)等部門共同調(diào)查和處理。對事件責(zé)任人要作出行政或經(jīng)濟的處罰決定，必要時依法追究刑事責(zé)任。“事件調(diào)查與處理報告”等資料向有關(guān)單位發(fā)生“糾正和預(yù)防措施要求表”，并按《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行監(jiān)督驗證。范圍適用于本公司所有采購的供應(yīng)商的調(diào)查、選定、評定和重新評定，以及所需物資采購的實施管理職責(zé) 采購部： （1） 審核物資申購單的內(nèi)容，包括請購物資的規(guī)格，數(shù)量等是否恰當(dāng)。 （3） 采購計劃編制并執(zhí)行，包括詢價，議價，合同簽訂，訂單下達，跟催到貨，付款申請等采購功能。 （5） 供應(yīng)商業(yè)績統(tǒng)計管理。 （1） 采購物資的申請 （2） 擬定請購物料的規(guī)格及其它條件，包括數(shù)量，用途，技術(shù)要求，交貨日期等（3） 采購物料的確認，驗收配合。 （1） 物資采購憑證的審查與貨款支付。 （1） 物資到貨的檢驗及檢驗結(jié)果的反饋。 （1） 物資的入庫，出庫的辦理。 （3） 呆料，廢料的處理數(shù)據(jù)的提出。程序內(nèi)容 Ⅰ類：重要物資：構(gòu)成最終產(chǎn)品的主要部分或關(guān)鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品使用或安全性能，可能導(dǎo)致顧客嚴重投訴的物資。Ⅰ類物資采購的供方需經(jīng)過供方評審。包括塑料編制袋，收縮膜等。包括低值易耗，備品備件，勞保用品及品管部申購的試驗品等。品控部門應(yīng)編制能清楚說明訂購產(chǎn)品的質(zhì)量要求的技術(shù)資料及相關(guān)驗收標(biāo)準(zhǔn)。 ：采購人員負責(zé)在制定采購合同時必須明確說明所訂購產(chǎn)品的資料（例如品名，規(guī)格，編碼，數(shù)量，需求交貨期等）以避免供應(yīng)商的誤解，如果在合同上無法有效說明，可以利用附件如圖面，樣品，標(biāo)準(zhǔn)等加以輔助說明 ：采購人員根據(jù)《合格供方名單》選擇合格的供應(yīng)商，采購人員根據(jù)材料規(guī)格，交期，數(shù)量，經(jīng)過詢價，比價，議價后在可接受的合理范圍內(nèi)經(jīng)總經(jīng)理以上主管同意后，即可向供應(yīng)商采購。 ：供方交貨后，應(yīng)由品控部按照《原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》檢驗后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫《供方不合格情況反饋表》到采購部。在供應(yīng)商無送貨單時倉庫根據(jù)實物和采購人員的通知入庫。 《供應(yīng)商評審程序》對供應(yīng)商進行管理 Ⅱ類物資 ．1采購需求的提出：由倉庫部門根據(jù)庫存情況進行申購，品管部的試驗品由品管部填寫《申購表》經(jīng)過主管副總審批后，交采購部。 ：供方交貨后由品控部檢驗后，合格者予以接受，不合格者則按照《不合格品的控制程序》執(zhí)行，填寫《供方不合格情況反饋表》到采購部 ,Ⅲ類物資 ：由使用部門根據(jù)實際需求填寫《申購表》，經(jīng)主管副總審批后交采購部 采購管理：采購人員根據(jù)部門使用要求，進過詢價，比價，議價后報副總以上主管后直接實施采購 ：供方交貨后由倉庫直接入庫 ,5 相關(guān)文件《供應(yīng)商評審程序》《原材料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書》《不合格品的控制程序》 “供方不合格情況反饋表” “入庫單” “送貨單”浙江寶亮特種薄膜有限公司記錄控制程序編號HBB209第 2 頁程序文件版次D共2 頁1 目的對記錄進行有效地控制和管理，確保其完整、真實、有效、易于識別和檢索，并提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行證據(jù)。3 權(quán)責(zé)：負責(zé)填寫記錄（即原始記錄）報告并收集，確保記錄的真實性。4 定義無5 程序內(nèi)容，以書面報告形式記錄下來形成記錄，記錄填寫要求清楚、完整、真實。，品管部依據(jù)記錄的名稱，編寫“記錄一覽表”。、妥善的環(huán)境下，防潮濕、防塵害以避免記錄的損毀。6 相關(guān)文件無7 使用表單“記錄一覽表”浙江寶亮特種薄膜有限公司內(nèi)部體系審核程序編號HBB210第 2 頁程序文件版次D共2 頁1 目的規(guī)定內(nèi)部審核（內(nèi)審）流程，并以此來驗證活動和有關(guān)結(jié)果是否符合計劃的要求，評價文件化的體系是否有效，使公司的體系得以保持和完善。3 權(quán)責(zé)。4 定義無5 程序內(nèi)容，管理者代表每年以時間跨度基本相等的間隔安排一次內(nèi)審?！皟?nèi)部審核計劃”，對于每年二次的常規(guī)審核，每年覆蓋所有質(zhì)量體系過程和所有相關(guān)部門。，其成員必須具有三標(biāo)內(nèi)審員資格。對某部門進行審核的內(nèi)審員必須來自其他部門。，并由審核組長批準(zhǔn)。，會議由各部門經(jīng)理、審核員、陪同人員參加，參加會議人員要簽到，首次會議主要是向受審部門介紹審核的目的和做法。“不合格報告”,報告中必須明確:不合格的依據(jù)(與體系相對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款)，不合格的性質(zhì)（嚴重、輕微或觀察項）,已獲得的被受審部門經(jīng)理或陪同人員確認的證據(jù)。，完成“不合格項分布情況一覽表”。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后分發(fā)有關(guān)部門。，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后立即執(zhí)行?！凹m正和預(yù)防措施一覽表”。6 相關(guān)文件 “記錄控制程序” “管理評審程序”7 使用表單 “內(nèi)部審核計劃” “不合格報告”浙江寶亮特種薄膜有限公司管理評審程序編號HBB211第 2 頁程序文件版次D共2 頁1 目的對管理體系進行評審，以確保本公司的管理體系運行的適宜性、充分性和有效性，提出管理體系改進的機會和變更的需要。3 權(quán)責(zé)。4 定義無5 程序內(nèi)容。；、目標(biāo)和手冊、程序文件，以保證文件適用于本公司的經(jīng)營目標(biāo)；；；；；；。 當(dāng)有資源的需求時，總經(jīng)理作出承諾； 當(dāng)管理體系的適宜性、充分性和有效性作出評價； 管理評審會議的結(jié)果以會議的決定準(zhǔn)時而有效的執(zhí)行、 各部門經(jīng)理應(yīng)保證管理評審會議的決定準(zhǔn)時而有效的執(zhí)行。6 相關(guān)文件“記錄控制程序”“內(nèi)部審核程序”“文件控制程序”浙江寶亮特種薄膜有限公司糾正預(yù)防措施管理程序編號HBB212第 2 頁程序文件版次D共2 頁1 目的確保任何現(xiàn)有的或潛在不合格的事項發(fā)生后，能夠及時采取有效的對策，并經(jīng)過適當(dāng)?shù)奶幚?，消除隱患，進而防止類似的問題再發(fā)生，達到持續(xù)改善的目的。3 權(quán)責(zé)：任何部門。：相關(guān)部門。4 定義無5 程序內(nèi)容：當(dāng)有下列事件發(fā)生時，各相關(guān)部門采取糾正措施：；；；；；?！皟?nèi)部審核程序”處理，第三方審核不合格按審核單位的要求處理?！拜^不滿意”的選項時，即認為客戶對公司某項目不滿意，針對不滿意項，品管部對相關(guān)部門發(fā)出“糾正預(yù)防措施表”，各相關(guān)部門負責(zé)協(xié)助調(diào)查原因，并提出相應(yīng)的糾正措施，相關(guān)主管確認后立即實施有效糾正措施。(各項檢驗記錄、異常記錄、質(zhì)量審核結(jié)果及客戶投訴資料等)，并利用統(tǒng)計技術(shù)分析并挖掘影響質(zhì)量的潛在因素。，行之有效的方法按“文件控制程序”及時納入相關(guān)文件。，保存3年。6 相關(guān)文件 “檢驗和試驗程序” “記錄控制程序” “文件控制程序”7 使用表單“內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單”“糾正和預(yù)防措施一覽表” 浙江寶亮特種薄膜有限公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序編號HBB213第 4 頁程序文件版次D共3 頁為預(yù)防環(huán)境、職業(yè)健康安全事故的發(fā)生，確保環(huán)境、職業(yè)健康安全緊急情況得到及時處理，減少環(huán)境影響及職業(yè)健康安全的風(fēng)險。；負責(zé)對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)和組織消防演習(xí)；負責(zé)與消防、醫(yī)療單位緊急聯(lián)絡(luò)。；負責(zé)組織評審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序的有效性。、重大職業(yè)健康安全風(fēng)險確定危險區(qū)域或潛在緊急狀態(tài)發(fā)生點。同時應(yīng)在這些地點安裝必要的應(yīng)急設(shè)備，如耳塞、滅火器、消防面罩等消防、防護設(shè)備。、車間的適當(dāng)位置準(zhǔn)備急救箱，并從各部門選送若干人員進行急救培訓(xùn)。，每月定期檢查其數(shù)量及完好性，并合理的維護與保養(yǎng)，對于過了保質(zhì)期或使用效果不的消防設(shè)備，要及時更換。檢查的重點是特種作業(yè)、特種設(shè)備、特殊場所，如叉車、易燃易爆場所等。總經(jīng)辦負責(zé)對義務(wù)消防隊進行安全防火技能培訓(xùn)，并且每年組織進行一次安全防火演習(xí)。、辦公樓的顯要位置；各部門都有責(zé)任保持消防通道的暢通。，事件發(fā)生的部門負責(zé)人（或班長）應(yīng)立即撥打急救相關(guān)單位電話，同時采取緊急處理措施，如暫停生產(chǎn)、切斷電源、關(guān)閉設(shè)備等等。所有部門和人員都應(yīng)密切配合，服從指揮和調(diào)動，并與24h內(nèi)報告給總經(jīng)辦。立即局部或全部停產(chǎn)，采取相應(yīng)措施堵塞泄漏源。3做好人員疏散、隔離和搶救工作，如泄漏得不到控制時，應(yīng)立即通知當(dāng)?shù)叵兰碍h(huán)保部門前來救援。1總經(jīng)辦派人收聽氣象臺天氣預(yù)報；2總經(jīng)辦通知各部門對人員、財產(chǎn)采取保護措施；3總經(jīng)辦組織對設(shè)備及化學(xué)物品進行妥善處置和保管，以盡可能減少因設(shè)備發(fā)生異常事故、化學(xué)物品泄露等帶來的危險；4災(zāi)后補救并在必要時區(qū)環(huán)保局。觸電急救方案1規(guī)范員工的操作行為；2做好安全用電教育工作。1迅速離開高溫工作環(huán)境，到通風(fēng)良好的地方，解開衣扣，補充含鹽的飲料；2重度中暑者送醫(yī)院搶救。應(yīng)迅速將受傷人員關(guān)醫(yī)院或通知醫(yī)院趕到現(xiàn)場進行緊急救護。在組織公司內(nèi)部的義務(wù)消防隊進行自救的同時向消防隊報警，報警時應(yīng)講明起火地點、火勢大小、起火物資、公司電話號碼等詳細情況，并派人到路口接警。，總經(jīng)辦應(yīng)組織有關(guān)單位和人員進行調(diào)查（重傷、死亡事故，應(yīng)由管理者代表組織調(diào)查）。適用于公司顧客滿意度評價的活動。交付的可靠性50%經(jīng)銷商10%服務(wù)態(tài)度30%此一項目只針對最終顧客調(diào)查時使用。等級及其對應(yīng)的分數(shù)見下表2：、評估小項數(shù)量，以及它們所占的分值比率可根據(jù)調(diào)查對象的不同而進行適當(dāng)調(diào)整。，以《工程驗收單》、《安裝回執(zhí)單》、《顧客滿意度調(diào)查表》進行調(diào)查，分析。此顧客將成為本公司的調(diào)查跟蹤對象。，填寫“顧客退貨統(tǒng)計月報表”。、新聞媒體的報道、產(chǎn)品監(jiān)督機構(gòu)的公告、權(quán)威機構(gòu)的調(diào)查報告、行業(yè)協(xié)會的調(diào)查報告結(jié)果等，并做好分類整理。“顧客滿意度調(diào)查表”應(yīng)在發(fā)出的一個月內(nèi)收回，并保證回收率超過60%。詳見《顧客服務(wù)控制程序》。②每一個評估項目的原始分數(shù) （該項目中每個評估小項的原始分數(shù)X設(shè)定比率③每一個評估項目的平均分數(shù) 評估項目的原始分數(shù)之和/調(diào)查表數(shù)量。⑤顧客的平均滿意度 每一個被調(diào)查顧客的滿意度之和/調(diào)查表的數(shù)量?！邦櫩蜐M意度調(diào)查結(jié)果及分析報告”至少包括下列內(nèi)容：①每一評估項目、評估小項以及總的顧客滿意度的統(tǒng)計結(jié)果（）。③其他須說明的情況（如消費者組織的報告、新聞媒體的報道、產(chǎn)品監(jiān)督機構(gòu)的公告、權(quán)威機構(gòu)的調(diào)查報告、行業(yè)協(xié)會的調(diào)查、顧客投訴與退貨、調(diào)查中顧客的書面意見等情況）。（包括評估小項）分值很低或顧客有明確投訴或建議時，管理者代表應(yīng)適時要求有關(guān)部門采取改進、糾正和預(yù)防措施，詳見《糾正和預(yù)防措施控制程序》。2. 范圍 顧客要求的與產(chǎn)品有關(guān)的銷售合同的評審。4. 合同評審的時間 在合同簽定之前完成。 常規(guī)合同：公司定型產(chǎn)品、有現(xiàn)貨的合同，或合同金額≤5000元的合同。 業(yè)務(wù)部負責(zé)組織相關(guān)部門負責(zé)人對合同進行評審?！?000元的常規(guī)合同，由業(yè)務(wù)員將產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格和數(shù)量等填寫在《合同評審表》上并簽名，經(jīng)業(yè)務(wù)副總批準(zhǔn)簽名即完成產(chǎn)品要求的評審。＞10萬元的所有銷售合同需報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。 在評審過程中，評審人員對產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問題或修改建議時，由業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其意見。7. 合同的變更1)因顧客、供應(yīng)商或本公司某些原因要求對合同進行變更時，業(yè)務(wù)部負責(zé)與顧客溝通，雙方達成共識。8. 合同的管理1）業(yè)務(wù)部負責(zé)做好評審過程記錄，并負責(zé)監(jiān)督整個合同的簽訂和執(zhí)行；2)必要時對合同變更部份再次進行評審。業(yè)務(wù)部將合同評審結(jié)果形成表格文件，并連同合